| Data | Número Credor |
Orgão Histórico |
Valor R$ | Fase |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | 08110006 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0022024PECMI, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR PARA UTILIZAÇÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU-CE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA DOE E JORNAL O POVO. | R$ 665,20 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 08110004 RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE REFIL DE TINTAS EPSON T504 PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 298,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 08110005 POLO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTD | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DOIS GELAGUAS ESMALTEC E UM ARCONDICIONADO ELETROLUX 12000 BTUS INVERTER COLOR ADAPT PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 4.497,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 08110006 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0022024PECMI, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR PARA UTILIZAÇÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU-CE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA DOE E JORNAL O POVO. | R$ 665,20 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 08110004 RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE REFIL DE TINTAS EPSON T504 PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 298,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 08110005 POLO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTD | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DOIS GELAGUAS ESMALTEC E UM ARCONDICIONADO ELETROLUX 12000 BTUS INVERTER COLOR ADAPT PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 4.497,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 08110004 RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE REFIL DE TINTAS EPSON T504 PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 298,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 08110005 POLO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTD | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DOIS GELAGUAS ESMALTEC E UM ARCONDICIONADO ELETROLUX 12000 BTUS INVERTER COLOR ADAPT PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 4.497,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 08010004 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 08010004 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 12,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 08010021 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 13.111,25 | PAGO |
| 11/11/2024 | 08080001 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024 | R$ 2.792,30 | PAGO |
| 08/11/2024 | 08110003 ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVICOS-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU COMPREENDENDO REVISÃO NAS INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS PINTURA DA PARTE INTERNA RETELHAMENTO PISOS REVESTIMENTOS PAREDES PAINEIS E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | R$ 11.498,67 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08010021 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 13.111,25 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 08080001 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024 | R$ 2.792,30 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 08110002 SUPERMERCADO DOIS IRMAOS IPU EIRELI EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 514,51 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 08010004 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 08110002 SUPERMERCADO DOIS IRMAOS IPU EIRELI EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 514,51 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 08010001 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 466,19 | PAGO |
| 05/11/2024 | 08010002 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 200,04 | PAGO |
| 05/11/2024 | 08010004 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 12,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 08100009 TECNOCONTAS INFORMATICA E CONTABILIDADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL PCA EXERCICIO 2024 PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL | R$ 11.500,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 08110002 SUPERMERCADO DOIS IRMAOS IPU EIRELI EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 514,51 | PAGO |
| 04/11/2024 | 08010001 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 466,19 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 08110001 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DO PCA PLANOS DE COMPRAS ANUAL PARA ANO DE 2024. | R$ 6.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 08070002 FOLHA DE PAG- SERVIDORES EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024. | R$ 2.182,67 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 08100009 TECNOCONTAS INFORMATICA E CONTABILIDADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL PCA EXERCICIO 2024 PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL | R$ 11.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 08110001 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DO PCA PLANOS DE COMPRAS ANUAL PARA ANO DE 2024. | R$ 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 08070002 FOLHA DE PAG- SERVIDORES EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024 | R$ 2.182,67 | PAGO |
| 01/11/2024 | 08110001 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DO PCA PLANOS DE COMPRAS ANUAL PARA ANO DE 2024 | R$ 6.000,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 08010002 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 200,04 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 08100008 M VANIA MARTINS DA SILVA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL BRISA DA SERRA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 214,50 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 08100009 TECNOCONTAS INFORMATICA E CONTABILIDADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL PCA EXERCICIO 2024 PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL | R$ 11.500,00 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 08100008 M VANIA MARTINS DA SILVA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL BRISA DA SERRA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 214,50 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 08100008 M VANIA MARTINS DA SILVA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL BRISA DA SERRA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 214,50 | PAGO |
| 29/10/2024 | 08100007 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE OUTUBRO DE 2024 | R$ 2.942,40 | PAGO |
| 28/10/2024 | 08100007 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE OUTUBRO DE 2024 | R$ 2.942,40 | EMPENHADO |
| 28/10/2024 | 08100007 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE OUTUBRO DE 2024 | R$ 2.942,40 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 08010004 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 08010003 TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 85,84 | PAGO |
| 25/10/2024 | 08010004 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 12,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 08010012 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE SOLFTWARE LEGISLATIVO SIC E OUVIDORIA PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CE REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DO ANO DE 2024 | R$ 755,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 08100006 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET PARA ATENDER TRES SESSÕES ORDINARIAS REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024 | R$ 900,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 08100006 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET PARA ATENDER TRES SESSÕES ORDINARIAS REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024 | R$ 900,00 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 08010004 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 12,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 08100006 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET PARA ATENDER TRES SESSÕES ORDINARIAS REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024 | R$ 900,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 08010004 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 12,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 08010003 TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024. | R$ 85,84 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 08010012 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE SOLFTWARE LEGISLATIVO SIC E OUVIDORIA PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CE REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DO ANO DE 2024. | R$ 755,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 08010004 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 24,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 08070011 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCA PREVENTIVA E CORRETIVA EM VENTILADORES COM REVISAO DA PARTE ELETRICA GELAGUAS GELADEIRA AR CONDICIONADOS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024 | R$ 2.148,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 08100002 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024 | R$ 4.800,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 08010004 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 24,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 08070004 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICI PAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024 | R$ 2.230,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 08070008 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024 | R$ 3.061,76 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 08070011 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCA PREVENTIVA E CORRETIVA EM VENTILADORES COM REVISAO DA PARTE ELETRICA GELAGUAS GELADEIRA AR CONDICIONADOS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024 | R$ 2.148,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 08010016 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 | R$ 1.700,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 08070004 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICI PAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024 | R$ 2.230,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 08070007 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024 | R$ 1.600,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 08070008 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024 | R$ 3.061,76 | PAGO |
| 22/10/2024 | 08100003 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024 | R$ 11.500,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 08100004 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI E ADITIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024 | R$ 8.000,00 | PAGO |
| 21/10/2024 | 08100003 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024 | R$ 11.500,00 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 08100004 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI E ADITIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024 | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 08010016 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 | R$ 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 08070007 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024. | R$ 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 08100003 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024 | R$ 11.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 08100004 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI E ADITIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024 | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 08100002 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | R$ 4.800,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 08010004 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 08060004 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024. | R$ 38.040,08 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 08070002 FOLHA DE PAG- SERVIDORES EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024. | R$ 12.550,16 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 08070003 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2024 | R$ 2.530,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 08080006 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SUBSEQUENTES DO ANO DE 2024 | R$ 103.875,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 08100002 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | R$ 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 08010004 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 12,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 08060004 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024 | R$ 38.040,08 | PAGO |
| 18/10/2024 | 08070002 FOLHA DE PAG- SERVIDORES EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024 | R$ 12.550,16 | PAGO |
| 18/10/2024 | 08070003 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2024 | R$ 2.530,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 08080006 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SUBSEQUENTES DO ANO DE 2024 | R$ 103.875,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 08010004 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 08010001 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 560,34 | PAGO |
| 10/10/2024 | 08010002 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 200,04 | PAGO |
| 10/10/2024 | 08010021 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 13.508,36 | PAGO |
| 10/10/2024 | 08080001 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024 | R$ 3.008,53 | PAGO |
| 10/10/2024 | 08010004 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 12,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 08010021 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 13.508,36 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 08080001 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024 | R$ 3.008,53 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 08010001 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 560,34 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 08070002 FOLHA DE PAG- SERVIDORES EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024 | R$ 5.948,01 | PAGO |
| 02/10/2024 | 08070002 FOLHA DE PAG- SERVIDORES EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024. | R$ 5.948,01 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 08100001 SUPERMERCADO DOIS IRMAOS IPU EIRELI EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 617,77 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 08010002 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 200,04 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 08100001 SUPERMERCADO DOIS IRMAOS IPU EIRELI EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 617,77 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 08010004 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 08100001 SUPERMERCADO DOIS IRMAOS IPU EIRELI EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 617,77 | PAGO |
| 01/10/2024 | 08010004 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 12,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 08090005 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE SETEMBRO DE 2024 | R$ 2.905,33 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 08010004 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 08090005 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE SETEMBRO DE 2024 | R$ 2.905,33 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 08010003 TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 93,73 | PAGO |
| 26/09/2024 | 08010004 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 12,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 08090004 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET PARA ATENDER QUATRO SESSÕES ORDINARIAS REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024 | R$ 1.200,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 08090005 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE SETEMBRO DE 2024 | R$ 2.905,33 | PAGO |
| 25/09/2024 | 08090004 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET PARA ATENDER QUATRO SESSÕES ORDINARIAS REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024 | R$ 1.200,00 | EMPENHADO |
| 25/09/2024 | 08010003 TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024. | R$ 93,73 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 08090004 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET PARA ATENDER QUATRO SESSÕES ORDINARIAS REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024 | R$ 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 08090001 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | R$ 4.800,00 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 08090002 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024 | R$ 11.500,00 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 08010004 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 36,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 08010016 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 | R$ 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 08060004 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024. | R$ 38.040,08 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 08070002 FOLHA DE PAG- SERVIDORES EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024. | R$ 15.265,53 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 08070003 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2024 | R$ 2.530,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 08070004 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICI PAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024 | R$ 2.230,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 08070007 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024. | R$ 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 08070008 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024 | R$ 3.061,76 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 08070011 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCA PREVENTIVA E CORRETIVA EM VENTILADORES COM REVISAO DA PARTE ELETRICA GELAGUAS GELADEIRA AR CONDICIONADOS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024 | R$ 2.148,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 08080006 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SUBSEQUENTES DO ANO DE 2024 | R$ 103.875,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 08080015 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO ANUAL(PCS) CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA 03/2013 DO TCE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 | R$ 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 08090001 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | R$ 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 08090002 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024 | R$ 11.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 08010004 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 36,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 08010012 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE SOLFTWARE LEGISLATIVO SIC E OUVIDORIA PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CE REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DO ANO DE 2024 | R$ 755,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 08010016 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 | R$ 1.700,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 08060004 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024 | R$ 38.040,08 | PAGO |
| 20/09/2024 | 08070002 FOLHA DE PAG- SERVIDORES EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024 | R$ 15.265,53 | PAGO |
| 20/09/2024 | 08070003 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2024 | R$ 2.530,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 08070004 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICI PAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024 | R$ 2.230,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 08070007 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024 | R$ 1.600,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 08070008 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024 | R$ 3.061,76 | PAGO |
| 20/09/2024 | 08070011 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCA PREVENTIVA E CORRETIVA EM VENTILADORES COM REVISAO DA PARTE ELETRICA GELAGUAS GELADEIRA AR CONDICIONADOS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024 | R$ 2.148,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 08080006 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SUBSEQUENTES DO ANO DE 2024 | R$ 103.875,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 08080015 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO ANUAL(PCS) CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA 03/2013 DO TCE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 | R$ 7.800,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 08090001 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024 | R$ 4.800,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 08090002 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024 | R$ 11.500,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 08010012 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE SOLFTWARE LEGISLATIVO SIC E OUVIDORIA PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CE REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DO ANO DE 2024. | R$ 755,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 08010004 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 08010001 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 414,73 | PAGO |
| 18/09/2024 | 08010021 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 13.302,07 | PAGO |
| 18/09/2024 | 08080001 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024 | R$ 3.271,82 | PAGO |
| 18/09/2024 | 08010004 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 12,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 08010021 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 13.302,07 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 08080001 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024 | R$ 3.271,82 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 08010001 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 414,73 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 08010002 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 200,04 | PAGO |
| 03/09/2024 | 08070002 FOLHA DE PAG- SERVIDORES EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024 | R$ 3.765,34 | PAGO |
| 02/09/2024 | 08010002 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 200,04 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 08070002 FOLHA DE PAG- SERVIDORES EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024. | R$ 3.765,34 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 08010004 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 24,02 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 08010003 TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 81,67 | PAGO |
| 29/08/2024 | 08010004 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 24,02 | PAGO |
| 29/08/2024 | 08080011 M VANIA MARTINS DA SILVA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL BRISA DA SERRA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 305,50 | PAGO |
| 29/08/2024 | 08080012 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET PARA ATENDER QUATRO SESSÕES ORDINARIAS REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOATO DE 2024 | R$ 1.200,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 08080013 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE AGOSTO DE 2024 | R$ 3.085,58 | PAGO |
| 29/08/2024 | 08080014 S C MARTINS COSTA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 893,30 | PAGO |
| 28/08/2024 | 08080013 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE AGOSTO DE 2024 | R$ 3.085,58 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 08080014 S C MARTINS COSTA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 893,30 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 08080013 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE AGOSTO DE 2024 | R$ 3.085,58 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 08080014 S C MARTINS COSTA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 893,30 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 08080011 M VANIA MARTINS DA SILVA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL BRISA DA SERRA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 305,50 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 08080012 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET PARA ATENDER QUATRO SESSÕES ORDINARIAS REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOATO DE 2024 | R$ 1.200,00 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 08010003 TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024. | R$ 81,67 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 08080011 M VANIA MARTINS DA SILVA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL BRISA DA SERRA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 305,50 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 08080012 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET PARA ATENDER QUATRO SESSÕES ORDINARIAS REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOATO DE 2024 | R$ 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 08010012 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE SOLFTWARE LEGISLATIVO SIC E OUVIDORIA PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CE REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DO ANO DE 2024. | R$ 755,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 08010012 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE SOLFTWARE LEGISLATIVO SIC E OUVIDORIA PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CE REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DO ANO DE 2024 | R$ 755,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 08080010 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024 | R$ 8.000,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 08080006 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SUBSEQUENTES DO ANO DE 2024 | R$ 577.000,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 08080008 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024 | R$ 11.500,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 08080009 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | R$ 4.800,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 08080010 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024 | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 08010004 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 36,03 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 08010008 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 46.310,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 08010016 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 | R$ 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 08060004 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024. | R$ 38.040,08 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 08070002 FOLHA DE PAG- SERVIDORES EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024. | R$ 13.909,16 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 08070003 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2024 | R$ 2.530,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 08070004 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICI PAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024 | R$ 2.230,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 08070007 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024. | R$ 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 08070008 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024 | R$ 3.061,76 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 08070011 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCA PREVENTIVA E CORRETIVA EM VENTILADORES COM REVISAO DA PARTE ELETRICA GELAGUAS GELADEIRA AR CONDICIONADOS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024 | R$ 2.148,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 08080006 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SUBSEQUENTES DO ANO DE 2024 | R$ 57.565,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 08080008 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024 | R$ 11.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 08080009 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | R$ 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 08080010 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024 | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 08010004 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 36,03 | PAGO |
| 20/08/2024 | 08010008 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 46.310,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 08010016 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 | R$ 1.700,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 08060004 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024 | R$ 38.040,08 | PAGO |
| 20/08/2024 | 08070002 FOLHA DE PAG- SERVIDORES EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024 | R$ 13.909,16 | PAGO |
| 20/08/2024 | 08070003 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2024 | R$ 2.530,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 08070004 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICI PAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024 | R$ 2.230,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 08070007 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024 | R$ 1.600,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 08070008 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024 | R$ 3.061,76 | PAGO |
| 20/08/2024 | 08070011 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCA PREVENTIVA E CORRETIVA EM VENTILADORES COM REVISAO DA PARTE ELETRICA GELAGUAS GELADEIRA AR CONDICIONADOS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024 | R$ 2.148,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 08080006 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SUBSEQUENTES DO ANO DE 2024 | R$ 57.565,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 08080008 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024 | R$ 11.500,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 08080009 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024 | R$ 4.800,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 08080003 DATERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PILHAS E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 954,41 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 08080004 RAMMYRES SOARES DE ABREU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE INJEÇÃO ELETRONICA NO VEICULO S10 PLACA OSJ 9771/CE PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 60,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 08080005 RAMMYRES SOARES DE ABREU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO VELA ING E CABO VELA PARA MANUTENCAO DO VEICULO S10 PLACA OSJ 9771/CE PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 240,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 08010004 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 24,02 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 08080003 DATERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PILHAS E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 954,41 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 08080004 RAMMYRES SOARES DE ABREU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE INJEÇÃO ELETRONICA NO VEICULO S10 PLACA OSJ 9771/CE PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 60,00 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 08080005 RAMMYRES SOARES DE ABREU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO VELA ING E CABO VELA PARA MANUTENCAO DO VEICULO S10 PLACA OSJ 9771/CE PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 240,00 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 08010004 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 24,02 | PAGO |
| 16/08/2024 | 08080003 DATERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PILHAS E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 954,41 | PAGO |
| 16/08/2024 | 08080004 RAMMYRES SOARES DE ABREU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE INJEÇÃO ELETRONICA NO VEICULO S10 PLACA OSJ 9771/CE PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 60,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 08080005 RAMMYRES SOARES DE ABREU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO VELA ING E CABO VELA PARA MANUTENCAO DO VEICULO S10 PLACA OSJ 9771/CE PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 240,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 08080002 ANTONIA ELISABETH PAIVA MARTINS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA PARA DESLOCA-SE A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 13 DE AGOSTO DO ANO CORRENTE PARA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DO CURSO DE FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO LEGISLATIVA, JUNTO A ESCOLA SUPERIOR DO PARLAMENTO CEARENSE– UNIPACE. | R$ 75,00 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 08010004 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 12,01 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 08080002 ANTONIA ELISABETH PAIVA MARTINS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA PARA DESLOCA-SE A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 13 DE AGOSTO DO ANO CORRENTE PARA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DO CURSO DE FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO LEGISLATIVA, JUNTO A ESCOLA SUPERIOR DO PARLAMENTO CEARENSE– UNIPACE. | R$ 75,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 08010001 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 437,65 | PAGO |
| 12/08/2024 | 08010004 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 12,01 | PAGO |
| 12/08/2024 | 08010021 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 14.018,08 | PAGO |
| 12/08/2024 | 08010022 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 | R$ 2.284,89 | PAGO |
| 12/08/2024 | 08080001 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024 | R$ 916,75 | PAGO |
| 12/08/2024 | 08080002 ANTONIA ELISABETH PAIVA MARTINS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA PARA DESLOCA-SE A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 13 DE AGOSTO DO ANO CORRENTE PARA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DO CURSO DE FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO LEGISLATIVA, JUNTO A ESCOLA SUPERIOR DO PARLAMENTO CEARENSE– UNIPACE | R$ 75,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 08080001 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024 | R$ 20.000,00 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 08010021 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 14.018,08 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 08010022 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 | R$ 2.284,89 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 08080001 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024 | R$ 916,75 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 08010001 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 437,65 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 08070002 FOLHA DE PAG- SERVIDORES EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024. | R$ 7.357,41 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 08010002 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 205,18 | PAGO |
| 05/08/2024 | 08070002 FOLHA DE PAG- SERVIDORES EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024 | R$ 7.357,41 | PAGO |
| 01/08/2024 | 08080015 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO ANUAL(PCS) CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA 03/2013 DO TCE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 | R$ 7.800,00 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 08010002 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 205,18 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 08070015 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE JULHO DE 2024 | R$ 3.013,54 | PAGO |
| 30/07/2024 | 08070015 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE JULHO DE 2024 | R$ 3.013,54 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 08070015 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE JULHO DE 2024 | R$ 3.013,54 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 08070014 DATERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 364,44 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 08010003 TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024. | R$ 70,67 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 08010004 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 12,01 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 08070014 DATERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 364,44 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 08010003 TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 70,67 | PAGO |
| 29/07/2024 | 08010004 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 12,01 | PAGO |
| 29/07/2024 | 08070014 DATERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 364,44 | PAGO |
| 19/07/2024 | 08070002 FOLHA DE PAG- SERVIDORES EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024. | R$ 109.000,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 08070003 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2024 | R$ 12.650,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 08070004 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICI PAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024 | R$ 13.380,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 08070006 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024 | R$ 11.500,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 08070007 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024. | R$ 9.600,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 08070008 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024 | R$ 18.370,56 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 08070009 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | R$ 4.800,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 08070010 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024 | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 08070011 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCA PREVENTIVA E CORRETIVA EM VENTILADORES COM REVISAO DA PARTE ELETRICA GELAGUAS GELADEIRA AR CONDICIONADOS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024 | R$ 12.888,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 08070012 RAMMYRES SOARES DE ABREU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBA LIMPADOR PARABRISA UNIVERSALI PARA MANUTENCAO DO VEICULO S10 PLACA OSJ 9771/CE PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 230,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 08070013 RAMMYRES SOARES DE ABREU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DA TROCA DE BOMBA DO LIPADOR DE PARABRISA DO VEICULO S10 PLACA OSJ 9771/CE PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 60,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 08010004 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 46,88 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 08010008 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 103.875,00 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 08010010 FOLHA DE PAG- SERVIDORES EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024. | R$ 5.414,83 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 08010012 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE SOLFTWARE LEGISLATIVO SIC E OUVIDORIA PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CE REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DO ANO DE 2024. | R$ 755,00 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 08010016 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 | R$ 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 08060004 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024. | R$ 38.040,08 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 08070002 FOLHA DE PAG- SERVIDORES EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024. | R$ 13.536,90 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 08070003 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2024 | R$ 2.530,00 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 08070004 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICI PAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024 | R$ 2.230,00 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 08070006 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024 | R$ 11.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 08070007 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024. | R$ 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 08070008 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024 | R$ 3.061,76 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 08070009 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | R$ 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 08070010 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024 | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 08070011 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCA PREVENTIVA E CORRETIVA EM VENTILADORES COM REVISAO DA PARTE ELETRICA GELAGUAS GELADEIRA AR CONDICIONADOS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024 | R$ 2.148,00 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 08070012 RAMMYRES SOARES DE ABREU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBA LIMPADOR PARABRISA UNIVERSALI PARA MANUTENCAO DO VEICULO S10 PLACA OSJ 9771/CE PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 230,00 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 08070013 RAMMYRES SOARES DE ABREU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DA TROCA DE BOMBA DO LIPADOR DE PARABRISA DO VEICULO S10 PLACA OSJ 9771/CE PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 60,00 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 08010004 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 46,88 | PAGO |
| 19/07/2024 | 08010008 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 103.875,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 08010010 FOLHA DE PAG- SERVIDORES EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 5.414,83 | PAGO |
| 19/07/2024 | 08010012 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE SOLFTWARE LEGISLATIVO SIC E OUVIDORIA PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CE REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DO ANO DE 2024 | R$ 755,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 08010016 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 | R$ 1.700,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 08060004 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024 | R$ 38.040,08 | PAGO |
| 19/07/2024 | 08070002 FOLHA DE PAG- SERVIDORES EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024 | R$ 13.536,90 | PAGO |
| 19/07/2024 | 08070003 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2024 | R$ 2.530,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 08070004 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICI PAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024 | R$ 2.230,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 08070006 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024 | R$ 11.500,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 08070007 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024 | R$ 1.600,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 08070008 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024 | R$ 3.061,76 | PAGO |
| 19/07/2024 | 08070009 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024 | R$ 4.800,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 08070010 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024 | R$ 8.000,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 08070011 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCA PREVENTIVA E CORRETIVA EM VENTILADORES COM REVISAO DA PARTE ELETRICA GELAGUAS GELADEIRA AR CONDICIONADOS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024 | R$ 2.148,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 08070012 RAMMYRES SOARES DE ABREU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBA LIMPADOR PARABRISA UNIVERSALI PARA MANUTENCAO DO VEICULO S10 PLACA OSJ 9771/CE PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 230,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 08070013 RAMMYRES SOARES DE ABREU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DA TROCA DE BOMBA DO LIPADOR DE PARABRISA DO VEICULO S10 PLACA OSJ 9771/CE PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 60,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 08010004 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 11,72 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 08010001 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 527,86 | PAGO |
| 15/07/2024 | 08010004 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 11,72 | PAGO |
| 15/07/2024 | 08010021 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 14.723,22 | PAGO |
| 15/07/2024 | 08010022 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 | R$ 3.133,21 | PAGO |
| 09/07/2024 | 08010021 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 14.723,22 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 08010022 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 | R$ 3.133,21 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 08010001 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 527,86 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 08010004 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 11,72 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 08010002 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 422,80 | PAGO |
| 02/07/2024 | 08010002 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 200,04 | PAGO |
| 02/07/2024 | 08010003 TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 88,18 | PAGO |
| 02/07/2024 | 08060015 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE JUNHO DE 2024 | R$ 3.022,23 | PAGO |
| 02/07/2024 | 08010004 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 11,72 | PAGO |
| 01/07/2024 | 08010002 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 200,04 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 08010004 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 11,72 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 08010004 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 11,72 | PAGO |
| 01/07/2024 | 08060014 PAULO SERGIO LINHARES GOMES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE AGENDAS PERSONALIZADAS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 675,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 08060014 PAULO SERGIO LINHARES GOMES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE AGENDAS PERSONALIZADAS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 675,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 08060015 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE JUNHO DE 2024 | R$ 3.022,23 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 08010002 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 422,80 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 08060014 PAULO SERGIO LINHARES GOMES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE AGENDAS PERSONALIZADAS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 675,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 08060015 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE JUNHO DE 2024 | R$ 3.022,23 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 08060013 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET PARA ATENDER QUATRO SESSÕES ORDINARIAS REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 | R$ 1.200,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 08060013 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET PARA ATENDER QUATRO SESSÕES ORDINARIAS REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 | R$ 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 08060013 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET PARA ATENDER QUATRO SESSÕES ORDINARIAS REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 | R$ 1.200,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 08060012 DATERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 366,55 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 08010004 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 11,72 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 08060012 DATERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 366,55 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 08010004 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 11,72 | PAGO |
| 25/06/2024 | 08060012 DATERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 366,55 | PAGO |
| 20/06/2024 | 08060004 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024. | R$ 238.700,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 08060006 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICI PAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2024 | R$ 2.230,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 08060007 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 | R$ 11.500,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 08060008 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | R$ 1.600,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 08060009 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | R$ 4.800,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 08060010 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 08010004 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 23,44 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 08010008 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 103.875,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 08010009 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 2.530,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 08010010 FOLHA DE PAG- SERVIDORES EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024. | R$ 18.533,97 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 08010011 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024. | R$ 28.043,52 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 08010012 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE SOLFTWARE LEGISLATIVO SIC E OUVIDORIA PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CE REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DO ANO DE 2024. | R$ 755,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 08010014 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 3.061,76 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 08010016 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 | R$ 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 08060004 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024. | R$ 10.058,68 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 08060006 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICI PAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2024 | R$ 2.230,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 08060007 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 | R$ 11.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 08060008 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | R$ 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 08060009 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | R$ 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 08060010 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 08010001 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 482,30 | PAGO |
| 20/06/2024 | 08010004 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 23,44 | PAGO |
| 20/06/2024 | 08010008 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 103.875,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 08010009 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 2.530,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 08010010 FOLHA DE PAG- SERVIDORES EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 18.533,97 | PAGO |
| 20/06/2024 | 08010011 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 28.043,52 | PAGO |
| 20/06/2024 | 08010012 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE SOLFTWARE LEGISLATIVO SIC E OUVIDORIA PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CE REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DO ANO DE 2024 | R$ 755,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 08010014 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 3.061,76 | PAGO |
| 20/06/2024 | 08010016 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 | R$ 1.700,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 08060004 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024 | R$ 10.058,68 | PAGO |
| 20/06/2024 | 08060006 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICI PAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2024 | R$ 2.230,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 08060007 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 | R$ 11.500,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 08060008 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 | R$ 1.600,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 08060009 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 | R$ 4.800,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 08060010 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 | R$ 8.000,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 08010021 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 14.257,27 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 08010022 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 | R$ 2.916,38 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 08010004 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 11,72 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 08010021 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 14.257,27 | PAGO |
| 13/06/2024 | 08010022 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 | R$ 2.916,38 | PAGO |
| 13/06/2024 | 08010004 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 11,72 | PAGO |
| 06/06/2024 | 08010004 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 11,72 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 08010004 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 11,72 | PAGO |
| 05/06/2024 | 08010001 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 482,30 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 08050008 M VANIA MARTINS DA SILVA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL BRISA DA SERRA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 383,50 | PAGO |
| 04/06/2024 | 08060003 S C MARTINS COSTA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 1.023,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 08010004 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 23,04 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 08060001 DATERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 367,19 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 08060003 S C MARTINS COSTA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 1.023,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 08010004 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 23,04 | PAGO |
| 04/06/2024 | 08060001 DATERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 367,19 | PAGO |
| 04/06/2024 | 08060003 S C MARTINS COSTA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 1.023,00 | PAGO |
| 03/06/2024 | 08060001 DATERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 367,19 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 08050008 M VANIA MARTINS DA SILVA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL BRISA DA SERRA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 383,50 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 08050009 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE MAIO DE 2024 | R$ 2.979,48 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 08050010 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET PARA ATENDER QUATRO SESSÕES ORDINARIAS REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 1.200,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 08010004 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 08050008 M VANIA MARTINS DA SILVA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL BRISA DA SERRA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 383,50 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 08050009 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE MAIO DE 2024 | R$ 2.979,48 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 08050010 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET PARA ATENDER QUATRO SESSÕES ORDINARIAS REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 08010003 TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 93,16 | PAGO |
| 29/05/2024 | 08010004 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 12,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 08010012 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE SOLFTWARE LEGISLATIVO SIC E OUVIDORIA PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CE REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DO ANO DE 2024 | R$ 755,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 08050009 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE MAIO DE 2024 | R$ 2.979,48 | PAGO |
| 29/05/2024 | 08050010 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET PARA ATENDER QUATRO SESSÕES ORDINARIAS REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 1.200,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 08010003 TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024. | R$ 93,16 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 08010012 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE SOLFTWARE LEGISLATIVO SIC E OUVIDORIA PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CE REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DO ANO DE 2024. | R$ 755,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 08050003 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MAIA DE 2024. | R$ 4.800,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2024 | 08050004 ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS E-SOCIAL DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | R$ 5.450,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2024 | 08050005 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | R$ 11.500,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2024 | 08050006 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | R$ 1.600,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2024 | 08050007 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2024 | 08010004 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 24,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 08010007 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A REREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICI PAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JANEIRO A MAIO DE 2024 | R$ 2.230,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 08010008 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 103.875,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 08010009 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 2.530,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 08010010 FOLHA DE PAG- SERVIDORES EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024. | R$ 17.210,24 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 08010011 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024. | R$ 38.102,12 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 08010014 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 3.061,76 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 08010016 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 | R$ 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 08050003 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MAIA DE 2024. | R$ 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 08050004 ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS E-SOCIAL DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | R$ 5.450,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 08050005 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | R$ 11.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 08050006 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | R$ 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 08050007 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 08010004 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 24,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 08010007 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICI PAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JANEIRO A MAIO DE 2024 | R$ 2.230,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 08010008 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 103.875,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 08010009 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 2.530,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 08010010 FOLHA DE PAG- SERVIDORES EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 17.210,24 | PAGO |
| 20/05/2024 | 08010011 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 38.102,12 | PAGO |
| 20/05/2024 | 08010014 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 3.061,76 | PAGO |
| 20/05/2024 | 08010016 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 | R$ 1.700,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 08050003 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MAIA DE 2024 | R$ 4.800,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 08050004 ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS E-SOCIAL DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | R$ 5.450,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 08050005 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | R$ 11.500,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 08050006 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | R$ 1.600,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 08050007 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | R$ 8.000,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 08050002 A. GUILHERME E SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CINCO MICROFONES DE MESA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PENÁRIO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 1.400,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 08050002 A. GUILHERME E SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CINCO MICROFONES DE MESA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PENÁRIO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 08050002 A. GUILHERME E SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CINCO MICROFONES DE MESA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PENÁRIO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 1.400,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 08050001 DATERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 421,54 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 08050001 DATERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 421,54 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 08010021 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 33.789,34 | PAGO |
| 14/05/2024 | 08010022 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 | R$ 2.916,38 | PAGO |
| 14/05/2024 | 08050001 DATERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 421,54 | PAGO |
| 13/05/2024 | 08010021 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 33.789,34 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 08010022 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 | R$ 2.916,38 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 08010001 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 461,75 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 08010001 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 461,75 | PAGO |
| 07/05/2024 | 08040013 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE ABRIL DE 2024 | R$ 2.877,01 | PAGO |
| 30/04/2024 | 08040013 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE ABRIL DE 2024 | R$ 2.877,01 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 08040010 MARIA OLINDA BEZERRA MARTINS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA PARA DESLOCA-SE A CIDADE DE SOBRAL NO DIA 30 DE ABRIL DO ANO CORRENTE PARA TRATAR DA ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE A UNIPACE E A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ – ALECE, POR MEIO DA ESCOLA SUPERIOR DO PARLAMENTO CEARENSE– UNIPACE. | R$ 350,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 08040011 AURELINO FARIAS DE SOUZA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA PARA DESLOCA-SE A CIDADE DE SOBRAL NO DIA 30 DE ABRIL DO ANO CORRENTE, CONDUZINDO A PRESIDENTE DA MESA DIRETORA MARIA OLINDA BEZERRA MARTINS PARA TRATAR DA ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE A UNIPACE E A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ – ALECE, POR MEIO DA ESCOLA SUPERIOR DO PARLAMENTO CEARENSE– UNIPACE. | R$ 50,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 08040012 SONIA MARIA PONTES SOUSA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA PARA DESLOCA-SE A CIDADE DE SOBRAL NO DIA 30 DE ABRIL DO ANO CORRENTE PARA PARTICIPAR DO “IV ENCONTRO REGIONAL DAS ESCOLAS LEGISLATIVAS”, OCASIÃO EM QUE SERÃO REALIZADAS AS ASSINATURAS DOS TERMOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE A UNIPACE E AS CÂMARAS MUNICIPAIS, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ – ALECE, POR MEIO DA ESCOLA SUPERIOR DO PARLAMENTO CEARENSE– UNIPACE | R$ 250,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 08040013 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE ABRIL DE 2024 | R$ 2.877,01 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 08040010 MARIA OLINDA BEZERRA MARTINS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA PARA DESLOCA-SE A CIDADE DE SOBRAL NO DIA 30 DE ABRIL DO ANO CORRENTE PARA TRATAR DA ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE A UNIPACE E A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ – ALECE, POR MEIO DA ESCOLA SUPERIOR DO PARLAMENTO CEARENSE– UNIPACE | R$ 350,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 08040011 AURELINO FARIAS DE SOUZA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA PARA DESLOCA-SE A CIDADE DE SOBRAL NO DIA 30 DE ABRIL DO ANO CORRENTE, CONDUZINDO A PRESIDENTE DA MESA DIRETORA MARIA OLINDA BEZERRA MARTINS PARA TRATAR DA ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE A UNIPACE E A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ – ALECE, POR MEIO DA ESCOLA SUPERIOR DO PARLAMENTO CEARENSE– UNIPACE | R$ 50,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 08040012 SONIA MARIA PONTES SOUSA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA PARA DESLOCA-SE A CIDADE DE SOBRAL NO DIA 30 DE ABRIL DO ANO CORRENTE PARA PARTICIPAR DO “IV ENCONTRO REGIONAL DAS ESCOLAS LEGISLATIVAS”, OCASIÃO EM QUE SERÃO REALIZADAS AS ASSINATURAS DOS TERMOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE A UNIPACE E AS CÂMARAS MUNICIPAIS, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ – ALECE, POR MEIO DA ESCOLA SUPERIOR DO PARLAMENTO CEARENSE– UNIPACE | R$ 250,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 08040010 MARIA OLINDA BEZERRA MARTINS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA PARA DESLOCA-SE A CIDADE DE SOBRAL NO DIA 30 DE ABRIL DO ANO CORRENTE PARA TRATAR DA ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE A UNIPACE E A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ – ALECE, POR MEIO DA ESCOLA SUPERIOR DO PARLAMENTO CEARENSE– UNIPACE. | R$ 350,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 08040011 AURELINO FARIAS DE SOUZA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA PARA DESLOCA-SE A CIDADE DE SOBRAL NO DIA 30 DE ABRIL DO ANO CORRENTE, CONDUZINDO A PRESIDENTE DA MESA DIRETORA MARIA OLINDA BEZERRA MARTINS PARA TRATAR DA ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE A UNIPACE E A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ – ALECE, POR MEIO DA ESCOLA SUPERIOR DO PARLAMENTO CEARENSE– UNIPACE. | R$ 50,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 08040012 SONIA MARIA PONTES SOUSA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA PARA DESLOCA-SE A CIDADE DE SOBRAL NO DIA 30 DE ABRIL DO ANO CORRENTE PARA PARTICIPAR DO “IV ENCONTRO REGIONAL DAS ESCOLAS LEGISLATIVAS”, OCASIÃO EM QUE SERÃO REALIZADAS AS ASSINATURAS DOS TERMOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE A UNIPACE E AS CÂMARAS MUNICIPAIS, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ – ALECE, POR MEIO DA ESCOLA SUPERIOR DO PARLAMENTO CEARENSE– UNIPACE | R$ 250,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 08040009 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET PARA ATENDER CINCO SESSÕES ORDINARIAS REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 1.500,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 08010003 TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024. | R$ 93,73 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 08010004 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 12,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 08040009 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET PARA ATENDER CINCO SESSÕES ORDINARIAS REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 08010003 TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 93,73 | PAGO |
| 24/04/2024 | 08010004 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 12,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 08040008 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | R$ 8.000,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 08040009 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET PARA ATENDER CINCO SESSÕES ORDINARIAS REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 1.500,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 08040008 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 08040008 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 08040004 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | R$ 4.800,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 08040005 ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS E-SOCIAL DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | R$ 5.450,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 08040006 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | R$ 1.600,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 08040007 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | R$ 11.500,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 08010004 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 24,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 08010007 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A REREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICI PAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JANEIRO A MAIO DE 2024 | R$ 2.230,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 08010008 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 103.875,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 08010009 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 2.530,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 08010010 FOLHA DE PAG- SERVIDORES EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024. | R$ 17.210,24 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 08010011 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024. | R$ 42.342,12 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 08010014 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 3.061,76 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 08010016 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 | R$ 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 08040004 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | R$ 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 08040005 ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS E-SOCIAL DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | R$ 5.450,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 08040006 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | R$ 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 08040007 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | R$ 11.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 08010004 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 24,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 08010007 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICI PAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JANEIRO A MAIO DE 2024 | R$ 2.230,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 08010008 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 103.875,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 08010009 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 2.530,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 08010010 FOLHA DE PAG- SERVIDORES EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 17.210,24 | PAGO |
| 19/04/2024 | 08010011 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 42.342,12 | PAGO |
| 19/04/2024 | 08010012 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE SOLFTWARE LEGISLATIVO SIC E OUVIDORIA PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CE REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DO ANO DE 2024 | R$ 755,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 08010014 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 3.061,76 | PAGO |
| 19/04/2024 | 08010016 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 | R$ 1.700,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 08040004 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | R$ 4.800,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 08040005 ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS E-SOCIAL DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | R$ 5.450,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 08040006 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | R$ 1.600,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 08040007 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | R$ 11.500,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 08010012 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE SOLFTWARE LEGISLATIVO SIC E OUVIDORIA PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CE REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DO ANO DE 2024. | R$ 755,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 08010004 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 08010002 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 204,84 | PAGO |
| 17/04/2024 | 08010004 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 12,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 08010021 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 14.683,83 | PAGO |
| 17/04/2024 | 08010022 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 | R$ 2.916,38 | PAGO |
| 16/04/2024 | 08040003 DATERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 310,03 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 08010004 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 08040003 DATERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 310,03 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 08010004 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 12,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 08040003 DATERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 310,03 | PAGO |
| 15/04/2024 | 08010021 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 14.683,83 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 08010022 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 | R$ 2.916,38 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 08040002 DETRAN-CE | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS 2024 E EXPEDICÃO DE CRV CRLV DO VEICULO CHEVROLET/S10 LTZ DE PLACA OSJ9771 PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 201,24 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 08010003 TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024. | R$ 92,18 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 08010003 TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024. | R$ 95,91 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 08040002 DETRAN-CE | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS 2024 E EXPEDICÃO DE CRV CRLV DO VEICULO CHEVROLET/S10 LTZ DE PLACA OSJ9771 PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 201,24 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 08010001 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 403,45 | PAGO |
| 05/04/2024 | 08010003 TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 92,18 | PAGO |
| 05/04/2024 | 08010003 TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 95,91 | PAGO |
| 05/04/2024 | 08040002 DETRAN-CE | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS 2024 E EXPEDICÃO DE CRV CRLV DO VEICULO CHEVROLET/S10 LTZ DE PLACA OSJ9771 PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 201,24 | PAGO |
| 03/04/2024 | 08010001 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 403,45 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 08010004 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 08040001 DATERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PILHAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 559,40 | PAGO |
| 03/04/2024 | 08010004 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 12,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 08040001 DATERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PILHAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 559,40 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 08040001 DATERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PILHAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 559,40 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 08010002 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 204,84 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 08010012 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE SOLFTWARE LEGISLATIVO SIC E OUVIDORIA PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CE REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DO ANO DE 2024 | R$ 755,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 08030004 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE MARÇO DE 2024 | R$ 2.972,55 | PAGO |
| 26/03/2024 | 08030004 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE MARÇO DE 2024 | R$ 2.972,55 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 08030004 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE MARÇO DE 2024 | R$ 2.972,55 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 08010012 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE SOLFTWARE LEGISLATIVO SIC E OUVIDORIA PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CE REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DO ANO DE 2024. | R$ 755,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 08030002 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | R$ 11.500,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 08030003 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 08010004 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 24,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 08010005 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JANEIRO A MARCO DE 2024. | R$ 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 08010006 ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS E-SOCIAL DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JANEIRO A MARCO DE 2024 | R$ 5.450,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 08010007 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A REREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICI PAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JANEIRO A MAIO DE 2024 | R$ 2.230,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 08010008 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 103.875,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 08010009 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 2.530,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 08010010 FOLHA DE PAG- SERVIDORES EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024. | R$ 16.610,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 08010011 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024. | R$ 36.004,08 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 08010013 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MARCO DE 2024. | R$ 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 08010014 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 3.061,76 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 08010016 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 | R$ 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 08030002 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | R$ 11.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 08030003 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 08010004 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 24,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 08010005 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JANEIRO A MARCO DE 2024 | R$ 4.800,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 08010006 ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS E-SOCIAL DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JANEIRO A MARCO DE 2024 | R$ 5.450,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 08010007 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICI PAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JANEIRO A MAIO DE 2024 | R$ 2.230,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 08010008 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 103.875,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 08010009 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 2.530,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 08010010 FOLHA DE PAG- SERVIDORES EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 16.610,24 | PAGO |
| 20/03/2024 | 08010011 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 36.004,08 | PAGO |
| 20/03/2024 | 08010013 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MARCO DE 2024 | R$ 1.600,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 08010014 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 3.061,76 | PAGO |
| 20/03/2024 | 08010016 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 | R$ 1.700,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 08030002 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | R$ 11.500,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 08030003 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | R$ 8.000,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 08030001 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET PARA ATENDER QUATRO SESSÕES ORDINARIAS REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 08010004 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 24,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 08010001 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 449,59 | PAGO |
| 14/03/2024 | 08010002 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 206,81 | PAGO |
| 14/03/2024 | 08010021 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 12.700,30 | PAGO |
| 14/03/2024 | 08010022 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 | R$ 2.916,38 | PAGO |
| 14/03/2024 | 08030001 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET PARA ATENDER QUATRO SESSÕES ORDINARIAS REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 1.200,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 08010004 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 24,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 08030001 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET PARA ATENDER QUATRO SESSÕES ORDINARIAS REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 1.200,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 08010001 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 449,59 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 08010002 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 206,81 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 08010021 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 12.700,30 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 08010022 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 | R$ 2.916,38 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 08020010 P & N COMERCIAL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL CERTIFICADOS DIGITAIS ECNPJ TIPO A1 E ECPF TIPO A1 PARA CAMARA MUNIICIPAL DE IPU | R$ 452,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 08020010 P & N COMERCIAL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL CERTIFICADOS DIGITAIS ECNPJ TIPO A1 E ECPF TIPO A1 PARA CAMARA MUNIICIPAL DE IPU | R$ 452,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 08010004 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 36,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 08020004 M VANIA MARTINS DA SILVA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP BOTIJAO 13KG DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 113,50 | PAGO |
| 26/02/2024 | 08020005 M VANIA MARTINS DA SILVA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL BRISA DA SERRA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 188,50 | PAGO |
| 26/02/2024 | 08020007 S C MARTINS COSTA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 290,50 | PAGO |
| 26/02/2024 | 08020008 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2024 | R$ 2.982,41 | PAGO |
| 26/02/2024 | 08020009 RAMMYRES SOARES DE ABREU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS H1 MAGNETI PARA MANUTENCAO DO VEICULO S10 PLACA OSJ 9771/CE PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 40,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 08020010 P & N COMERCIAL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL CERTIFICADOS DIGITAIS ECNPJ TIPO A1 E ECPF TIPO A1 PARA CAMARA MUNIICIPAL DE IPU | R$ 452,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 08010004 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 36,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 08020007 S C MARTINS COSTA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 290,50 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 08020008 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2024 | R$ 2.982,41 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 08020009 RAMMYRES SOARES DE ABREU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS H1 MAGNETI PARA MANUTENCAO DO VEICULO S10 PLACA OSJ 9771/CE PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 40,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 08020007 S C MARTINS COSTA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 290,50 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 08020008 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2024 | R$ 2.982,41 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 08020009 RAMMYRES SOARES DE ABREU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS H1 MAGNETI PARA MANUTENCAO DO VEICULO S10 PLACA OSJ 9771/CE PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 40,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 08020006 DATERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 835,16 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 08020006 DATERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 835,16 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 08020006 DATERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 835,16 | PAGO |
| 21/02/2024 | 08020003 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PRENVENTIVA E CORRETIVA DE 1 COMPUTADOR 3 NOTEBOOKS COM FORMATAÇÃO INSTALAÇÃO DE DE PROGRAMAS E DRIVERS BEM COMO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 2 IMPRESSORAS COM O SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS TROCA DE FONTE E PLACA LÓGICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 2.040,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 08020004 M VANIA MARTINS DA SILVA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP BOTIJAO 13KG DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 113,50 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 08020005 M VANIA MARTINS DA SILVA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL BRISA DA SERRA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 188,50 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 08010014 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 3.061,76 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 08010016 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 | R$ 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 08020003 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PRENVENTIVA E CORRETIVA DE 1 COMPUTADOR 3 NOTEBOOKS COM FORMATAÇÃO INSTALAÇÃO DE DE PROGRAMAS E DRIVERS BEM COMO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 2 IMPRESSORAS COM O SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS TROCA DE FONTE E PLACA LÓGICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 2.040,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 08020004 M VANIA MARTINS DA SILVA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP BOTIJAO 13KG DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 113,50 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 08020005 M VANIA MARTINS DA SILVA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL BRISA DA SERRA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 188,50 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 08010012 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE SOLFTWARE LEGISLATIVO SIC E OUVIDORIA PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CE REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DO ANO DE 2024 | R$ 755,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 08010014 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 3.061,76 | PAGO |
| 21/02/2024 | 08010016 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 | R$ 1.700,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 08020003 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PRENVENTIVA E CORRETIVA DE 1 COMPUTADOR 3 NOTEBOOKS COM FORMATAÇÃO INSTALAÇÃO DE DE PROGRAMAS E DRIVERS BEM COMO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 2 IMPRESSORAS COM O SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS TROCA DE FONTE E PLACA LÓGICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 2.040,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 08020001 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 08020002 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | R$ 11.500,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 08010004 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 36,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 08010005 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JANEIRO A MARCO DE 2024. | R$ 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 08010007 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A REREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICI PAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JANEIRO A MAIO DE 2024 | R$ 2.230,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 08010008 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 107.670,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 08010009 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 2.530,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 08010010 FOLHA DE PAG- SERVIDORES EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024. | R$ 16.610,24 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 08010011 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024. | R$ 36.004,08 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 08010012 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE SOLFTWARE LEGISLATIVO SIC E OUVIDORIA PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CE REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DO ANO DE 2024. | R$ 755,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 08010013 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MARCO DE 2024. | R$ 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 08020001 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 08020002 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | R$ 11.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 08010001 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 423,83 | PAGO |
| 20/02/2024 | 08010002 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 206,28 | PAGO |
| 20/02/2024 | 08010003 TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 83,34 | PAGO |
| 20/02/2024 | 08010004 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 36,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 08010005 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JANEIRO A MARCO DE 2024 | R$ 4.800,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 08010006 ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS E-SOCIAL DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JANEIRO A MARCO DE 2024 | R$ 5.450,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 08010007 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICI PAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JANEIRO A MAIO DE 2024 | R$ 2.230,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 08010008 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 107.670,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 08010009 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 2.530,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 08010010 FOLHA DE PAG- SERVIDORES EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 16.610,24 | PAGO |
| 20/02/2024 | 08010011 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 36.004,08 | PAGO |
| 20/02/2024 | 08010013 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MARCO DE 2024 | R$ 1.600,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 08010021 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 14.408,05 | PAGO |
| 20/02/2024 | 08010022 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 | R$ 2.916,38 | PAGO |
| 20/02/2024 | 08020001 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | R$ 8.000,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 08020002 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | R$ 11.500,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 08010006 ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS E-SOCIAL DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JANEIRO A MARCO DE 2024 | R$ 5.450,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 08010002 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 206,28 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 08010003 TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024. | R$ 83,34 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 08010014 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 3.061,76 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 08010016 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 | R$ 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 08010021 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 14.408,05 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 08010022 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 | R$ 2.916,38 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 08010012 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE SOLFTWARE LEGISLATIVO SIC E OUVIDORIA PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CE REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DO ANO DE 2024 | R$ 755,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 08010014 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 3.061,76 | PAGO |
| 31/01/2024 | 08010016 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 | R$ 1.700,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 08010012 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE SOLFTWARE LEGISLATIVO SIC E OUVIDORIA PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CE REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DO ANO DE 2024. | R$ 755,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 08010019 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | R$ 11.500,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 08010020 DATERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PILHAS E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 493,57 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 08010021 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 240.000,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 08010022 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 | R$ 20.000,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 08010004 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 08010013 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MARCO DE 2024. | R$ 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 08010019 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | R$ 11.500,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 08010020 DATERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PILHAS E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 493,57 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 08010004 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 12,00 | PAGO |
| 23/01/2024 | 08010013 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MARCO DE 2024 | R$ 1.600,00 | PAGO |
| 23/01/2024 | 08010017 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PRE VENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM AR CONDICIONADOS VENTILADORES REFRIGERADORES IMPRESSORAS E PARTE ELE TRICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | R$ 1.850,00 | PAGO |
| 23/01/2024 | 08010018 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | R$ 8.000,00 | PAGO |
| 23/01/2024 | 08010019 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | R$ 11.500,00 | PAGO |
| 23/01/2024 | 08010020 DATERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PILHAS E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 493,57 | PAGO |
| 22/01/2024 | 08010017 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PRE VENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM AR CONDICIONADOS VENTILADORES REFRIGERADORES IMPRESSORAS E PARTE ELE TRICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | R$ 1.850,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 08010018 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 08010017 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PRE VENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM AR CONDICIONADOS VENTILADORES REFRIGERADORES IMPRESSORAS E PARTE ELE TRICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | R$ 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 08010018 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 08010001 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 560,80 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 08010002 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 200,04 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 08010003 TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024. | R$ 99,67 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 08010004 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 24,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 08010005 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JANEIRO A MARCO DE 2024. | R$ 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 08010006 ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS E-SOCIAL DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JANEIRO A MARCO DE 2024 | R$ 5.450,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 08010007 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A REREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICI PAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JANEIRO A MAIO DE 2024 | R$ 2.230,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 08010008 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 22.770,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 08010008 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 103.875,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 08010009 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 2.530,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 08010010 FOLHA DE PAG- SERVIDORES EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024. | R$ 16.610,24 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 08010011 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024. | R$ 36.004,08 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 08010001 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 560,80 | PAGO |
| 19/01/2024 | 08010002 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 200,04 | PAGO |
| 19/01/2024 | 08010003 TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 99,67 | PAGO |
| 19/01/2024 | 08010004 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 24,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 08010005 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JANEIRO A MARCO DE 2024 | R$ 4.800,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 08010006 ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS E-SOCIAL DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JANEIRO A MARCO DE 2024 | R$ 5.450,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 08010007 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A REREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICI PAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JANEIRO A MAIO DE 2024 | R$ 2.230,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 08010008 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 22.770,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 08010008 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 103.875,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 08010009 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 2.530,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 08010010 FOLHA DE PAG- SERVIDORES EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 16.610,24 | PAGO |
| 19/01/2024 | 08010011 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 36.004,08 | PAGO |
| 19/01/2024 | 08010015 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE EXTRATO DE ADTIVO DE PREGÃO PRESENCIAL NUMERO 0062023PPCMI QUE TEM POR OBJETIVO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADO DE PETROLEO DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA DOE E JORNAL O POVO | R$ 665,20 | PAGO |
| 16/01/2024 | 08010016 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 | R$ 20.400,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 08010015 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE EXTRATO DE ADTIVO DE PREGÃO PRESENCIAL NUMERO 0062023PPCMI QUE TEM POR OBJETIVO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADO DE PETROLEO DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA DOE E JORNAL O POVO. | R$ 665,20 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 08010015 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE EXTRATO DE ADTIVO DE PREGÃO PRESENCIAL NUMERO 0062023PPCMI QUE TEM POR OBJETIVO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADO DE PETROLEO DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA DOE E JORNAL O POVO. | R$ 665,20 | EMPENHADO |
| 06/01/2024 | 08010014 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 18.370,56 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 08010012 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE SOLFTWARE LEGISLATIVO SIC E OUVIDORIA PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CE REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DO ANO DE 2024. | R$ 9.060,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 08010013 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MARCO DE 2024. | R$ 4.800,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 08010001 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 423,83 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 08010001 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 7.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 08010002 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 2.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 08010003 TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024. | R$ 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 08010004 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 08010005 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JANEIRO A MARCO DE 2024. | R$ 14.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 08010006 ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS E-SOCIAL DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JANEIRO A MARCO DE 2024 | R$ 16.350,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 08010007 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A REREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICI PAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JANEIRO A MAIO DE 2024 | R$ 11.150,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 08010008 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 800.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 08010009 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 15.180,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 08010010 FOLHA DE PAG- SERVIDORES EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024. | R$ 108.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 08010011 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024. | R$ 216.500,00 | EMPENHADO |
| 26/12/2023 | 08120018 JOAO ANTONIO VIANA DE OLIVEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CIRCUITO DE CAMARAS DE SEGURANÇA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 400,00 | PAGO |
| 26/12/2023 | 08120025 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL NUMERO 0062023PPCMI PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADO DE PETROLEO DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA DOE E JORNAL O POVO | R$ 542,40 | PAGO |
| 22/12/2023 | 08120025 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL NUMERO 0062023PPCMI PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADO DE PETROLEO DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA DOE E JORNAL O POVO. | R$ 542,40 | LIQUIDADO |
| 21/12/2023 | 08120024 LUCELIO LINHARES DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM INTERUPTOR SIMPLES PARA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 24,00 | EMPENHADO |
| 21/12/2023 | 08120025 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL NUMERO 0062023PPCMI PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADO DE PETROLEO DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA DOE E JORNAL O POVO. | R$ 542,40 | EMPENHADO |
| 21/12/2023 | 08120018 JOAO ANTONIO VIANA DE OLIVEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CIRCUITO DE CAMARAS DE SEGURANÇA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 400,00 | LIQUIDADO |
| 21/12/2023 | 08120024 LUCELIO LINHARES DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM INTERUPTOR SIMPLES PARA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 24,00 | LIQUIDADO |
| 21/12/2023 | 08010006 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 2.530,00 | PAGO |
| 21/12/2023 | 08120023 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2023 | R$ 2.997,10 | PAGO |
| 21/12/2023 | 08120024 LUCELIO LINHARES DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM INTERUPTOR SIMPLES PARA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 24,00 | PAGO |
| 20/12/2023 | 08120021 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | R$ 36.928,26 | EMPENHADO |
| 20/12/2023 | 08120022 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO COM AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E CONTRATOS COMPREENDENDO ELABRAÇÃO DE EDITAIS ACOMPANHAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO VERIFICAÇÃO DE REEQUILIBRIO OU PRORROGAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVO DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 9.600,00 | EMPENHADO |
| 20/12/2023 | 08120023 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2023 | R$ 2.997,10 | EMPENHADO |
| 20/12/2023 | 08010006 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 2.530,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2023 | 08010015 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 3.061,76 | LIQUIDADO |
| 20/12/2023 | 08010016 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2023 | 08020006 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 60,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2023 | 08100002 FOLHA DE PAG- EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 15.538,92 | LIQUIDADO |
| 20/12/2023 | 08100009 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2023 | R$ 22.295,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2023 | 08110001 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 | R$ 35.999,64 | LIQUIDADO |
| 20/12/2023 | 08120010 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 15.655,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2023 | 08120010 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 103.875,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2023 | 08120021 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | R$ 36.928,26 | LIQUIDADO |
| 20/12/2023 | 08120022 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO COM AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E CONTRATOS COMPREENDENDO ELABRAÇÃO DE EDITAIS ACOMPANHAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO VERIFICAÇÃO DE REEQUILIBRIO OU PRORROGAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVO DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 9.600,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2023 | 08120023 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2023 | R$ 2.997,10 | LIQUIDADO |
| 20/12/2023 | 08010001 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 590,83 | PAGO |
| 20/12/2023 | 08010015 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 3.061,76 | PAGO |
| 20/12/2023 | 08010016 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 1.700,00 | PAGO |
| 20/12/2023 | 08010019 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE SOLFTWARE LEGISLATIVO SIC E OUVIDORIA PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CE REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DO ANO DE 2023 | R$ 755,00 | PAGO |
| 20/12/2023 | 08020006 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 60,00 | PAGO |
| 20/12/2023 | 08100002 FOLHA DE PAG- EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 15.538,92 | PAGO |
| 20/12/2023 | 08100005 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 1.600,00 | PAGO |
| 20/12/2023 | 08100009 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2023 | R$ 22.295,00 | PAGO |
| 20/12/2023 | 08110001 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 | R$ 35.999,64 | PAGO |
| 20/12/2023 | 08120010 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 15.655,00 | PAGO |
| 20/12/2023 | 08120010 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 103.875,00 | PAGO |
| 20/12/2023 | 08120011 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 32.412,35 | PAGO |
| 20/12/2023 | 08120012 ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVICOS-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUCOMPREENDENDO ALPENDRE , TROCA DE PORTAS DOS BANHEIROS TROCA DO TELHADO DA CONZINHA RETALHAMENTO E PINTURA | R$ 11.558,45 | PAGO |
| 20/12/2023 | 08120013 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | R$ 8.000,00 | PAGO |
| 20/12/2023 | 08120014 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | R$ 11.500,00 | PAGO |
| 20/12/2023 | 08120015 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | R$ 4.800,00 | PAGO |
| 20/12/2023 | 08120016 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICI PAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | R$ 2.230,00 | PAGO |
| 20/12/2023 | 08120017 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PRE VENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM AR CONDICIONADOS VENTILADORES REFRIGERADORES IMPRESSORAS E PARTE ELE TRICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | R$ 1.850,00 | PAGO |
| 20/12/2023 | 08120020 ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS E-SOCIAL DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | R$ 5.450,00 | PAGO |
| 20/12/2023 | 08120021 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | R$ 36.928,26 | PAGO |
| 20/12/2023 | 08120022 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO COM AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E CONTRATOS COMPREENDENDO ELABRAÇÃO DE EDITAIS ACOMPANHAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO VERIFICAÇÃO DE REEQUILIBRIO OU PRORROGAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVO DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 9.600,00 | PAGO |
| 19/12/2023 | 08120010 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 119.530,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2023 | 08120011 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 32.412,35 | EMPENHADO |
| 19/12/2023 | 08120012 ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVICOS-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUCOMPREENDENDO ALPENDRE , TROCA DE PORTAS DOS BANHEIROS TROCA DO TELHADO DA CONZINHA RETALHAMENTO E PINTURA . | R$ 11.558,45 | EMPENHADO |
| 19/12/2023 | 08120013 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2023 | 08120014 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | R$ 11.500,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2023 | 08120015 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | R$ 4.800,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2023 | 08120016 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICI PAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | R$ 2.230,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2023 | 08120017 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PRE VENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM AR CONDICIONADOS VENTILADORES REFRIGERADORES IMPRESSORAS E PARTE ELE TRICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | R$ 1.850,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2023 | 08120018 JOAO ANTONIO VIANA DE OLIVEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CIRCUITO DE CAMARAS DE SEGURANÇA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 400,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2023 | 08120019 JOAO ANTONIO VIANA DE OLIVEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELETRONICOS PARA MANUTENCAO DO CIRCUITO DE CAMARAS DE SEGURANÇA DA CAMRA MUNICIPAL DE IPU | R$ 1.030,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2023 | 08120020 ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS E-SOCIAL DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | R$ 5.450,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2023 | 08100005 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2023 | 08120011 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 32.412,35 | LIQUIDADO |
| 19/12/2023 | 08120012 ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVICOS-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUCOMPREENDENDO ALPENDRE , TROCA DE PORTAS DOS BANHEIROS TROCA DO TELHADO DA CONZINHA RETALHAMENTO E PINTURA . | R$ 11.558,45 | LIQUIDADO |
| 19/12/2023 | 08120013 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2023 | 08120014 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | R$ 11.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2023 | 08120015 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | R$ 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2023 | 08120016 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICI PAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | R$ 2.230,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2023 | 08120017 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PRE VENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM AR CONDICIONADOS VENTILADORES REFRIGERADORES IMPRESSORAS E PARTE ELE TRICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | R$ 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2023 | 08120020 ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS E-SOCIAL DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | R$ 5.450,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2023 | 08120009 IPU COMERCIAL DE ELETRONICOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS AUX GARFO ESP INJ 4 PES PRETA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 750,00 | PAGO |
| 15/12/2023 | 08120003 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO CONCEDIDO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 34.222,50 | LIQUIDADO |
| 15/12/2023 | 08120004 FOLHA DE PAG- EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO CONCEDIDO AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 6.765,00 | LIQUIDADO |
| 15/12/2023 | 08120005 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO CONCEDIDO AOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 37.950,00 | LIQUIDADO |
| 15/12/2023 | 08120005 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO CONCEDIDO AOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 77.310,00 | LIQUIDADO |
| 15/12/2023 | 08120006 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO CONCEDIDO A PENSIONISTA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 2.530,00 | LIQUIDADO |
| 15/12/2023 | 08120003 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO CONCEDIDO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 34.222,50 | PAGO |
| 15/12/2023 | 08120004 FOLHA DE PAG- EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO CONCEDIDO AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 6.765,00 | PAGO |
| 15/12/2023 | 08120005 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO CONCEDIDO AOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 37.950,00 | PAGO |
| 15/12/2023 | 08120005 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO CONCEDIDO AOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 77.310,00 | PAGO |
| 15/12/2023 | 08120006 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO CONCEDIDO A PENSIONISTA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 2.530,00 | PAGO |
| 15/12/2023 | 08120007 RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE REFIL DE TINTAS EPSON T504 PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 295,00 | PAGO |
| 15/12/2023 | 08120008 ANA PAULA GOMES DIAS ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK SAMSUNG 256SSD/8RAM CORE I5 PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 2.900,00 | PAGO |
| 14/12/2023 | 08120003 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO CONCEDIDO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 34.222,50 | EMPENHADO |
| 14/12/2023 | 08120004 FOLHA DE PAG- EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO CONCEDIDO AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 6.765,00 | EMPENHADO |
| 14/12/2023 | 08120005 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO CONCEDIDO AOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 115.260,00 | EMPENHADO |
| 14/12/2023 | 08120006 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO SALARIO CONCEDIDO A PENSIONISTA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 2.530,00 | EMPENHADO |
| 14/12/2023 | 08120007 RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE REFIL DE TINTAS EPSON T504 PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 295,00 | EMPENHADO |
| 14/12/2023 | 08120008 ANA PAULA GOMES DIAS ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK SAMSUNG 256SSD/8RAM CORE I5 PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 2.900,00 | EMPENHADO |
| 14/12/2023 | 08120009 IPU COMERCIAL DE ELETRONICOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS AUX GARFO ESP INJ 4 PES PRETA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 750,00 | EMPENHADO |
| 14/12/2023 | 08010001 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 590,83 | LIQUIDADO |
| 14/12/2023 | 08010019 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE SOLFTWARE LEGISLATIVO SIC E OUVIDORIA PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CE REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DO ANO DE 2023. | R$ 755,00 | LIQUIDADO |
| 14/12/2023 | 08120007 RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE REFIL DE TINTAS EPSON T504 PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 295,00 | LIQUIDADO |
| 14/12/2023 | 08120008 ANA PAULA GOMES DIAS ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK SAMSUNG 256SSD/8RAM CORE I5 PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 14/12/2023 | 08120009 IPU COMERCIAL DE ELETRONICOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS AUX GARFO ESP INJ 4 PES PRETA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 750,00 | LIQUIDADO |
| 08/12/2023 | 08120002 S C MARTINS COSTA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 472,90 | EMPENHADO |
| 08/12/2023 | 08120002 S C MARTINS COSTA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 472,90 | LIQUIDADO |
| 07/12/2023 | 08120001 M VANIA MARTINS DA SILVA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL BRISA DA SERRA DE 2O LTS DESTINADA AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 227,50 | EMPENHADO |
| 07/12/2023 | 08120001 M VANIA MARTINS DA SILVA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL BRISA DA SERRA DE 2O LTS DESTINADA AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 227,50 | LIQUIDADO |
| 30/11/2023 | 08110011 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2023 | R$ 2.805,08 | EMPENHADO |
| 30/11/2023 | 08110011 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2023 | R$ 2.805,08 | LIQUIDADO |
| 30/11/2023 | 08110011 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2023 | R$ 2.805,08 | PAGO |
| 29/11/2023 | 08110009 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 08100017E PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023 | R$ 391,56 | EMPENHADO |
| 29/11/2023 | 08110010 DATERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 355,04 | EMPENHADO |
| 29/11/2023 | 08020006 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 23,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2023 | 08100017 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023 | R$ 36.536,70 | LIQUIDADO |
| 29/11/2023 | 08110009 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 08100017E PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023 | R$ 391,56 | LIQUIDADO |
| 29/11/2023 | 08110010 DATERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 355,04 | LIQUIDADO |
| 29/11/2023 | 08010002 OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 86,58 | PAGO |
| 29/11/2023 | 08010002 OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 110,87 | PAGO |
| 29/11/2023 | 08010013 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 206,28 | PAGO |
| 29/11/2023 | 08020006 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 23,00 | PAGO |
| 29/11/2023 | 08100017 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023 | R$ 36.536,70 | PAGO |
| 29/11/2023 | 08110008 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1600 SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | R$ 720,00 | PAGO |
| 29/11/2023 | 08110009 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 08100017E PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023 | R$ 391,56 | PAGO |
| 29/11/2023 | 08110010 DATERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 355,04 | PAGO |
| 27/11/2023 | 08110008 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1600 SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | R$ 720,00 | EMPENHADO |
| 27/11/2023 | 08010002 OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 110,87 | LIQUIDADO |
| 27/11/2023 | 08010013 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 206,28 | LIQUIDADO |
| 27/11/2023 | 08110008 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1600 SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | R$ 720,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2023 | 08010002 OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 86,58 | LIQUIDADO |
| 20/11/2023 | 08110001 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 | R$ 70.680,00 | EMPENHADO |
| 20/11/2023 | 08110002 ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS E-SOCIAL DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | R$ 5.450,00 | EMPENHADO |
| 20/11/2023 | 08110003 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PRE VENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM AR CONDICIONADOS VENTILADORES REFRIGERADORES IMPRESSORAS E PARTE ELE TRICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | R$ 1.850,00 | EMPENHADO |
| 20/11/2023 | 08110004 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | R$ 11.500,00 | EMPENHADO |
| 20/11/2023 | 08110005 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
| 20/11/2023 | 08110006 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | R$ 4.800,00 | EMPENHADO |
| 20/11/2023 | 08110007 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICI PAL DE IPU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | R$ 2.230,00 | EMPENHADO |
| 20/11/2023 | 08010006 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 2.530,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2023 | 08010015 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 3.061,76 | LIQUIDADO |
| 20/11/2023 | 08010016 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2023 | 08090005 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023 | R$ 1.320,72 | LIQUIDADO |
| 20/11/2023 | 08100002 FOLHA DE PAG- EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 16.978,56 | LIQUIDADO |
| 20/11/2023 | 08100005 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2023 | 08100009 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2023 | R$ 103.875,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2023 | 08100009 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2023 | R$ 37.950,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2023 | 08110001 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 | R$ 34.678,92 | LIQUIDADO |
| 20/11/2023 | 08110002 ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS E-SOCIAL DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | R$ 5.450,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2023 | 08110003 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PRE VENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM AR CONDICIONADOS VENTILADORES REFRIGERADORES IMPRESSORAS E PARTE ELE TRICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | R$ 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2023 | 08110004 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | R$ 11.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2023 | 08110005 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2023 | 08110006 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | R$ 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2023 | 08110007 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICI PAL DE IPU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | R$ 2.230,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2023 | 08010001 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 581,41 | PAGO |
| 20/11/2023 | 08010006 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 2.530,00 | PAGO |
| 20/11/2023 | 08010013 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 200,04 | PAGO |
| 20/11/2023 | 08010015 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 3.061,76 | PAGO |
| 20/11/2023 | 08010016 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 1.700,00 | PAGO |
| 20/11/2023 | 08010019 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE SOLFTWARE LEGISLATIVO SIC E OUVIDORIA PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CE REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DO ANO DE 2023 | R$ 755,00 | PAGO |
| 20/11/2023 | 08020006 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 46,00 | PAGO |
| 20/11/2023 | 08090005 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023 | R$ 1.320,72 | PAGO |
| 20/11/2023 | 08100002 FOLHA DE PAG- EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 16.978,56 | PAGO |
| 20/11/2023 | 08100005 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 1.600,00 | PAGO |
| 20/11/2023 | 08100009 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2023 | R$ 103.875,00 | PAGO |
| 20/11/2023 | 08100009 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2023 | R$ 37.950,00 | PAGO |
| 20/11/2023 | 08100017 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023 | R$ 33.463,30 | PAGO |
| 20/11/2023 | 08110001 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 | R$ 34.678,92 | PAGO |
| 20/11/2023 | 08110002 ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS E-SOCIAL DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | R$ 5.450,00 | PAGO |
| 20/11/2023 | 08110003 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PRE VENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM AR CONDICIONADOS VENTILADORES REFRIGERADORES IMPRESSORAS E PARTE ELE TRICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | R$ 1.850,00 | PAGO |
| 20/11/2023 | 08110004 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | R$ 11.500,00 | PAGO |
| 20/11/2023 | 08110005 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | R$ 8.000,00 | PAGO |
| 20/11/2023 | 08110006 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | R$ 4.800,00 | PAGO |
| 20/11/2023 | 08110007 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICI PAL DE IPU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | R$ 2.230,00 | PAGO |
| 16/11/2023 | 08010019 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE SOLFTWARE LEGISLATIVO SIC E OUVIDORIA PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CE REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DO ANO DE 2023. | R$ 755,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2023 | 08010001 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 581,41 | LIQUIDADO |
| 01/11/2023 | 08010013 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 200,04 | LIQUIDADO |
| 31/10/2023 | 08100016 DATERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 496,86 | EMPENHADO |
| 31/10/2023 | 08100017 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023 | R$ 70.000,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2023 | 08100016 DATERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 496,86 | LIQUIDADO |
| 31/10/2023 | 08100017 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023 | R$ 33.463,30 | LIQUIDADO |
| 31/10/2023 | 08100016 DATERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 496,86 | PAGO |
| 30/10/2023 | 08100015 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE OUTUBRO DE 2023 | R$ 2.812,77 | PAGO |
| 27/10/2023 | 08100015 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE OUTUBRO DE 2023 | R$ 2.812,77 | EMPENHADO |
| 27/10/2023 | 08100015 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE OUTUBRO DE 2023 | R$ 2.812,77 | LIQUIDADO |
| 25/10/2023 | 08100013 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 2100 SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | R$ 840,00 | EMPENHADO |
| 25/10/2023 | 08100014 S C MARTINS COSTA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 1.238,00 | EMPENHADO |
| 25/10/2023 | 08100013 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 2100 SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | R$ 840,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2023 | 08100014 S C MARTINS COSTA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 1.238,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2023 | 08020006 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 34,50 | LIQUIDADO |
| 25/10/2023 | 08100012 F. G DE FARIAS MELO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA INDEFICAÇÃO DO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 45,00 | PAGO |
| 25/10/2023 | 08100013 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 2100 SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | R$ 840,00 | PAGO |
| 25/10/2023 | 08100014 S C MARTINS COSTA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 1.238,00 | PAGO |
| 25/10/2023 | 08020006 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 34,50 | PAGO |
| 24/10/2023 | 08100012 F. G DE FARIAS MELO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA INDEFICAÇÃO DO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 45,00 | EMPENHADO |
| 24/10/2023 | 08100012 F. G DE FARIAS MELO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA INDEFICAÇÃO DO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 45,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2023 | 08100011 M VANIA MARTINS DA SILVA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL BRISA DA SERRA DE 2O LTS DESTINADA AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 299,00 | PAGO |
| 23/10/2023 | 08100010 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PRE VENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM AR CONDICIONADOS VENTILADORES REFRIGERADORES IMPRESSORAS E PARTE ELE TRICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | R$ 1.850,00 | EMPENHADO |
| 23/10/2023 | 08100011 M VANIA MARTINS DA SILVA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL BRISA DA SERRA DE 2O LTS DESTINADA AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 299,00 | EMPENHADO |
| 23/10/2023 | 08100010 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PRE VENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM AR CONDICIONADOS VENTILADORES REFRIGERADORES IMPRESSORAS E PARTE ELE TRICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | R$ 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2023 | 08100011 M VANIA MARTINS DA SILVA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL BRISA DA SERRA DE 2O LTS DESTINADA AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 299,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2023 | 08020006 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 11,50 | LIQUIDADO |
| 23/10/2023 | 08100010 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PRE VENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM AR CONDICIONADOS VENTILADORES REFRIGERADORES IMPRESSORAS E PARTE ELE TRICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | R$ 1.850,00 | PAGO |
| 23/10/2023 | 08020006 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 11,50 | PAGO |
| 20/10/2023 | 08100002 FOLHA DE PAG- EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 33.775,00 | EMPENHADO |
| 20/10/2023 | 08100003 ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS E-SOCIAL DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | R$ 5.450,00 | EMPENHADO |
| 20/10/2023 | 08100004 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | R$ 11.500,00 | EMPENHADO |
| 20/10/2023 | 08100005 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 4.800,00 | EMPENHADO |
| 20/10/2023 | 08100006 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
| 20/10/2023 | 08100007 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICI PAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | R$ 2.230,00 | EMPENHADO |
| 20/10/2023 | 08100008 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | R$ 4.800,00 | EMPENHADO |
| 20/10/2023 | 08100009 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2023 | R$ 290.000,00 | EMPENHADO |
| 20/10/2023 | 08010006 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 2.530,00 | LIQUIDADO |
| 20/10/2023 | 08010015 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 3.061,76 | LIQUIDADO |
| 20/10/2023 | 08010016 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 20/10/2023 | 08020006 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 34,50 | LIQUIDADO |
| 20/10/2023 | 08090005 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023 | R$ 34.679,64 | LIQUIDADO |
| 20/10/2023 | 08090006 FOLHA DE PAG- EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023 | R$ 16.861,80 | LIQUIDADO |
| 20/10/2023 | 08100002 FOLHA DE PAG- EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 56,94 | LIQUIDADO |
| 20/10/2023 | 08100003 ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS E-SOCIAL DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | R$ 5.450,00 | LIQUIDADO |
| 20/10/2023 | 08100004 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | R$ 11.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/10/2023 | 08100005 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 20/10/2023 | 08100006 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/10/2023 | 08100007 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICI PAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | R$ 2.230,00 | LIQUIDADO |
| 20/10/2023 | 08100008 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | R$ 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/10/2023 | 08100009 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2023 | R$ 30.360,00 | LIQUIDADO |
| 20/10/2023 | 08100009 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2023 | R$ 96.285,00 | LIQUIDADO |
| 20/10/2023 | 08020006 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 46,00 | LIQUIDADO |
| 20/10/2023 | 08090004 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | R$ 765,00 | LIQUIDADO |
| 20/10/2023 | 08100009 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2023 | R$ 29.595,00 | LIQUIDADO |
| 20/10/2023 | 08010001 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 488,89 | PAGO |
| 20/10/2023 | 08010006 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 2.530,00 | PAGO |
| 20/10/2023 | 08010015 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 3.061,76 | PAGO |
| 20/10/2023 | 08010016 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 1.700,00 | PAGO |
| 20/10/2023 | 08010019 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE SOLFTWARE LEGISLATIVO SIC E OUVIDORIA PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CE REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DO ANO DE 2023 | R$ 755,00 | PAGO |
| 20/10/2023 | 08020006 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 34,50 | PAGO |
| 20/10/2023 | 08090005 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023 | R$ 34.679,64 | PAGO |
| 20/10/2023 | 08090006 FOLHA DE PAG- EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023 | R$ 16.861,80 | PAGO |
| 20/10/2023 | 08100002 FOLHA DE PAG- EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 56,94 | PAGO |
| 20/10/2023 | 08100003 ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS E-SOCIAL DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | R$ 5.450,00 | PAGO |
| 20/10/2023 | 08100004 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | R$ 11.500,00 | PAGO |
| 20/10/2023 | 08100005 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 1.600,00 | PAGO |
| 20/10/2023 | 08100006 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | R$ 8.000,00 | PAGO |
| 20/10/2023 | 08100007 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICI PAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | R$ 2.230,00 | PAGO |
| 20/10/2023 | 08100008 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | R$ 4.800,00 | PAGO |
| 20/10/2023 | 08100009 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2023 | R$ 30.360,00 | PAGO |
| 20/10/2023 | 08100009 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2023 | R$ 96.285,00 | PAGO |
| 20/10/2023 | 08090004 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | R$ 765,00 | PAGO |
| 20/10/2023 | 08100009 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2023 | R$ 29.595,00 | PAGO |
| 18/10/2023 | 08010019 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE SOLFTWARE LEGISLATIVO SIC E OUVIDORIA PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CE REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DO ANO DE 2023. | R$ 755,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2023 | 08100001 DATERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA LAMPADAS E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 263,04 | EMPENHADO |
| 17/10/2023 | 08100001 DATERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA LAMPADAS E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 263,04 | LIQUIDADO |
| 17/10/2023 | 08100001 DATERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA LAMPADAS E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 263,04 | PAGO |
| 03/10/2023 | 08010001 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 488,89 | LIQUIDADO |
| 03/10/2023 | 08010002 OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 106,31 | LIQUIDADO |
| 03/10/2023 | 08010002 OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 106,31 | PAGO |
| 02/10/2023 | 08010013 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 200,04 | LIQUIDADO |
| 02/10/2023 | 08010013 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 200,04 | PAGO |
| 02/10/2023 | 08090018 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE SETEMBRO DE 2023 | R$ 2.712,00 | PAGO |
| 29/09/2023 | 08090018 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE SETEMBRO DE 2023 | R$ 2.712,00 | EMPENHADO |
| 29/09/2023 | 08090018 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE SETEMBRO DE 2023 | R$ 2.712,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2023 | 08090015 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 2200 SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | R$ 880,00 | EMPENHADO |
| 27/09/2023 | 08090016 E JESLEY SOUSA SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DAS CAMARAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 150,00 | EMPENHADO |
| 27/09/2023 | 08090015 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 2200 SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | R$ 880,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2023 | 08090016 E JESLEY SOUSA SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DAS CAMARAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 150,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2023 | 08020006 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 11,50 | LIQUIDADO |
| 27/09/2023 | 08090015 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 2200 SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | R$ 880,00 | PAGO |
| 27/09/2023 | 08090016 E JESLEY SOUSA SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DAS CAMARAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 150,00 | PAGO |
| 27/09/2023 | 08020006 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 11,50 | PAGO |
| 26/09/2023 | 08090014 DATERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 376,30 | EMPENHADO |
| 26/09/2023 | 08090014 DATERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 376,30 | LIQUIDADO |
| 26/09/2023 | 08090014 DATERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 376,30 | PAGO |
| 22/09/2023 | 08020006 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 11,50 | LIQUIDADO |
| 22/09/2023 | 08090013 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PRE VENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM AR CONDICIONADOS VENTILADORES REFRIGERADORES IMPRESSORAS E PARTE ELE TRICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | R$ 1.850,00 | PAGO |
| 22/09/2023 | 08020006 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 11,50 | PAGO |
| 21/09/2023 | 08090013 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PRE VENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM AR CONDICIONADOS VENTILADORES REFRIGERADORES IMPRESSORAS E PARTE ELE TRICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | R$ 1.850,00 | EMPENHADO |
| 21/09/2023 | 08090013 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PRE VENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM AR CONDICIONADOS VENTILADORES REFRIGERADORES IMPRESSORAS E PARTE ELE TRICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | R$ 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2023 | 08090003 ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS E-SOCIAL DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | R$ 5.450,00 | EMPENHADO |
| 20/09/2023 | 08090007 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICI PAL DE IPU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | R$ 2.230,00 | EMPENHADO |
| 20/09/2023 | 08090008 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZA DO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | R$ 11.500,00 | EMPENHADO |
| 20/09/2023 | 08090009 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PROGRAMAÇAO ANUAL DA DESPESAS DA CAMARA PARA SEREM INCLUIDAS DA LOA GERAL DO MUNICIPIO PARA O EXERCICIO DE 2024 | R$ 7.800,00 | EMPENHADO |
| 20/09/2023 | 08090010 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | R$ 1.600,00 | EMPENHADO |
| 20/09/2023 | 08090011 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
| 20/09/2023 | 08090012 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | R$ 4.800,00 | EMPENHADO |
| 20/09/2023 | 08010006 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 2.530,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2023 | 08010015 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 3.061,76 | LIQUIDADO |
| 20/09/2023 | 08010016 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2023 | 08020006 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 23,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2023 | 08090003 ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS E-SOCIAL DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | R$ 5.450,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2023 | 08090007 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICI PAL DE IPU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | R$ 2.230,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2023 | 08090008 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZA DO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | R$ 11.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2023 | 08090009 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PROGRAMAÇAO ANUAL DA DESPESAS DA CAMARA PARA SEREM INCLUIDAS DA LOA GERAL DO MUNICIPIO PARA O EXERCICIO DE 2024 | R$ 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2023 | 08090010 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | R$ 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2023 | 08090011 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2023 | 08090012 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | R$ 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2023 | 08090004 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | R$ 103.875,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2023 | 08090004 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | R$ 30.360,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2023 | 08090005 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023 | R$ 35.999,64 | LIQUIDADO |
| 20/09/2023 | 08090006 FOLHA DE PAG- EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023 | R$ 17.098,20 | LIQUIDADO |
| 20/09/2023 | 08010006 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 2.530,00 | PAGO |
| 20/09/2023 | 08010015 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 3.061,76 | PAGO |
| 20/09/2023 | 08010016 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 1.700,00 | PAGO |
| 20/09/2023 | 08010019 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE SOLFTWARE LEGISLATIVO SIC E OUVIDORIA PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CE REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DO ANO DE 2023 | R$ 755,00 | PAGO |
| 20/09/2023 | 08020006 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 23,00 | PAGO |
| 20/09/2023 | 08090003 ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS E-SOCIAL DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | R$ 5.450,00 | PAGO |
| 20/09/2023 | 08090007 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICI PAL DE IPU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | R$ 2.230,00 | PAGO |
| 20/09/2023 | 08090008 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZA DO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | R$ 11.500,00 | PAGO |
| 20/09/2023 | 08090009 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PROGRAMAÇAO ANUAL DA DESPESAS DA CAMARA PARA SEREM INCLUIDAS DA LOA GERAL DO MUNICIPIO PARA O EXERCICIO DE 2024 | R$ 7.800,00 | PAGO |
| 20/09/2023 | 08090010 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | R$ 1.600,00 | PAGO |
| 20/09/2023 | 08090011 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | R$ 8.000,00 | PAGO |
| 20/09/2023 | 08090012 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | R$ 4.800,00 | PAGO |
| 20/09/2023 | 08090004 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | R$ 103.875,00 | PAGO |
| 20/09/2023 | 08090004 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | R$ 30.360,00 | PAGO |
| 20/09/2023 | 08090005 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023 | R$ 35.999,64 | PAGO |
| 20/09/2023 | 08090006 FOLHA DE PAG- EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023 | R$ 17.098,20 | PAGO |
| 19/09/2023 | 08010019 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE SOLFTWARE LEGISLATIVO SIC E OUVIDORIA PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CE REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DO ANO DE 2023. | R$ 755,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2023 | 08090002 DATERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 499,93 | EMPENHADO |
| 12/09/2023 | 08090002 DATERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 499,93 | LIQUIDADO |
| 12/09/2023 | 08020006 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 11,50 | LIQUIDADO |
| 12/09/2023 | 08010001 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 402,53 | PAGO |
| 12/09/2023 | 08010002 OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 99,36 | PAGO |
| 12/09/2023 | 08010013 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 228,20 | PAGO |
| 12/09/2023 | 08080021 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 2.702,70 | PAGO |
| 12/09/2023 | 08090001 32723146 JOAO KLEBER FARIAS PAULINO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL D IPU | R$ 1.590,00 | PAGO |
| 12/09/2023 | 08090002 DATERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 499,93 | PAGO |
| 12/09/2023 | 08020006 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 11,50 | PAGO |
| 11/09/2023 | 08090001 32723146 JOAO KLEBER FARIAS PAULINO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL D IPU. | R$ 1.590,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2023 | 08010001 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 402,53 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 08010002 OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 99,36 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 08010013 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 228,20 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 08090001 32723146 JOAO KLEBER FARIAS PAULINO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL D IPU. | R$ 1.590,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2023 | 08090004 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | R$ 135.000,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2023 | 08090005 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023 | R$ 72.000,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2023 | 08090006 FOLHA DE PAG- EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023 | R$ 33.960,00 | EMPENHADO |
| 31/08/2023 | 08080022 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | R$ 31.770,42 | EMPENHADO |
| 31/08/2023 | 08080022 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | R$ 31.770,42 | LIQUIDADO |
| 29/08/2023 | 08010013 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 200,04 | LIQUIDADO |
| 29/08/2023 | 08010013 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 200,04 | PAGO |
| 29/08/2023 | 08010013 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 200,04 | PAGO |
| 28/08/2023 | 08080021 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 2.702,70 | LIQUIDADO |
| 25/08/2023 | 08080021 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 16.000,00 | EMPENHADO |
| 25/08/2023 | 08080019 LUCELIO LINHARES DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 237,70 | PAGO |
| 25/08/2023 | 08080020 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE AGOSTO DE 2023 | R$ 2.840,28 | PAGO |
| 24/08/2023 | 08080019 LUCELIO LINHARES DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 237,70 | EMPENHADO |
| 24/08/2023 | 08080020 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE AGOSTO DE 2023 | R$ 2.840,28 | EMPENHADO |
| 24/08/2023 | 08080019 LUCELIO LINHARES DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 237,70 | LIQUIDADO |
| 24/08/2023 | 08080020 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE AGOSTO DE 2023 | R$ 2.840,28 | LIQUIDADO |
| 24/08/2023 | 08020006 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 11,50 | LIQUIDADO |
| 24/08/2023 | 08080018 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1800 SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | R$ 720,00 | PAGO |
| 24/08/2023 | 08020006 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 11,50 | PAGO |
| 23/08/2023 | 08080018 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1800 SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | R$ 720,00 | EMPENHADO |
| 23/08/2023 | 08080018 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1800 SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | R$ 720,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2023 | 08080016 SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVAMENTO E ATUALIZAÇAO DO INVENTARIO DOS BENS PATRIMONIAIS MOVEIS FISICOS E INDIVIDUAALIZADOS COM ESPECIFICACAO DETALHADAS DOS BENS, BEM COMO AVALIACAO DO ESTADO DE CONSERVACAO, GERACAO DO SIM- SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS DO TCE- CE EMISSAO DE RELATORIOS GERENCIAIS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CEARA | R$ 3.000,00 | EMPENHADO |
| 22/08/2023 | 08080017 DATERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 350,95 | EMPENHADO |
| 22/08/2023 | 08080016 SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVAMENTO E ATUALIZAÇAO DO INVENTARIO DOS BENS PATRIMONIAIS MOVEIS FISICOS E INDIVIDUAALIZADOS COM ESPECIFICACAO DETALHADAS DOS BENS, BEM COMO AVALIACAO DO ESTADO DE CONSERVACAO, GERACAO DO SIM- SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS DO TCE- CE EMISSAO DE RELATORIOS GERENCIAIS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CEARA | R$ 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2023 | 08080017 DATERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 350,95 | LIQUIDADO |
| 22/08/2023 | 08080016 SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVAMENTO E ATUALIZAÇAO DO INVENTARIO DOS BENS PATRIMONIAIS MOVEIS FISICOS E INDIVIDUAALIZADOS COM ESPECIFICACAO DETALHADAS DOS BENS, BEM COMO AVALIACAO DO ESTADO DE CONSERVACAO, GERACAO DO SIM- SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS DO TCE- CE EMISSAO DE RELATORIOS GERENCIAIS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CEARA | R$ 3.000,00 | PAGO |
| 22/08/2023 | 08080017 DATERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 350,95 | PAGO |
| 21/08/2023 | 08080009 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2023 | 08080010 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZA DO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | R$ 11.500,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2023 | 08080011 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | R$ 1.600,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2023 | 08080012 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | R$ 4.800,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2023 | 08080013 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICI PAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | R$ 2.230,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2023 | 08080014 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PRE VENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM AR CONDICIONADOS VENTILADORES REFRIGERADORES IMPRESSORAS E PARTE ELE TRICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | R$ 1.850,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2023 | 08080015 ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS E-SOCIAL DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | R$ 5.450,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2023 | 08010015 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 3.061,76 | LIQUIDADO |
| 21/08/2023 | 08010016 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2023 | 08020006 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 23,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2023 | 08080009 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2023 | 08080010 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZA DO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | R$ 11.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2023 | 08080011 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | R$ 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2023 | 08080012 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | R$ 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2023 | 08080013 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICI PAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | R$ 2.230,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2023 | 08080014 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PRE VENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM AR CONDICIONADOS VENTILADORES REFRIGERADORES IMPRESSORAS E PARTE ELE TRICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | R$ 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2023 | 08080015 ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS E-SOCIAL DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | R$ 5.450,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2023 | 08010006 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 2.530,00 | PAGO |
| 21/08/2023 | 08010015 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 3.061,76 | PAGO |
| 21/08/2023 | 08010016 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 1.700,00 | PAGO |
| 21/08/2023 | 08010019 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE SOLFTWARE LEGISLATIVO SIC E OUVIDORIA PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CE REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DO ANO DE 2023 | R$ 755,00 | PAGO |
| 21/08/2023 | 08020006 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 23,00 | PAGO |
| 21/08/2023 | 08080007 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | R$ 35.880,00 | PAGO |
| 21/08/2023 | 08080008 FOLHA DE PAG- EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | R$ 16.500,00 | PAGO |
| 21/08/2023 | 08080009 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | R$ 8.000,00 | PAGO |
| 21/08/2023 | 08080010 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZA DO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | R$ 11.500,00 | PAGO |
| 21/08/2023 | 08080011 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | R$ 1.600,00 | PAGO |
| 21/08/2023 | 08080012 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | R$ 4.800,00 | PAGO |
| 21/08/2023 | 08080013 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICI PAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | R$ 2.230,00 | PAGO |
| 21/08/2023 | 08080014 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PRE VENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM AR CONDICIONADOS VENTILADORES REFRIGERADORES IMPRESSORAS E PARTE ELE TRICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | R$ 1.850,00 | PAGO |
| 21/08/2023 | 08080015 ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS E-SOCIAL DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | R$ 5.450,00 | PAGO |
| 18/08/2023 | 08080005 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | R$ 103.875,00 | EMPENHADO |
| 18/08/2023 | 08080006 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES LICENCIADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | R$ 15.180,00 | EMPENHADO |
| 18/08/2023 | 08080007 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | R$ 35.880,00 | EMPENHADO |
| 18/08/2023 | 08080008 FOLHA DE PAG- EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | R$ 16.500,00 | EMPENHADO |
| 18/08/2023 | 08020006 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 23,00 | LIQUIDADO |
| 18/08/2023 | 08080005 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | R$ 103.875,00 | LIQUIDADO |
| 18/08/2023 | 08080006 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES LICENCIADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | R$ 15.180,00 | LIQUIDADO |
| 18/08/2023 | 08010006 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 2.530,00 | LIQUIDADO |
| 18/08/2023 | 08080007 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | R$ 35.880,00 | LIQUIDADO |
| 18/08/2023 | 08080008 FOLHA DE PAG- EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | R$ 16.500,00 | LIQUIDADO |
| 18/08/2023 | 08010020 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 | R$ 13.862,85 | PAGO |
| 18/08/2023 | 08020006 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 23,00 | PAGO |
| 18/08/2023 | 08070014 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO ESTIMATIVO NUMERO 08010020 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | R$ 17.907,57 | PAGO |
| 18/08/2023 | 08080004 A C XAVIER DA CRUZ-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PILHAS E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 854,82 | PAGO |
| 18/08/2023 | 08080005 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | R$ 103.875,00 | PAGO |
| 18/08/2023 | 08080006 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES LICENCIADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | R$ 15.180,00 | PAGO |
| 17/08/2023 | 08010019 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE SOLFTWARE LEGISLATIVO SIC E OUVIDORIA PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CE REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DO ANO DE 2023. | R$ 755,00 | LIQUIDADO |
| 11/08/2023 | 08080002 M VANIA MARTINS DA SILVA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL BRISA DA SERRA DE 2O LTS E RECARGA DE GAS GLP BOTIJAO 13KG DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 496,50 | EMPENHADO |
| 11/08/2023 | 08080004 A C XAVIER DA CRUZ-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PILHAS E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 854,82 | EMPENHADO |
| 11/08/2023 | 08080002 M VANIA MARTINS DA SILVA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL BRISA DA SERRA DE 2O LTS E RECARGA DE GAS GLP BOTIJAO 13KG DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 496,50 | LIQUIDADO |
| 11/08/2023 | 08080004 A C XAVIER DA CRUZ-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PILHAS E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 854,82 | LIQUIDADO |
| 11/08/2023 | 08020006 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 11,50 | LIQUIDADO |
| 11/08/2023 | 08010002 OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 103,30 | PAGO |
| 11/08/2023 | 08080002 M VANIA MARTINS DA SILVA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL BRISA DA SERRA DE 2O LTS E RECARGA DE GAS GLP BOTIJAO 13KG DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 496,50 | PAGO |
| 11/08/2023 | 08020006 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 11,50 | PAGO |
| 10/08/2023 | 08080003 S C MARTINS COSTA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 717,00 | EMPENHADO |
| 10/08/2023 | 08010002 OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 103,30 | LIQUIDADO |
| 10/08/2023 | 08020006 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 11,50 | LIQUIDADO |
| 10/08/2023 | 08080003 S C MARTINS COSTA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 717,00 | LIQUIDADO |
| 10/08/2023 | 08020006 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 11,50 | PAGO |
| 10/08/2023 | 08080003 S C MARTINS COSTA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 717,00 | PAGO |
| 07/08/2023 | 08080001 IPU COMERCIAL DE ELETRONICOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA AUX GARFO ESP INJ 4 PES PRETA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 660,00 | EMPENHADO |
| 07/08/2023 | 08080001 IPU COMERCIAL DE ELETRONICOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA AUX GARFO ESP INJ 4 PES PRETA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 660,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2023 | 08010001 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 407,46 | PAGO |
| 07/08/2023 | 08080001 IPU COMERCIAL DE ELETRONICOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA AUX GARFO ESP INJ 4 PES PRETA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 660,00 | PAGO |
| 03/08/2023 | 08010001 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 407,46 | LIQUIDADO |
| 01/08/2023 | 08010013 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 200,04 | LIQUIDADO |
| 01/08/2023 | 08070010 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE JULHO DE 2023 | R$ 2.385,22 | PAGO |
| 01/08/2023 | 08070011 IPU COMERCIAL DE ELETRONICOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES E CADEIRA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 1.315,00 | PAGO |
| 01/08/2023 | 08070012 ANA PAULA GOMES DIAS ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK INTELBRAS UM MONITOR LED 19 EVEREX HD E UMA CPU I3 8GB 1TTB R7 PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 3.250,00 | PAGO |
| 01/08/2023 | 08070013 ANA PAULA GOMES DIAS ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOUSES, TECLADOS E MOUSEPED PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 250,00 | PAGO |
| 31/07/2023 | 08070010 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE JULHO DE 2023 | R$ 2.385,22 | EMPENHADO |
| 31/07/2023 | 08070011 IPU COMERCIAL DE ELETRONICOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES E CADEIRA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 1.315,00 | EMPENHADO |
| 31/07/2023 | 08070012 ANA PAULA GOMES DIAS ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK INTELBRAS UM MONITOR LED 19 EVEREX HD E UMA CPU I3 8GB 1TTB R7 PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 3.250,00 | EMPENHADO |
| 31/07/2023 | 08070013 ANA PAULA GOMES DIAS ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOUSES, TECLADOS E MOUSEPED PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 250,00 | EMPENHADO |
| 31/07/2023 | 08070014 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO ESTIMATIVO NUMERO 08010020 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | R$ 17.907,57 | EMPENHADO |
| 31/07/2023 | 08070010 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE JULHO DE 2023 | R$ 2.385,22 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 08070011 IPU COMERCIAL DE ELETRONICOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES E CADEIRA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 1.315,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 08070012 ANA PAULA GOMES DIAS ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK INTELBRAS UM MONITOR LED 19 EVEREX HD E UMA CPU I3 8GB 1TTB R7 PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 3.250,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 08070013 ANA PAULA GOMES DIAS ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOUSES, TECLADOS E MOUSEPED PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 250,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 08010020 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023. | R$ 13.862,85 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 08070014 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO ESTIMATIVO NUMERO 08010020 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | R$ 17.907,57 | LIQUIDADO |
| 21/07/2023 | 08070009 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PRE VENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM AR CONDICIONADOS VENTILADORES REFRIGERADORES IMPRESSORAS E PARTE ELE TRICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | R$ 1.850,00 | EMPENHADO |
| 21/07/2023 | 08020006 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 11,50 | LIQUIDADO |
| 21/07/2023 | 08070009 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PRE VENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM AR CONDICIONADOS VENTILADORES REFRIGERADORES IMPRESSORAS E PARTE ELE TRICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | R$ 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 21/07/2023 | 08020006 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 11,50 | PAGO |
| 21/07/2023 | 08070009 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PRE VENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM AR CONDICIONADOS VENTILADORES REFRIGERADORES IMPRESSORAS E PARTE ELE TRICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | R$ 1.850,00 | PAGO |
| 20/07/2023 | 08070001 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | R$ 87.845,00 | EMPENHADO |
| 20/07/2023 | 08070002 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | R$ 35.880,00 | EMPENHADO |
| 20/07/2023 | 08070003 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZA DO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | R$ 11.500,00 | EMPENHADO |
| 20/07/2023 | 08070004 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | R$ 1.600,00 | EMPENHADO |
| 20/07/2023 | 08070005 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICI PAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | R$ 2.230,00 | EMPENHADO |
| 20/07/2023 | 08070006 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
| 20/07/2023 | 08070007 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | R$ 4.800,00 | EMPENHADO |
| 20/07/2023 | 08070008 ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS E-SOCIAL DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | R$ 5.450,00 | EMPENHADO |
| 20/07/2023 | 08010003 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 | R$ 15.180,00 | LIQUIDADO |
| 20/07/2023 | 08010003 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 | R$ 16.030,00 | LIQUIDADO |
| 20/07/2023 | 08010006 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 2.530,00 | LIQUIDADO |
| 20/07/2023 | 08010015 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 3.061,76 | LIQUIDADO |
| 20/07/2023 | 08010016 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 20/07/2023 | 08010019 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE SOLFTWARE LEGISLATIVO SIC E OUVIDORIA PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CE REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DO ANO DE 2023. | R$ 755,00 | LIQUIDADO |
| 20/07/2023 | 08020006 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 46,00 | LIQUIDADO |
| 20/07/2023 | 08070001 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | R$ 87.845,00 | LIQUIDADO |
| 20/07/2023 | 08070002 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | R$ 35.880,00 | LIQUIDADO |
| 20/07/2023 | 08070003 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZA DO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | R$ 11.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/07/2023 | 08070004 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | R$ 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 20/07/2023 | 08070005 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICI PAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | R$ 2.230,00 | LIQUIDADO |
| 20/07/2023 | 08070006 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/07/2023 | 08070007 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | R$ 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/07/2023 | 08070008 ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS E-SOCIAL DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | R$ 5.450,00 | LIQUIDADO |
| 20/07/2023 | 08010003 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 | R$ 15.180,00 | PAGO |
| 20/07/2023 | 08010003 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 | R$ 16.030,00 | PAGO |
| 20/07/2023 | 08010006 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 2.530,00 | PAGO |
| 20/07/2023 | 08010015 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 3.061,76 | PAGO |
| 20/07/2023 | 08010016 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 1.700,00 | PAGO |
| 20/07/2023 | 08010019 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE SOLFTWARE LEGISLATIVO SIC E OUVIDORIA PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CE REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DO ANO DE 2023 | R$ 755,00 | PAGO |
| 20/07/2023 | 08020006 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 46,00 | PAGO |
| 20/07/2023 | 08070001 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | R$ 87.845,00 | PAGO |
| 20/07/2023 | 08070002 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | R$ 35.880,00 | PAGO |
| 20/07/2023 | 08070003 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZA DO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | R$ 11.500,00 | PAGO |
| 20/07/2023 | 08070004 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | R$ 1.600,00 | PAGO |
| 20/07/2023 | 08070005 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICI PAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | R$ 2.230,00 | PAGO |
| 20/07/2023 | 08070006 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | R$ 8.000,00 | PAGO |
| 20/07/2023 | 08070007 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | R$ 4.800,00 | PAGO |
| 20/07/2023 | 08070008 ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS E-SOCIAL DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | R$ 5.450,00 | PAGO |
| 19/07/2023 | 08010020 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 | R$ 33.225,74 | PAGO |
| 17/07/2023 | 08010019 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE SOLFTWARE LEGISLATIVO SIC E OUVIDORIA PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CE REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DO ANO DE 2023. | R$ 755,00 | LIQUIDADO |
| 07/07/2023 | 08010001 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 491,18 | PAGO |
| 07/07/2023 | 08010002 OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 93,11 | PAGO |
| 07/07/2023 | 08060004 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO AVISO DA ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO DAS EMPRESAS HABILITADAS NA TOMADA DE PREÇOS Nº 0052023TPCMI QUE TEM POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRE SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO SETOR DE RECUR SOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENT GFIP RAIS DIRF E E-SOCIAL COMPREENDENDO AINDA A VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DA CÂMARA JUNTO AO INSS E RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO JOR | R$ 788,00 | PAGO |
| 04/07/2023 | 08010001 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 491,18 | LIQUIDADO |
| 30/06/2023 | 08010002 OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 93,11 | LIQUIDADO |
| 30/06/2023 | 08010020 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023. | R$ 33.225,74 | LIQUIDADO |
| 30/06/2023 | 08060016 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE JUNHO DE 2023 | R$ 2.647,00 | PAGO |
| 29/06/2023 | 08060016 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE JUNHO DE 2023 | R$ 2.647,00 | EMPENHADO |
| 29/06/2023 | 08060016 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE JUNHO DE 2023 | R$ 2.647,00 | LIQUIDADO |
| 29/06/2023 | 08060015 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU DURANTEO MES DE JUNHO DE 2023 | R$ 960,00 | PAGO |
| 28/06/2023 | 08060015 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU DURANTEO MES DE JUNHO DE 2023 | R$ 960,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2023 | 08060015 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU DURANTEO MES DE JUNHO DE 2023 | R$ 960,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2023 | 08060005 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR EMPENHO 08020004E PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO A JUNHO 2023 | R$ 396,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2023 | 08060006 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLENTAR EMPENHO 08010005E. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 | R$ 26.712,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2023 | 08060007 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZA DO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | R$ 11.500,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2023 | 08060008 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | R$ 1.600,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2023 | 08060009 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | R$ 4.800,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2023 | 08060010 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2023 | 08060011 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICI PAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | R$ 2.230,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2023 | 08060012 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO COMPREENDENDO ELABORACAO DE TODOS OS ANEXOS EXIGIDOS PELA 4.320/64 MCASP E INSTRUCAO NORMATIVA 023/2013DO TCE | R$ 7.800,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2023 | 08060013 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ATUALIZAÇÃO NAS ROTINAS DO SISTEMA DE RH VISANDO ADOTAR MECANISMOS DE CONTROLE E ORIENTACAO JUNTO AO ESOCIAL NOS SEGUINTES EVENTOS S2210-S2240 E S2220. | R$ 7.000,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2023 | 08010003 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 | R$ 7.590,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2023 | 08010003 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 | R$ 103.875,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2023 | 08010005 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 | R$ 9.168,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2023 | 08010006 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 2.530,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2023 | 08010015 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 3.061,76 | LIQUIDADO |
| 20/06/2023 | 08010016 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2023 | 08020004 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO A JUNHO 2023 | R$ 14.124,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2023 | 08020006 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 46,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2023 | 08060005 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR EMPENHO 08020004E PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO A JUNHO 2023 | R$ 396,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2023 | 08060006 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLENTAR EMPENHO 08010005E. PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 | R$ 26.712,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2023 | 08060007 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZA DO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | R$ 11.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2023 | 08060008 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | R$ 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2023 | 08060009 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | R$ 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2023 | 08060010 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2023 | 08060011 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICI PAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | R$ 2.230,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2023 | 08060012 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO COMPREENDENDO ELABORACAO DE TODOS OS ANEXOS EXIGIDOS PELA 4.320/64 MCASP E INSTRUCAO NORMATIVA 023/2013DO TCE | R$ 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2023 | 08060013 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ATUALIZAÇÃO NAS ROTINAS DO SISTEMA DE RH VISANDO ADOTAR MECANISMOS DE CONTROLE E ORIENTACAO JUNTO AO ESOCIAL NOS SEGUINTES EVENTOS S2210-S2240 E S2220. | R$ 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2023 | 08010001 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 442,33 | PAGO |
| 20/06/2023 | 08010003 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 | R$ 7.590,00 | PAGO |
| 20/06/2023 | 08010003 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 | R$ 103.875,00 | PAGO |
| 20/06/2023 | 08010005 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 | R$ 9.168,00 | PAGO |
| 20/06/2023 | 08010006 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 2.530,00 | PAGO |
| 20/06/2023 | 08010015 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 3.061,76 | PAGO |
| 20/06/2023 | 08010016 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 1.700,00 | PAGO |
| 20/06/2023 | 08010019 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE SOLFTWARE LEGISLATIVO SIC E OUVIDORIA PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CE REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DO ANO DE 2023 | R$ 755,00 | PAGO |
| 20/06/2023 | 08010020 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 | R$ 33.225,74 | PAGO |
| 20/06/2023 | 08020004 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO A JUNHO 2023 | R$ 14.124,00 | PAGO |
| 20/06/2023 | 08020006 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 46,00 | PAGO |
| 20/06/2023 | 08060001 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DO QUADRO EFETIVOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU NO DOCE | R$ 2.355,20 | PAGO |
| 20/06/2023 | 08060003 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO AVISO DA ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO DAS EMPRESAS HABILITADAS NA TOMADA DE PREÇOS Nº 0052023TPCMI QUE TEM POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRE SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO SETOR DE RECUR SOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENT GFIP RAIS DIRF E E-SOCIAL COMPREENDENDO AINDA A VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DA CÂMARA JUNTO AO INSS E RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO JORNAL O POV | R$ 665,20 | PAGO |
| 20/06/2023 | 08060005 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR EMPENHO 08020004E PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO A JUNHO 2023 | R$ 396,00 | PAGO |
| 20/06/2023 | 08060006 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLENTAR EMPENHO 08010005E PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 | R$ 26.712,00 | PAGO |
| 20/06/2023 | 08060007 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZA DO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | R$ 11.500,00 | PAGO |
| 20/06/2023 | 08060008 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | R$ 1.600,00 | PAGO |
| 20/06/2023 | 08060009 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | R$ 4.800,00 | PAGO |
| 20/06/2023 | 08060010 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | R$ 8.000,00 | PAGO |
| 20/06/2023 | 08060011 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICI PAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | R$ 2.230,00 | PAGO |
| 20/06/2023 | 08060012 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO COMPREENDENDO ELABORACAO DE TODOS OS ANEXOS EXIGIDOS PELA 4320/64 MCASP E INSTRUCAO NORMATIVA 023/2013DO TCE | R$ 7.800,00 | PAGO |
| 20/06/2023 | 08060013 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ATUALIZAÇÃO NAS ROTINAS DO SISTEMA DE RH VISANDO ADOTAR MECANISMOS DE CONTROLE E ORIENTACAO JUNTO AO ESOCIAL NOS SEGUINTES EVENTOS S2210-S2240 E S2220 | R$ 7.000,00 | PAGO |
| 19/06/2023 | 08060004 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO AVISO DA ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO DAS EMPRESAS HABILITADAS NA TOMADA DE PREÇOS Nº 0052023TPCMI QUE TEM POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRE SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO SETOR DE RECUR SOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENT GFIP RAIS DIRF E E-SOCIAL COMPREENDENDO AINDA A VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DA CÂMARA JUNTO AO INSS E RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO JOR | R$ 788,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2023 | 08010019 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE SOLFTWARE LEGISLATIVO SIC E OUVIDORIA PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CE REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DO ANO DE 2023. | R$ 755,00 | LIQUIDADO |
| 16/06/2023 | 08060004 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO AVISO DA ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO DAS EMPRESAS HABILITADAS NA TOMADA DE PREÇOS Nº 0052023TPCMI QUE TEM POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRE SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO SETOR DE RECUR SOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENT GFIP RAIS DIRF E E-SOCIAL COMPREENDENDO AINDA A VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DA CÂMARA JUNTO AO INSS E RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO JOR | R$ 788,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2023 | 08060003 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO AVISO DA ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO DAS EMPRESAS HABILITADAS NA TOMADA DE PREÇOS Nº 0052023TPCMI QUE TEM POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRE SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO SETOR DE RECUR SOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENT GFIP RAIS DIRF E E-SOCIAL COMPREENDENDO AINDA A VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DA CÂMARA JUNTO AO INSS E RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO JORNAL O POV | R$ 665,20 | LIQUIDADO |
| 13/06/2023 | 08020006 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 11,50 | LIQUIDADO |
| 13/06/2023 | 08060002 A C XAVIER DA CRUZ-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PILHAS E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 778,40 | PAGO |
| 13/06/2023 | 08020006 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 11,50 | PAGO |
| 12/06/2023 | 08060003 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO AVISO DA ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO DAS EMPRESAS HABILITADAS NA TOMADA DE PREÇOS Nº 0052023TPCMI QUE TEM POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRE SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO SETOR DE RECUR SOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENT GFIP RAIS DIRF E E-SOCIAL COMPREENDENDO AINDA A VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DA CÂMARA JUNTO AO INSS E RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO JORNAL O POV | R$ 665,20 | EMPENHADO |
| 07/06/2023 | 08060002 A C XAVIER DA CRUZ-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PILHAS E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 778,40 | EMPENHADO |
| 07/06/2023 | 08060001 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DO QUADRO EFETIVOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU NO D.O.CE | R$ 2.355,20 | LIQUIDADO |
| 07/06/2023 | 08060002 A C XAVIER DA CRUZ-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PILHAS E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 778,40 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 08060001 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DO QUADRO EFETIVOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU NO D.O.CE | R$ 2.355,20 | EMPENHADO |
| 05/06/2023 | 08010001 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 442,33 | LIQUIDADO |
| 05/06/2023 | 08010002 OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 201,86 | PAGO |
| 31/05/2023 | 08050013 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 | R$ 920,00 | EMPENHADO |
| 31/05/2023 | 08010013 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 205,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2023 | 08050013 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 | R$ 920,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2023 | 08010002 OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 201,86 | LIQUIDADO |
| 31/05/2023 | 08020006 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 11,50 | LIQUIDADO |
| 31/05/2023 | 08010013 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 205,00 | PAGO |
| 31/05/2023 | 08050005 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DO EXTRATO DA ATA DE JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 0052023TPCMI QUE TEM POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRE SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENT GFIP RAIS DIRF E E-SOCIAL COMPREENDENDO AINDA A VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DA CÂMARA JUNTO AO INSS E RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO JORNAL O POVO E D | R$ 1.478,80 | PAGO |
| 31/05/2023 | 08050012 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE MAIO DE 2023 | R$ 2.631,00 | PAGO |
| 31/05/2023 | 08050013 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 | R$ 920,00 | PAGO |
| 31/05/2023 | 08020006 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 11,50 | PAGO |
| 30/05/2023 | 08050012 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE MAIO DE 2023 | R$ 2.631,00 | EMPENHADO |
| 30/05/2023 | 08050012 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE MAIO DE 2023 | R$ 2.631,00 | LIQUIDADO |
| 24/05/2023 | 08050011 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EASSISTENCIA PRE VENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM AR CONDICIONADOS VENTILADORES REFRIGERADORES IMPRESSORAS E PARTE ELE TRICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | R$ 1.850,00 | EMPENHADO |
| 24/05/2023 | 08050011 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EASSISTENCIA PRE VENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM AR CONDICIONADOS VENTILADORES REFRIGERADORES IMPRESSORAS E PARTE ELE TRICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | R$ 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 24/05/2023 | 08050011 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EASSISTENCIA PRE VENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM AR CONDICIONADOS VENTILADORES REFRIGERADORES IMPRESSORAS E PARTE ELE TRICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | R$ 1.850,00 | PAGO |
| 22/05/2023 | 08050010 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | R$ 4.800,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2023 | 08050010 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | R$ 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2023 | 08020006 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 11,50 | LIQUIDADO |
| 22/05/2023 | 08050007 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | R$ 8.000,00 | PAGO |
| 22/05/2023 | 08050010 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | R$ 4.800,00 | PAGO |
| 22/05/2023 | 08020006 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 11,50 | PAGO |
| 19/05/2023 | 08050006 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICI PAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | R$ 2.230,00 | EMPENHADO |
| 19/05/2023 | 08050007 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
| 19/05/2023 | 08050008 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | R$ 1.600,00 | EMPENHADO |
| 19/05/2023 | 08050009 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZA DO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | R$ 11.500,00 | EMPENHADO |
| 19/05/2023 | 08010003 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 | R$ 103.875,00 | LIQUIDADO |
| 19/05/2023 | 08010003 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 | R$ 7.590,00 | LIQUIDADO |
| 19/05/2023 | 08010005 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 | R$ 35.880,00 | LIQUIDADO |
| 19/05/2023 | 08010006 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 2.530,00 | LIQUIDADO |
| 19/05/2023 | 08010015 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 3.061,76 | LIQUIDADO |
| 19/05/2023 | 08010016 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 19/05/2023 | 08020004 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO A JUNHO 2023 | R$ 14.520,00 | LIQUIDADO |
| 19/05/2023 | 08020006 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 34,50 | LIQUIDADO |
| 19/05/2023 | 08050006 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICI PAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | R$ 2.230,00 | LIQUIDADO |
| 19/05/2023 | 08050007 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/05/2023 | 08050008 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | R$ 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 19/05/2023 | 08050009 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZA DO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | R$ 11.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/05/2023 | 08010003 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 | R$ 103.875,00 | PAGO |
| 19/05/2023 | 08010003 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 | R$ 7.590,00 | PAGO |
| 19/05/2023 | 08010005 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 | R$ 35.880,00 | PAGO |
| 19/05/2023 | 08010006 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 2.530,00 | PAGO |
| 19/05/2023 | 08010015 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 3.061,76 | PAGO |
| 19/05/2023 | 08010016 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 1.700,00 | PAGO |
| 19/05/2023 | 08010019 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE SOLFTWARE LEGISLATIVO SIC E OUVIDORIA PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CE REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DO ANO DE 2023 | R$ 755,00 | PAGO |
| 19/05/2023 | 08020004 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO A JUNHO 2023 | R$ 14.520,00 | PAGO |
| 19/05/2023 | 08020006 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 34,50 | PAGO |
| 19/05/2023 | 08040012 R. FARIAS BEZERRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE DE ABRIL DE 2023 | R$ 5.540,00 | PAGO |
| 19/05/2023 | 08050006 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICI PAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | R$ 2.230,00 | PAGO |
| 19/05/2023 | 08050008 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | R$ 1.600,00 | PAGO |
| 19/05/2023 | 08050009 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZA DO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | R$ 11.500,00 | PAGO |
| 18/05/2023 | 08050005 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DO EXTRATO DA ATA DE JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 0052023TPCMI QUE TEM POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRE SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENT GFIP RAIS DIRF E E-SOCIAL COMPREENDENDO AINDA A VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DA CÂMARA JUNTO AO INSS E RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | R$ 1.478,80 | EMPENHADO |
| 18/05/2023 | 08010013 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 200,04 | PAGO |
| 17/05/2023 | 08010001 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 422,57 | PAGO |
| 17/05/2023 | 08010020 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 | R$ 33.183,35 | PAGO |
| 17/05/2023 | 08050003 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADO EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DO 1º ADENDO DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052023TPCMI QUE TEM POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRE SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENT GFIP RAIS DIRF E E-SOCIAL COMPREENDENDO AINDA A VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DA CÂMARA JUNTO AO INSS E RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 1.156,40 | PAGO |
| 12/05/2023 | 08050004 EMANUEL ANGELO MARTINS FARIAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRATFICOS A SEREM PRESTADOS E CONFECÇÃO DA GALERIA DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU BIENIO 2023/2024 TAMANHO 60x90. | R$ 9.200,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2023 | 08050003 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADO EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DO 1º ADENDO DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052023TPCMI QUE TEM POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRE SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENT GFIP RAIS DIRF E E-SOCIAL COMPREENDENDO AINDA A VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DA CÂMARA JUNTO AO INSS E RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | R$ 1.156,40 | LIQUIDADO |
| 09/05/2023 | 08050003 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADO EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DO 1º ADENDO DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052023TPCMI QUE TEM POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRE SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENT GFIP RAIS DIRF E E-SOCIAL COMPREENDENDO AINDA A VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DA CÂMARA JUNTO AO INSS E RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | R$ 1.156,40 | EMPENHADO |
| 09/05/2023 | 08010013 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 200,04 | LIQUIDADO |
| 08/05/2023 | 08010001 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 422,57 | LIQUIDADO |
| 05/05/2023 | 08050001 LUIZA MARIA MARTINS-MS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 160,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2023 | 08050001 LUIZA MARIA MARTINS-MS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 160,00 | LIQUIDADO |
| 05/05/2023 | 08040001 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO EM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 0052023TPCMI, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTO, GFIP, RAIS, DIRF E E-SOCIAL COMPREENDENDO AINDA A VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DA CÂMARA JUNTO AO INSS E RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA DOCE E JORNAL O POVO | R$ 788,00 | PAGO |
| 05/05/2023 | 08050001 LUIZA MARIA MARTINS-MS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 160,00 | PAGO |
| 28/04/2023 | 08040012 R. FARIAS BEZERRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE DE ABRIL DE 2023. | R$ 5.540,00 | EMPENHADO |
| 28/04/2023 | 08020006 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 34,50 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 08010020 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023. | R$ 33.183,35 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 08040012 R. FARIAS BEZERRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE DE ABRIL DE 2023. | R$ 5.540,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 08040008 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 700,00 | PAGO |
| 28/04/2023 | 08040009 S C MARTINS COSTA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 791,10 | PAGO |
| 28/04/2023 | 08040010 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE ABRIL DE 2023 | R$ 3.815,26 | PAGO |
| 28/04/2023 | 08040011 A C XAVIER DA CRUZ-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PILHAS E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 1.104,37 | PAGO |
| 28/04/2023 | 08020006 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 34,50 | PAGO |
| 27/04/2023 | 08040009 S C MARTINS COSTA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 791,10 | EMPENHADO |
| 27/04/2023 | 08040010 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE ABRIL DE 2023 | R$ 3.815,26 | EMPENHADO |
| 27/04/2023 | 08040011 A C XAVIER DA CRUZ-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PILHAS E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 1.104,37 | EMPENHADO |
| 27/04/2023 | 08040009 S C MARTINS COSTA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 791,10 | LIQUIDADO |
| 27/04/2023 | 08040010 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE ABRIL DE 2023 | R$ 3.815,26 | LIQUIDADO |
| 27/04/2023 | 08040011 A C XAVIER DA CRUZ-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PILHAS E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 1.104,37 | LIQUIDADO |
| 26/04/2023 | 08040008 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 700,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2023 | 08040008 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 700,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2023 | 08040007 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM AR CONDICIONADOS VENTILADORES REFRIGERADORES IMPRESSORAS E PARTE ELETRICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | R$ 1.850,00 | PAGO |
| 24/04/2023 | 08040007 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM AR CONDICIONADOS VENTILADORES REFRIGERADORES IMPRESSORAS E PARTE ELETRICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | R$ 1.850,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2023 | 08040007 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM AR CONDICIONADOS VENTILADORES REFRIGERADORES IMPRESSORAS E PARTE ELETRICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | R$ 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 20/04/2023 | 08040002 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | R$ 4.800,00 | EMPENHADO |
| 20/04/2023 | 08040003 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | R$ 11.500,00 | EMPENHADO |
| 20/04/2023 | 08040004 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | R$ 1.600,00 | EMPENHADO |
| 20/04/2023 | 08040005 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | R$ 2.230,00 | EMPENHADO |
| 20/04/2023 | 08040006 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
| 20/04/2023 | 08010003 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 | R$ 7.590,00 | LIQUIDADO |
| 20/04/2023 | 08010003 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 | R$ 103.875,00 | LIQUIDADO |
| 20/04/2023 | 08010005 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 | R$ 35.880,00 | LIQUIDADO |
| 20/04/2023 | 08010006 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 2.530,00 | LIQUIDADO |
| 20/04/2023 | 08010015 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 3.061,76 | LIQUIDADO |
| 20/04/2023 | 08010016 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 20/04/2023 | 08020004 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO A JUNHO 2023 | R$ 14.322,00 | LIQUIDADO |
| 20/04/2023 | 08020006 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 57,50 | LIQUIDADO |
| 20/04/2023 | 08040001 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO EM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº. 0052023TPCMI, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTO, GFIP, RAIS, DIRF E E-SOCIAL COMPREENDENDO AINDA A VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DA CÂMARA JUNTO AO INSS E RECEITA FEDERAL DO BRASIL. NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA D.O.CE E JORNAL O POVO. | R$ 788,00 | LIQUIDADO |
| 20/04/2023 | 08040002 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | R$ 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/04/2023 | 08040003 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | R$ 11.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/04/2023 | 08040004 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | R$ 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 20/04/2023 | 08040005 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | R$ 2.230,00 | LIQUIDADO |
| 20/04/2023 | 08040006 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/04/2023 | 08010001 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 402,17 | PAGO |
| 20/04/2023 | 08010003 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 | R$ 7.590,00 | PAGO |
| 20/04/2023 | 08010003 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 | R$ 103.875,00 | PAGO |
| 20/04/2023 | 08010005 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 | R$ 35.880,00 | PAGO |
| 20/04/2023 | 08010006 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 2.530,00 | PAGO |
| 20/04/2023 | 08010015 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 3.061,76 | PAGO |
| 20/04/2023 | 08010016 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 1.700,00 | PAGO |
| 20/04/2023 | 08010019 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE SOLFTWARE LEGISLATIVO SIC E OUVIDORIA PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CE REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DO ANO DE 2023 | R$ 755,00 | PAGO |
| 20/04/2023 | 08010020 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 | R$ 33.183,35 | PAGO |
| 20/04/2023 | 08020004 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO A JUNHO 2023 | R$ 14.322,00 | PAGO |
| 20/04/2023 | 08020006 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 57,50 | PAGO |
| 20/04/2023 | 08030013 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE EXTRATO DE INEXIBILIDADE DE LICITACAO Nº 0032023PICMI OBJETO DE CONTRATACAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVICOS CONTABEIS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA DOE | R$ 588,80 | PAGO |
| 20/04/2023 | 08040002 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | R$ 4.800,00 | PAGO |
| 20/04/2023 | 08040003 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | R$ 11.500,00 | PAGO |
| 20/04/2023 | 08040004 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | R$ 1.600,00 | PAGO |
| 20/04/2023 | 08040005 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | R$ 2.230,00 | PAGO |
| 20/04/2023 | 08040006 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | R$ 8.000,00 | PAGO |
| 19/04/2023 | 08040001 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO EM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº. 0052023TPCMI, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTO, GFIP, RAIS, DIRF E E-SOCIAL COMPREENDENDO AINDA A VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DA CÂMARA JUNTO AO INSS E RECEITA FEDERAL DO BRASIL. NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA D.O.CE E JORNAL O POVO. | R$ 788,00 | EMPENHADO |
| 18/04/2023 | 08010019 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE SOLFTWARE LEGISLATIVO SIC E OUVIDORIA PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CE REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DO ANO DE 2023. | R$ 755,00 | LIQUIDADO |
| 06/04/2023 | 08010001 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 402,17 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 08020006 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 11,50 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 08010002 OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 101,92 | PAGO |
| 03/04/2023 | 08020006 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 11,50 | PAGO |
| 03/04/2023 | 08030011 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 800,00 | PAGO |
| 31/03/2023 | 08030011 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 800,00 | EMPENHADO |
| 31/03/2023 | 08030012 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHO TONER HP 83A E RECARGA DE TINTA EPSON 544 PARA MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 350,00 | EMPENHADO |
| 31/03/2023 | 08010002 OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 101,92 | LIQUIDADO |
| 31/03/2023 | 08030011 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2023 | 08030012 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHO TONER HP 83A E RECARGA DE TINTA EPSON 544 PARA MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 350,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2023 | 08030013 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE EXTRATO DE INEXIBILIDADE DE LICITACAO Nº 0032023PICMI OBJETO DE CONTRATACAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVICOS CONTABEIS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA DOE. | R$ 588,80 | LIQUIDADO |
| 31/03/2023 | 08010020 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023. | R$ 33.183,35 | LIQUIDADO |
| 31/03/2023 | 08030012 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHO TONER HP 83A E RECARGA DE TINTA EPSON 544 PARA MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 350,00 | PAGO |
| 30/03/2023 | 08030013 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE EXTRATO DE INEXIBILIDADE DE LICITACAO Nº 0032023PICMI OBJETO DE CONTRATACAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVICOS CONTABEIS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA DOE. | R$ 588,80 | EMPENHADO |
| 23/03/2023 | 08030010 ANA PAULA GOMES DIAS ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENCAO DE PC DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 150,00 | EMPENHADO |
| 23/03/2023 | 08030010 ANA PAULA GOMES DIAS ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENCAO DE PC DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 150,00 | LIQUIDADO |
| 23/03/2023 | 08030010 ANA PAULA GOMES DIAS ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENCAO DE PC DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 150,00 | PAGO |
| 21/03/2023 | 08030009 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 | R$ 1.800,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2023 | 08020006 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 23,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2023 | 08030009 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 | R$ 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2023 | 08010019 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE SOLFTWARE LEGISLATIVO SIC E OUVIDORIA PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CE REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DO ANO DE 2023 | R$ 755,00 | PAGO |
| 21/03/2023 | 08020006 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 23,00 | PAGO |
| 21/03/2023 | 08030008 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE MARCO DE 2023 | R$ 3.654,41 | PAGO |
| 21/03/2023 | 08030009 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 | R$ 1.800,00 | PAGO |
| 20/03/2023 | 08030002 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 | R$ 4.800,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2023 | 08030003 ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE DE MARCO DE 2023. | R$ 4.500,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2023 | 08030004 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 | R$ 2.230,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2023 | 08030005 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2023 | 08030006 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 | R$ 1.600,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2023 | 08030007 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 | R$ 7.800,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2023 | 08030008 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE MARCO DE 2023 | R$ 3.654,41 | EMPENHADO |
| 20/03/2023 | 08010003 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 | R$ 7.590,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2023 | 08010003 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 | R$ 103.875,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2023 | 08010005 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 | R$ 35.880,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2023 | 08010006 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 2.530,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2023 | 08010015 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 3.061,76 | LIQUIDADO |
| 20/03/2023 | 08010016 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2023 | 08010019 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE SOLFTWARE LEGISLATIVO SIC E OUVIDORIA PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CE REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DO ANO DE 2023. | R$ 755,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2023 | 08020004 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO A JUNHO 2023 | R$ 14.322,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2023 | 08020006 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 57,50 | LIQUIDADO |
| 20/03/2023 | 08030002 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 | R$ 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2023 | 08030003 ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE DE MARCO DE 2023. | R$ 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2023 | 08030004 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 | R$ 2.230,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2023 | 08030005 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2023 | 08030006 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 | R$ 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2023 | 08030007 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 | R$ 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2023 | 08030008 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE MARCO DE 2023 | R$ 3.654,41 | LIQUIDADO |
| 20/03/2023 | 08010003 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 | R$ 7.590,00 | PAGO |
| 20/03/2023 | 08010003 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 | R$ 103.875,00 | PAGO |
| 20/03/2023 | 08010005 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 | R$ 35.880,00 | PAGO |
| 20/03/2023 | 08010006 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 2.530,00 | PAGO |
| 20/03/2023 | 08010013 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 200,04 | PAGO |
| 20/03/2023 | 08010015 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 3.061,76 | PAGO |
| 20/03/2023 | 08010016 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 1.700,00 | PAGO |
| 20/03/2023 | 08020004 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO A JUNHO 2023 | R$ 14.322,00 | PAGO |
| 20/03/2023 | 08020006 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 57,50 | PAGO |
| 20/03/2023 | 08030002 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 | R$ 4.800,00 | PAGO |
| 20/03/2023 | 08030003 ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE DE MARCO DE 2023 | R$ 4.500,00 | PAGO |
| 20/03/2023 | 08030004 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 | R$ 2.230,00 | PAGO |
| 20/03/2023 | 08030005 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 | R$ 8.000,00 | PAGO |
| 20/03/2023 | 08030006 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 | R$ 1.600,00 | PAGO |
| 20/03/2023 | 08030007 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 | R$ 7.800,00 | PAGO |
| 17/03/2023 | 08020006 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 11,50 | LIQUIDADO |
| 17/03/2023 | 08010001 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 344,44 | PAGO |
| 17/03/2023 | 08010002 OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 105,73 | PAGO |
| 17/03/2023 | 08010020 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 | R$ 32.519,22 | PAGO |
| 17/03/2023 | 08020018 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 600,00 | PAGO |
| 17/03/2023 | 08030001 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0022023TPCMI PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADES EM RÁDIOS LOCAIS, COBERTURA DAS SESSÕES LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA DOE E JORNAL O POVO | R$ 665,20 | PAGO |
| 17/03/2023 | 08020006 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 11,50 | PAGO |
| 16/03/2023 | 08010013 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 200,04 | LIQUIDADO |
| 14/03/2023 | 08030001 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0022023TPCMI PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADES EM RÁDIOS LOCAIS, COBERTURA DAS SESSÕES LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA DOE E JORNAL O POVO. | R$ 665,20 | LIQUIDADO |
| 13/03/2023 | 08030001 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0022023TPCMI PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADES EM RÁDIOS LOCAIS, COBERTURA DAS SESSÕES LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA DOE E JORNAL O POVO. | R$ 665,20 | EMPENHADO |
| 06/03/2023 | 08010001 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 344,44 | LIQUIDADO |
| 06/03/2023 | 08020006 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 11,50 | LIQUIDADO |
| 06/03/2023 | 08020015 ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE DE FEVEREIRO DE 2023 | R$ 4.500,00 | PAGO |
| 06/03/2023 | 08020006 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 11,50 | PAGO |
| 03/03/2023 | 08020006 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 23,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2023 | 08020006 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 23,00 | PAGO |
| 03/03/2023 | 08020016 RAMMYRES SOARES DE ABREU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BATERIA75LD MOURA BORRACHA PORTA SILV E BRACADEIRA NYLON PARA MANUTENCAO DO VEICULO S10 PLACA OSJ 9771/CE PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 1.002,00 | PAGO |
| 03/03/2023 | 08020017 RAMMYRES SOARES DE ABREU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO S10 PLACA OSJ9771/CE, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 50,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 08020015 ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE DE FEVEREIRO DE 2023. | R$ 4.500,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2023 | 08020016 RAMMYRES SOARES DE ABREU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BATERIA75LD MOURA BORRACHA PORTA SILV E BRACADEIRA NYLON PARA MANUTENCAO DO VEICULO S10 PLACA OSJ 9771/CE PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 1.002,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2023 | 08020017 RAMMYRES SOARES DE ABREU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO S10 PLACA OSJ9771/CE, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 50,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2023 | 08020018 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 600,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2023 | 08020015 ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE DE FEVEREIRO DE 2023. | R$ 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 08020016 RAMMYRES SOARES DE ABREU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BATERIA75LD MOURA BORRACHA PORTA SILV E BRACADEIRA NYLON PARA MANUTENCAO DO VEICULO S10 PLACA OSJ 9771/CE PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 1.002,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 08020017 RAMMYRES SOARES DE ABREU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO S10 PLACA OSJ9771/CE, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 50,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 08010002 OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 105,73 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 08010020 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023. | R$ 32.519,22 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 08020018 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 600,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2023 | 08020006 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 11,50 | LIQUIDADO |
| 24/02/2023 | 08020006 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 11,50 | PAGO |
| 24/02/2023 | 08020013 M VANIA MARTINS DA SILVA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL BRISA DA SERRA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 84,00 | PAGO |
| 24/02/2023 | 08020014 LUCELIO LINHARES DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 240,00 | PAGO |
| 23/02/2023 | 08020007 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | R$ 4.800,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2023 | 08020008 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2023 | 08020009 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | R$ 1.800,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2023 | 08020010 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | R$ 2.230,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2023 | 08020011 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | R$ 1.600,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2023 | 08020012 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | R$ 7.800,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2023 | 08020013 M VANIA MARTINS DA SILVA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL BRISA DA SERRA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 84,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2023 | 08020014 LUCELIO LINHARES DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 240,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2023 | 08010013 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 200,04 | LIQUIDADO |
| 23/02/2023 | 08010015 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 3.061,76 | LIQUIDADO |
| 23/02/2023 | 08010016 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2023 | 08020006 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 34,50 | LIQUIDADO |
| 23/02/2023 | 08020007 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | R$ 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2023 | 08020008 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2023 | 08020009 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | R$ 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2023 | 08020010 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | R$ 2.230,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2023 | 08020011 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | R$ 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2023 | 08020012 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | R$ 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2023 | 08020013 M VANIA MARTINS DA SILVA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL BRISA DA SERRA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 84,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2023 | 08020014 LUCELIO LINHARES DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 240,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2023 | 08010013 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 200,04 | PAGO |
| 23/02/2023 | 08010015 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 3.061,76 | PAGO |
| 23/02/2023 | 08010016 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 1.700,00 | PAGO |
| 23/02/2023 | 08010019 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE SOLFTWARE LEGISLATIVO SIC E OUVIDORIA PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CE REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DO ANO DE 2023 | R$ 755,00 | PAGO |
| 23/02/2023 | 08020002 A C XAVIER DA CRUZ-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PILHAS E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 476,30 | PAGO |
| 23/02/2023 | 08020006 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 34,50 | PAGO |
| 23/02/2023 | 08020007 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | R$ 4.800,00 | PAGO |
| 23/02/2023 | 08020008 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | R$ 8.000,00 | PAGO |
| 23/02/2023 | 08020009 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | R$ 1.800,00 | PAGO |
| 23/02/2023 | 08020010 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | R$ 2.230,00 | PAGO |
| 23/02/2023 | 08020011 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | R$ 1.600,00 | PAGO |
| 23/02/2023 | 08020012 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | R$ 7.800,00 | PAGO |
| 17/02/2023 | 08020003 CARTORIO TAVARES PRIMEIRO OFICIO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA PRENOTAÇÃO E REGISTRO DE ATA PARA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 387,32 | EMPENHADO |
| 17/02/2023 | 08020004 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO A JUNHO 2023 | R$ 71.610,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2023 | 08020005 P & N COMERCIAL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL CERTIFICADOS DIGITAIS ECNPJ TIPO A1 E ECPF TIPO A1 PARA CAMARA MUNIICIPAL DE IPU | R$ 452,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2023 | 08020006 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 1.300,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2023 | 08010003 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 | R$ 7.590,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2023 | 08010003 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 | R$ 103.875,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2023 | 08010005 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 | R$ 32.126,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2023 | 08010006 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 2.530,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2023 | 08010019 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE SOLFTWARE LEGISLATIVO SIC E OUVIDORIA PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CE REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DO ANO DE 2023. | R$ 755,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2023 | 08020003 CARTORIO TAVARES PRIMEIRO OFICIO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA PRENOTAÇÃO E REGISTRO DE ATA PARA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 387,32 | LIQUIDADO |
| 17/02/2023 | 08020004 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO A JUNHO 2023 | R$ 14.322,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2023 | 08020005 P & N COMERCIAL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL CERTIFICADOS DIGITAIS ECNPJ TIPO A1 E ECPF TIPO A1 PARA CAMARA MUNIICIPAL DE IPU | R$ 452,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2023 | 08020006 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 57,50 | LIQUIDADO |
| 17/02/2023 | 08010001 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 365,65 | PAGO |
| 17/02/2023 | 08010003 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 | R$ 7.590,00 | PAGO |
| 17/02/2023 | 08010003 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 | R$ 103.875,00 | PAGO |
| 17/02/2023 | 08010005 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 | R$ 32.126,00 | PAGO |
| 17/02/2023 | 08010006 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 2.530,00 | PAGO |
| 17/02/2023 | 08010020 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 | R$ 30.799,75 | PAGO |
| 17/02/2023 | 08010022 ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE DE JANEIRO DE 2023 | R$ 4.500,00 | PAGO |
| 17/02/2023 | 08020001 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE AVISO DE ADIANTAMENTO DE PREGÃO PRESENCIAL NUMERO 0012023PPCMI OBJETIVANDO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADO DE PETROLEO DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA DOE E JORNAL O POVO | R$ 542,40 | PAGO |
| 17/02/2023 | 08020003 CARTORIO TAVARES PRIMEIRO OFICIO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA PRENOTAÇÃO E REGISTRO DE ATA PARA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 387,32 | PAGO |
| 17/02/2023 | 08020004 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO A JUNHO 2023 | R$ 14.322,00 | PAGO |
| 17/02/2023 | 08020005 P & N COMERCIAL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL CERTIFICADOS DIGITAIS ECNPJ TIPO A1 E ECPF TIPO A1 PARA CAMARA MUNIICIPAL DE IPU | R$ 452,00 | PAGO |
| 17/02/2023 | 08020006 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 57,50 | PAGO |
| 14/02/2023 | 08020002 A C XAVIER DA CRUZ-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PILHAS E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 476,30 | EMPENHADO |
| 14/02/2023 | 08020002 A C XAVIER DA CRUZ-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PILHAS E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 476,30 | LIQUIDADO |
| 08/02/2023 | 08020001 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE AVISO DE ADIANTAMENTO DE PREGÃO PRESENCIAL NUMERO 0012023PPCMI OBJETIVANDO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADO DE PETROLEO DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA DOE E JORNAL O POVO. | R$ 542,40 | LIQUIDADO |
| 07/02/2023 | 08020001 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE AVISO DE ADIANTAMENTO DE PREGÃO PRESENCIAL NUMERO 0012023PPCMI OBJETIVANDO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADO DE PETROLEO DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA DOE E JORNAL O POVO. | R$ 542,40 | EMPENHADO |
| 06/02/2023 | 08010001 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 365,65 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 08010002 OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 105,20 | PAGO |
| 01/02/2023 | 08010021 S C MARTINS COSTA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 1.002,00 | PAGO |
| 31/01/2023 | 08010022 ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE DE JANEIRO DE 2023. | R$ 4.500,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2023 | 08010022 ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE DE JANEIRO DE 2023. | R$ 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 08010021 S C MARTINS COSTA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 1.002,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2023 | 08010002 OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 105,20 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 08010021 S C MARTINS COSTA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 1.002,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 08010020 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023. | R$ 30.799,75 | LIQUIDADO |
| 27/01/2023 | 08010017 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2023 | 08010017 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | R$ 8.000,00 | PAGO |
| 26/01/2023 | 08010015 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 3.061,76 | LIQUIDADO |
| 26/01/2023 | 08010016 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2023 | 08010018 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | R$ 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2023 | 08010019 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE SOLFTWARE LEGISLATIVO SIC E OUVIDORIA PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CE REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DO ANO DE 2023. | R$ 755,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2023 | 08010013 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 193,20 | PAGO |
| 26/01/2023 | 08010014 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL NUMERO 0012023PPCMI FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADO DE PETROLEO DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA DOE E JORNAL O POVO | R$ 542,40 | PAGO |
| 26/01/2023 | 08010015 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 3.061,76 | PAGO |
| 26/01/2023 | 08010016 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 1.700,00 | PAGO |
| 26/01/2023 | 08010018 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | R$ 1.800,00 | PAGO |
| 26/01/2023 | 08010019 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE SOLFTWARE LEGISLATIVO SIC E OUVIDORIA PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CE REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DO ANO DE 2023 | R$ 755,00 | PAGO |
| 25/01/2023 | 08010014 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL NUMERO 0012023PPCMI FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADO DE PETROLEO DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA DOE E JORNAL O POVO. | R$ 542,40 | EMPENHADO |
| 25/01/2023 | 08010015 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 36.741,12 | EMPENHADO |
| 25/01/2023 | 08010016 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 20.400,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2023 | 08010017 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2023 | 08010018 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | R$ 1.800,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2023 | 08010019 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE SOLFTWARE LEGISLATIVO SIC E OUVIDORIA PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CE REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DO ANO DE 2023. | R$ 9.060,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2023 | 08010020 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023. | R$ 210.000,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2023 | 08010014 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL NUMERO 0012023PPCMI FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADO DE PETROLEO DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA DOE E JORNAL O POVO. | R$ 542,40 | LIQUIDADO |
| 23/01/2023 | 08010010 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | R$ 2.230,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2023 | 08010011 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | R$ 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2023 | 08010013 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 193,20 | LIQUIDADO |
| 23/01/2023 | 08010008 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | R$ 7.800,00 | PAGO |
| 23/01/2023 | 08010009 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | R$ 1.600,00 | PAGO |
| 23/01/2023 | 08010010 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | R$ 2.230,00 | PAGO |
| 23/01/2023 | 08010011 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | R$ 4.800,00 | PAGO |
| 19/01/2023 | 08010008 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | R$ 7.800,00 | EMPENHADO |
| 19/01/2023 | 08010009 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | R$ 1.600,00 | EMPENHADO |
| 19/01/2023 | 08010010 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | R$ 2.230,00 | EMPENHADO |
| 19/01/2023 | 08010011 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | R$ 4.800,00 | EMPENHADO |
| 19/01/2023 | 08010012 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO VIGILANTES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | R$ 2.424,00 | EMPENHADO |
| 19/01/2023 | 08010013 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 2.400,00 | EMPENHADO |
| 19/01/2023 | 08010001 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 437,62 | LIQUIDADO |
| 19/01/2023 | 08010002 OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 96,56 | LIQUIDADO |
| 19/01/2023 | 08010003 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 | R$ 103.875,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2023 | 08010003 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 | R$ 7.590,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2023 | 08010004 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO EM PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 0042022PDCMI, AMPARADO NO ARTIGO 24, INCISOSVIIIE XIII C/C ARTIGO 26, TODOS DA LEI FEDERAL N 8.666/93. ALTERADA E CONSOLIDADA- LEIS DAS LICITACOES E CONTRATOS PUBLICOS OBJETO QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DO QUADRO DE PESSO | R$ 896,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2023 | 08010005 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 | R$ 26.066,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2023 | 08010006 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 2.530,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2023 | 08010007 DETRAN-CE | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS 2023 E EXPEDICÃO DE CRV CRLV DO VEICULO S10 LTZ DE PLACA OSJ9771 PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 192,23 | LIQUIDADO |
| 19/01/2023 | 08010008 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | R$ 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2023 | 08010009 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | R$ 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2023 | 08010012 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO VIGILANTES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | R$ 2.424,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2023 | 08010001 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 437,62 | PAGO |
| 19/01/2023 | 08010002 OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 96,56 | PAGO |
| 19/01/2023 | 08010003 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 | R$ 103.875,00 | PAGO |
| 19/01/2023 | 08010003 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 | R$ 7.590,00 | PAGO |
| 19/01/2023 | 08010004 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO EM PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0042022PDCMI, AMPARADO NO ARTIGO 24, INCISOSVIIIE XIII C/C ARTIGO 26, TODOS DA LEI FEDERAL N 8666/93 ALTERADA E CONSOLIDADA- LEIS DAS LICITACOES E CONTRATOS PUBLICOS OBJETO QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DO QUADRO DE PESSO | R$ 896,00 | PAGO |
| 19/01/2023 | 08010005 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 | R$ 26.066,00 | PAGO |
| 19/01/2023 | 08010006 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 2.530,00 | PAGO |
| 19/01/2023 | 08010007 DETRAN-CE | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS 2023 E EXPEDICÃO DE CRV CRLV DO VEICULO S10 LTZ DE PLACA OSJ9771 PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 192,23 | PAGO |
| 19/01/2023 | 08010012 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO VIGILANTES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | R$ 2.424,00 | PAGO |
| 17/01/2023 | 08010007 DETRAN-CE | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS 2023 E EXPEDICÃO DE CRV CRLV DO VEICULO S10 LTZ DE PLACA OSJ9771 PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 192,23 | EMPENHADO |
| 04/01/2023 | 08010001 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 7.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2023 | 08010002 OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023 | R$ 1.300,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2023 | 08010003 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 | R$ 700.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2023 | 08010004 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO EM PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 0042022PDCMI, AMPARADO NO ARTIGO 24, INCISOSVIIIE XIII C/C ARTIGO 26, TODOS DA LEI FEDERAL N 8.666/93. ALTERADA E CONSOLIDADA- LEIS DAS LICITACOES E CONTRATOS PUBLICOS OBJETO QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DO QUADRO DE PESSO | R$ 896,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2023 | 08010005 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 | R$ 175.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2023 | 08010006 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | R$ 30.360,00 | EMPENHADO |
| 29/12/2022 | 08120024 POLO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTD | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM NOTBOOCK LENOVO CORE I5 8GB 1TB UMA IMPRESSORA EPSON L4260 UM GELAGUA ESMALTEC E UM LIQUIDIFICADOR PHILIPS WALITA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 7.404,00 | EMPENHADO |
| 29/12/2022 | 08120025 ANTONIO FARIAS DE SOUSA 63477653734 | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 BIRO PARA RECEPÇÃO E 1 BIRO PARA O PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 6.000,00 | EMPENHADO |
| 29/12/2022 | 08120024 POLO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTD | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM NOTBOOCK LENOVO CORE I5 8GB 1TB UMA IMPRESSORA EPSON L4260 UM GELAGUA ESMALTEC E UM LIQUIDIFICADOR PHILIPS WALITA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 7.404,00 | LIQUIDADO |
| 29/12/2022 | 08120025 ANTONIO FARIAS DE SOUSA 63477653734 | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 BIRO PARA RECEPÇÃO E 1 BIRO PARA O PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/12/2022 | 08120024 POLO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTD | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM NOTBOOCK LENOVO CORE I5 8GB 1TB UMA IMPRESSORA EPSON L4260 UM GELAGUA ESMALTEC E UM LIQUIDIFICADOR PHILIPS WALITA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 7.404,00 | PAGO |
| 29/12/2022 | 08120025 ANTONIO FARIAS DE SOUSA 63477653734 | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 BIRO PARA RECEPÇÃO E 1 BIRO PARA O PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 6.000,00 | PAGO |
| 27/12/2022 | 08120023 L S DE FARIAS - ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 4 PENEUS HHIFLY 262/64R17 112H VIGOROUS HT601 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 4.000,00 | EMPENHADO |
| 27/12/2022 | 08120023 L S DE FARIAS - ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 4 PENEUS HHIFLY 262/64R17 112H VIGOROUS HT601 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2022 | 08120023 L S DE FARIAS - ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 4 PENEUS HHIFLY 262/64R17 112H VIGOROUS HT601 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 4.000,00 | PAGO |
| 26/12/2022 | 08120021 AGUIAR MOVEIS LTDA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE IPU | R$ 2.316,00 | EMPENHADO |
| 26/12/2022 | 08120022 A. GUILHERME E SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MICROFONE JWL U585 SEM FIO DUPLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 790,00 | EMPENHADO |
| 26/12/2022 | 08120021 AGUIAR MOVEIS LTDA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE IPU | R$ 2.316,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2022 | 08120022 A. GUILHERME E SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MICROFONE JWL U585 SEM FIO DUPLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 790,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2022 | 08120021 AGUIAR MOVEIS LTDA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE IPU | R$ 2.316,00 | PAGO |
| 26/12/2022 | 08120022 A. GUILHERME E SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MICROFONE JWL U585 SEM FIO DUPLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 790,00 | PAGO |
| 23/12/2022 | 08120019 LUCELIO LINHARES DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 90,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2022 | 08100013 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA SUPLEMENTAR O EMPENHO N 08010012 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 194,06 | PAGO |
| 23/12/2022 | 08120010 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO EM PUBLICACAO DE EXTRATO DE RATIFICACAO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0042022PDCMI, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DO QUADRO DE PESSOAL PERMANENTE E FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU - CE TENDO COMO FAVORECIDA: FUNDAÇÃO DE APOIO A CULTURA, A PESQUISA E AO DESENV | R$ 435,20 | PAGO |
| 23/12/2022 | 08120011 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPLEMENTAR O EMPENHO N 08100013E QUE FAZ FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 5,48 | PAGO |
| 23/12/2022 | 08120018 PINTO LIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 716,00 | PAGO |
| 23/12/2022 | 08120019 LUCELIO LINHARES DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 90,00 | PAGO |
| 22/12/2022 | 08120018 PINTO LIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 716,00 | EMPENHADO |
| 22/12/2022 | 08120019 LUCELIO LINHARES DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 90,00 | EMPENHADO |
| 22/12/2022 | 08120018 PINTO LIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 716,00 | LIQUIDADO |
| 21/12/2022 | 08120011 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPLEMENTAR O EMPENHO N 08100013E QUE FAZ FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 5,48 | EMPENHADO |
| 21/12/2022 | 08100013 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA SUPLEMENTAR O EMPENHO N 08010012 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 194,06 | LIQUIDADO |
| 21/12/2022 | 08120011 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPLEMENTAR O EMPENHO N 08100013E QUE FAZ FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 5,48 | LIQUIDADO |
| 20/12/2022 | 08120012 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 16.867,00 | EMPENHADO |
| 20/12/2022 | 08120013 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 28.490,00 | EMPENHADO |
| 20/12/2022 | 08120014 SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012022PPCMI. REFERENTE CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2022 | R$ 2.770,08 | EMPENHADO |
| 20/12/2022 | 08120015 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 40.723,49 | EMPENHADO |
| 20/12/2022 | 08010004 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 2.530,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2022 | 08010015 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 2.903,52 | LIQUIDADO |
| 20/12/2022 | 08020012 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA . | R$ 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2022 | 08070008 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO 2022 | R$ 16.968,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2022 | 08070009 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 28.490,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2022 | 08100001 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA COMPLENTANDO EMPENHO 08010016/E PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | R$ 2.488,87 | LIQUIDADO |
| 20/12/2022 | 08110006 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. | R$ 103.875,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2022 | 08110006 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. | R$ 7.590,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2022 | 08120010 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO EM PUBLICACAO DE EXTRATO DE RATIFICACAO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 0042022PDCMI, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DO QUADRO DE PESSOAL PERMANENTE E FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU - CE. TENDO COMO FAVORECIDA: FUNDAÇÃO DE APOIO A CULTURA, A PESQUISA E AO DESENV | R$ 435,20 | LIQUIDADO |
| 20/12/2022 | 08120012 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 16.867,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2022 | 08120013 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 28.490,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2022 | 08120014 SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012022PPCMI. REFERENTE CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2022 | R$ 2.770,08 | LIQUIDADO |
| 20/12/2022 | 08120015 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 33.696,30 | LIQUIDADO |
| 20/12/2022 | 08120015 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 7.027,19 | LIQUIDADO |
| 20/12/2022 | 08010004 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 2.530,00 | PAGO |
| 20/12/2022 | 08010015 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 2.903,52 | PAGO |
| 20/12/2022 | 08020012 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA | R$ 1.700,00 | PAGO |
| 20/12/2022 | 08070008 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO 2022 | R$ 16.968,00 | PAGO |
| 20/12/2022 | 08070009 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 28.490,00 | PAGO |
| 20/12/2022 | 08100001 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA COMPLENTANDO EMPENHO 08010016/E PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022 | R$ 33.696,39 | PAGO |
| 20/12/2022 | 08100001 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA COMPLENTANDO EMPENHO 08010016/E PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022 | R$ 2.488,87 | PAGO |
| 20/12/2022 | 08100003 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE GESTAO DE CONTABILIDADE E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 1.600,00 | PAGO |
| 20/12/2022 | 08100006 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 1.800,00 | PAGO |
| 20/12/2022 | 08110006 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 103.875,00 | PAGO |
| 20/12/2022 | 08110006 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 7.590,00 | PAGO |
| 20/12/2022 | 08120002 HANA E TIMBO ADVOCACIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | R$ 8.000,00 | PAGO |
| 20/12/2022 | 08120003 A C XAVIER DA CRUZ-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 1.117,71 | PAGO |
| 20/12/2022 | 08120004 A C XAVIER DA CRUZ-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PILHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO MICROFOENE SEM FIO E GRAVADOR PERTECENTE A ESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 28,60 | PAGO |
| 20/12/2022 | 08120005 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE DE DEZEMBRO DE 2022 | R$ 4.500,00 | PAGO |
| 20/12/2022 | 08120006 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | R$ 4.800,00 | PAGO |
| 20/12/2022 | 08120007 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | R$ 2.230,00 | PAGO |
| 20/12/2022 | 08120008 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | R$ 7.800,00 | PAGO |
| 20/12/2022 | 08120009 R. FARIAS BEZERRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM LICITACOES E CONTRATOS PUBLICOS NA REALIZAÇÃO DE REVISAO E ANALISE DOS PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCICIO DE 2022 COM VISTAS A VERIFICAÇÃO DE SUA REGULARIDADE COM LEGISLACAO VIGENTE JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CE | R$ 7.100,00 | PAGO |
| 20/12/2022 | 08120012 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 16.867,00 | PAGO |
| 20/12/2022 | 08120013 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 28.490,00 | PAGO |
| 20/12/2022 | 08120014 SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012022PPCMI REFERENTE CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2022 | R$ 2.770,08 | PAGO |
| 20/12/2022 | 08120015 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 33.696,30 | PAGO |
| 20/12/2022 | 08120015 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 7.027,19 | PAGO |
| 19/12/2022 | 08120003 A C XAVIER DA CRUZ-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 1.117,71 | EMPENHADO |
| 19/12/2022 | 08120004 A C XAVIER DA CRUZ-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PILHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO MICROFOENE SEM FIO E GRAVADOR PERTECENTE A ESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 28,60 | EMPENHADO |
| 19/12/2022 | 08120005 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE DE DEZEMBRO DE 2022. | R$ 4.500,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2022 | 08120006 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | R$ 4.800,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2022 | 08120007 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | R$ 2.230,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2022 | 08120008 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | R$ 7.800,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2022 | 08120009 R. FARIAS BEZERRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM LICITACOES E CONTRATOS PUBLICOS NA REALIZAÇÃO DE REVISAO E ANALISE DOS PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCICIO DE 2022 COM VISTAS A VERIFICAÇÃO DE SUA REGULARIDADE COM LEGISLACAO VIGENTE JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CE | R$ 7.100,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2022 | 08120010 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO EM PUBLICACAO DE EXTRATO DE RATIFICACAO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 0042022PDCMI, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DO QUADRO DE PESSOAL PERMANENTE E FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU - CE. TENDO COMO FAVORECIDA: FUNDAÇÃO DE APOIO A CULTURA, A PESQUISA E AO DESENV | R$ 435,20 | EMPENHADO |
| 19/12/2022 | 08010017 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IP | R$ 690,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2022 | 08100003 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE GESTAO DE CONTABILIDADE E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022. | R$ 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2022 | 08100006 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2022 | 08120003 A C XAVIER DA CRUZ-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 1.117,71 | LIQUIDADO |
| 19/12/2022 | 08120004 A C XAVIER DA CRUZ-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PILHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO MICROFOENE SEM FIO E GRAVADOR PERTECENTE A ESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 28,60 | LIQUIDADO |
| 19/12/2022 | 08120005 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE DE DEZEMBRO DE 2022. | R$ 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2022 | 08120006 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | R$ 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2022 | 08120007 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | R$ 2.230,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2022 | 08120008 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | R$ 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2022 | 08120009 R. FARIAS BEZERRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM LICITACOES E CONTRATOS PUBLICOS NA REALIZAÇÃO DE REVISAO E ANALISE DOS PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCICIO DE 2022 COM VISTAS A VERIFICAÇÃO DE SUA REGULARIDADE COM LEGISLACAO VIGENTE JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CE | R$ 7.100,00 | LIQUIDADO |
| 15/12/2022 | 08120002 HANA E TIMBO ADVOCACIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
| 15/12/2022 | 08120002 HANA E TIMBO ADVOCACIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/12/2022 | 08120001 M VANIA MARTINS DA SILVA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL BRISA DA SERRA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 288,00 | PAGO |
| 14/12/2022 | 08120001 M VANIA MARTINS DA SILVA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL BRISA DA SERRA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 288,00 | EMPENHADO |
| 14/12/2022 | 08120001 M VANIA MARTINS DA SILVA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL BRISA DA SERRA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 288,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2022 | 08010009 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 404,90 | PAGO |
| 13/12/2022 | 08010010 OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 96,73 | PAGO |
| 13/12/2022 | 08100013 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA SUPLEMENTAR O EMPENHO N 08010012 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 193,20 | PAGO |
| 13/12/2022 | 08110011 SUPERMERCADO DOIS IRMAOS IPU EIRELI EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SALGADINHOS DE FESTA VARIADOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 675,00 | PAGO |
| 02/12/2022 | 08010009 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 404,90 | LIQUIDADO |
| 30/11/2022 | 08110011 SUPERMERCADO DOIS IRMAOS IPU EIRELI EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SALGADINHOS DE FESTA VARIADOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 675,00 | EMPENHADO |
| 30/11/2022 | 08110011 SUPERMERCADO DOIS IRMAOS IPU EIRELI EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SALGADINHOS DE FESTA VARIADOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 675,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2022 | 08100013 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA SUPLEMENTAR O EMPENHO N 08010012 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 193,20 | LIQUIDADO |
| 29/11/2022 | 08010017 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IP | R$ 690,00 | PAGO |
| 29/11/2022 | 08110010 SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012022PPCMI REFERENTE CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2022 | R$ 2.840,00 | PAGO |
| 28/11/2022 | 08110010 SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012022PPCMI. REFERENTE CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2022 | R$ 2.840,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2022 | 08010017 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IP | R$ 690,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2022 | 08110010 SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012022PPCMI. REFERENTE CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2022 | R$ 2.840,00 | LIQUIDADO |
| 23/11/2022 | 08100006 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 23/11/2022 | 08100006 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 1.800,00 | PAGO |
| 22/11/2022 | 08110009 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | R$ 2.230,00 | EMPENHADO |
| 22/11/2022 | 08110009 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | R$ 2.230,00 | LIQUIDADO |
| 22/11/2022 | 08110007 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | R$ 4.800,00 | PAGO |
| 22/11/2022 | 08110008 HANA E TIMBO ADVOCACIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | R$ 8.000,00 | PAGO |
| 22/11/2022 | 08110009 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | R$ 2.230,00 | PAGO |
| 21/11/2022 | 08110007 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | R$ 4.800,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2022 | 08110008 HANA E TIMBO ADVOCACIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2022 | 08110007 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | R$ 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2022 | 08110008 HANA E TIMBO ADVOCACIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/11/2022 | 08110004 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE DE NOVEMBRO DE 2022. | R$ 4.500,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2022 | 08110005 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | R$ 7.800,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2022 | 08110006 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. | R$ 223.000,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2022 | 08010004 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 2.530,00 | LIQUIDADO |
| 18/11/2022 | 08010015 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 2.903,52 | LIQUIDADO |
| 18/11/2022 | 08020012 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA . | R$ 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 18/11/2022 | 08070008 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO 2022 | R$ 16.968,00 | LIQUIDADO |
| 18/11/2022 | 08070009 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 28.490,00 | LIQUIDADO |
| 18/11/2022 | 08100003 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE GESTAO DE CONTABILIDADE E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022. | R$ 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 18/11/2022 | 08110004 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE DE NOVEMBRO DE 2022. | R$ 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 18/11/2022 | 08110005 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | R$ 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 18/11/2022 | 08110006 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. | R$ 7.590,00 | LIQUIDADO |
| 18/11/2022 | 08110006 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. | R$ 103.875,00 | LIQUIDADO |
| 18/11/2022 | 08010004 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 2.530,00 | PAGO |
| 18/11/2022 | 08010009 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 484,05 | PAGO |
| 18/11/2022 | 08010015 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 2.903,52 | PAGO |
| 18/11/2022 | 08020012 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA | R$ 1.700,00 | PAGO |
| 18/11/2022 | 08070008 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO 2022 | R$ 16.968,00 | PAGO |
| 18/11/2022 | 08070009 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 28.490,00 | PAGO |
| 18/11/2022 | 08100003 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE GESTAO DE CONTABILIDADE E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 1.600,00 | PAGO |
| 18/11/2022 | 08110004 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE DE NOVEMBRO DE 2022 | R$ 4.500,00 | PAGO |
| 18/11/2022 | 08110005 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | R$ 7.800,00 | PAGO |
| 18/11/2022 | 08110006 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 7.590,00 | PAGO |
| 18/11/2022 | 08110006 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 103.875,00 | PAGO |
| 10/11/2022 | 08110002 RAMMYRES SOARES DE ABREU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE TROCA DO VENTILADOR DO VEICULO S10 PLACA OSJ9771/CE, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 150,00 | LIQUIDADO |
| 10/11/2022 | 08110002 RAMMYRES SOARES DE ABREU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE TROCA DO VENTILADOR DO VEICULO S10 PLACA OSJ9771/CE, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 150,00 | PAGO |
| 10/11/2022 | 08110003 RAMMYRES SOARES DE ABREU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTOR VENTIL S1024 13 C DEFLETOR E AGUA DESMINERALISADA RODS PARA O VEICULO S10 PLACA OSJ 9771/CE PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 739,00 | PAGO |
| 09/11/2022 | 08110002 RAMMYRES SOARES DE ABREU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE TROCA DO VENTILADOR DO VEICULO S10 PLACA OSJ9771/CE, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 150,00 | EMPENHADO |
| 09/11/2022 | 08110003 RAMMYRES SOARES DE ABREU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTOR VENTIL S102.4 13 C DEFLETOR E AGUA DESMINERALISADA RODS PARA O VEICULO S10 PLACA OSJ 9771/CE PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 739,00 | EMPENHADO |
| 09/11/2022 | 08110003 RAMMYRES SOARES DE ABREU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTOR VENTIL S102.4 13 C DEFLETOR E AGUA DESMINERALISADA RODS PARA O VEICULO S10 PLACA OSJ 9771/CE PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 739,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2022 | 08010009 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 484,05 | LIQUIDADO |
| 04/11/2022 | 08010010 OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 103,34 | LIQUIDADO |
| 04/11/2022 | 08010010 OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 103,34 | PAGO |
| 03/11/2022 | 08010012 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 165,46 | PAGO |
| 03/11/2022 | 08010016 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 29.525,56 | PAGO |
| 03/11/2022 | 08100001 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA COMPLENTANDO EMPENHO 08010016/E PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022 | R$ 6.614,74 | PAGO |
| 03/11/2022 | 08100013 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA SUPLEMENTAR O EMPENHO N 08010012 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 27,74 | PAGO |
| 03/11/2022 | 08110001 S C MARTINS COSTA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 653,00 | PAGO |
| 01/11/2022 | 08110001 S C MARTINS COSTA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 653,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2022 | 08110001 S C MARTINS COSTA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 653,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2022 | 08010016 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022. | R$ 29.525,56 | LIQUIDADO |
| 31/10/2022 | 08100001 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA COMPLENTANDO EMPENHO 08010016/E PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | R$ 6.614,74 | LIQUIDADO |
| 26/10/2022 | 08100006 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 26/10/2022 | 08100006 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 1.800,00 | PAGO |
| 26/10/2022 | 08100007 HANA E TIMBO ADVOCACIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | R$ 8.000,00 | PAGO |
| 26/10/2022 | 08100014 SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012022PPCMI REFERENTE CONSUMO DE OUTUBRO DE 2022 | R$ 2.175,00 | PAGO |
| 25/10/2022 | 08100013 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA SUPLEMENTAR O EMPENHO N 08010012 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 415,00 | EMPENHADO |
| 25/10/2022 | 08100014 SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012022PPCMI. REFERENTE CONSUMO DE OUTUBRO DE 2022 | R$ 2.175,00 | EMPENHADO |
| 25/10/2022 | 08010012 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 165,46 | LIQUIDADO |
| 25/10/2022 | 08100013 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA SUPLEMENTAR O EMPENHO N 08010012 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 27,74 | LIQUIDADO |
| 25/10/2022 | 08100014 SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012022PPCMI. REFERENTE CONSUMO DE OUTUBRO DE 2022 | R$ 2.175,00 | LIQUIDADO |
| 21/10/2022 | 08100012 CARTORIO TAVARES PRIMEIRO OFICIO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES PARA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 108,50 | EMPENHADO |
| 21/10/2022 | 08100007 HANA E TIMBO ADVOCACIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/10/2022 | 08100012 CARTORIO TAVARES PRIMEIRO OFICIO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES PARA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 108,50 | LIQUIDADO |
| 21/10/2022 | 08100012 CARTORIO TAVARES PRIMEIRO OFICIO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES PARA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 108,50 | PAGO |
| 20/10/2022 | 08010004 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 2.530,00 | LIQUIDADO |
| 20/10/2022 | 08010015 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 2.903,52 | LIQUIDADO |
| 20/10/2022 | 08020012 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA . | R$ 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 20/10/2022 | 08070008 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO 2022 | R$ 16.968,00 | LIQUIDADO |
| 20/10/2022 | 08070009 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 28.490,00 | LIQUIDADO |
| 20/10/2022 | 08090002 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022. | R$ 103.875,00 | LIQUIDADO |
| 20/10/2022 | 08090002 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022. | R$ 22.770,00 | LIQUIDADO |
| 20/10/2022 | 08100002 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | R$ 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/10/2022 | 08100003 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE GESTAO DE CONTABILIDADE E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022. | R$ 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 20/10/2022 | 08100004 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | R$ 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/10/2022 | 08100005 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | R$ 2.230,00 | LIQUIDADO |
| 20/10/2022 | 08100008 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE DE OUTUBRO DE 2022. | R$ 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/10/2022 | 08010004 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 2.530,00 | PAGO |
| 20/10/2022 | 08010009 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 423,80 | PAGO |
| 20/10/2022 | 08010015 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 2.903,52 | PAGO |
| 20/10/2022 | 08010017 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IP | R$ 690,00 | PAGO |
| 20/10/2022 | 08020012 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA | R$ 1.700,00 | PAGO |
| 20/10/2022 | 08070008 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO 2022 | R$ 16.968,00 | PAGO |
| 20/10/2022 | 08070009 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 28.490,00 | PAGO |
| 20/10/2022 | 08090002 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022 | R$ 103.875,00 | PAGO |
| 20/10/2022 | 08090002 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022 | R$ 22.770,00 | PAGO |
| 20/10/2022 | 08100002 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | R$ 7.800,00 | PAGO |
| 20/10/2022 | 08100003 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE GESTAO DE CONTABILIDADE E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 1.600,00 | PAGO |
| 20/10/2022 | 08100004 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | R$ 4.800,00 | PAGO |
| 20/10/2022 | 08100005 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | R$ 2.230,00 | PAGO |
| 20/10/2022 | 08100008 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE DE OUTUBRO DE 2022 | R$ 4.500,00 | PAGO |
| 20/10/2022 | 08100009 AIRTON CARNEIRO DE MESQUITA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE DO VEÍCULO MARCA/MODELO CHEVROLET / S10 LTZ FD2, ANO 2012/2013, PLACA OSJ9771/CE, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 400,00 | PAGO |
| 20/10/2022 | 08100010 RAMMYRES SOARES DE ABREU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE TROCA DE EMBREAGEM DO VEICULO S10 PLACA OSJ9771/CE, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 500,00 | PAGO |
| 20/10/2022 | 08100011 RAMMYRES SOARES DE ABREU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM S10 24 FLEX 12/ PARA O VEICULO S10 PLACA OSJ 9771/CE PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 3.066,50 | PAGO |
| 19/10/2022 | 08100010 RAMMYRES SOARES DE ABREU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE TROCA DE EMBREAGEM DO VEICULO S10 PLACA OSJ9771/CE, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 500,00 | EMPENHADO |
| 19/10/2022 | 08100011 RAMMYRES SOARES DE ABREU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM S10 2.4 FLEX 12/ PARA O VEICULO S10 PLACA OSJ 9771/CE PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 3.066,50 | EMPENHADO |
| 19/10/2022 | 08100010 RAMMYRES SOARES DE ABREU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE TROCA DE EMBREAGEM DO VEICULO S10 PLACA OSJ9771/CE, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 500,00 | LIQUIDADO |
| 19/10/2022 | 08100011 RAMMYRES SOARES DE ABREU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM S10 2.4 FLEX 12/ PARA O VEICULO S10 PLACA OSJ 9771/CE PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 3.066,50 | LIQUIDADO |
| 18/10/2022 | 08010017 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IP | R$ 690,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2022 | 08100009 AIRTON CARNEIRO DE MESQUITA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE DO VEÍCULO MARCA/MODELO. CHEVROLET / S10 LTZ FD2, ANO 2012/2013, PLACASOSJ9771/CE, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 400,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2022 | 08100009 AIRTON CARNEIRO DE MESQUITA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE DO VEÍCULO MARCA/MODELO. CHEVROLET / S10 LTZ FD2, ANO 2012/2013, PLACASOSJ9771/CE, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 400,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2022 | 08010010 OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 67,56 | PAGO |
| 06/10/2022 | 08100001 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA COMPLENTANDO EMPENHO 08010016/E PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | R$ 42.800,00 | EMPENHADO |
| 06/10/2022 | 08100002 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | R$ 7.800,00 | EMPENHADO |
| 06/10/2022 | 08100003 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE GESTAO DE CONTABILIDADE E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022. | R$ 4.800,00 | EMPENHADO |
| 06/10/2022 | 08100004 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | R$ 4.800,00 | EMPENHADO |
| 06/10/2022 | 08100005 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | R$ 2.230,00 | EMPENHADO |
| 06/10/2022 | 08100006 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 5.400,00 | EMPENHADO |
| 06/10/2022 | 08100007 HANA E TIMBO ADVOCACIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
| 06/10/2022 | 08100008 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE DE OUTUBRO DE 2022. | R$ 4.500,00 | EMPENHADO |
| 05/10/2022 | 08010009 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 423,80 | LIQUIDADO |
| 05/10/2022 | 08090011 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PROGRAMAÇAO ANUAL DA DESPESAS DA CAMARA PARA SEREM INCLUIDAS DA LOA GERAL DO MUNICIPIO PARA O EXERCICIO DE 2023 | R$ 7.000,00 | PAGO |
| 30/09/2022 | 08010010 OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 67,56 | LIQUIDADO |
| 29/09/2022 | 08090011 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PROGRAMAÇAO ANUAL DA DESPESAS DA CAMARA PARA SEREM INCLUIDAS DA LOA GERAL DO MUNICIPIO PARA O EXERCICIO DE 2023. | R$ 7.000,00 | EMPENHADO |
| 29/09/2022 | 08010016 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022. | R$ 36.140,30 | LIQUIDADO |
| 29/09/2022 | 08090011 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PROGRAMAÇAO ANUAL DA DESPESAS DA CAMARA PARA SEREM INCLUIDAS DA LOA GERAL DO MUNICIPIO PARA O EXERCICIO DE 2023. | R$ 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/09/2022 | 08010012 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 193,20 | PAGO |
| 29/09/2022 | 08010016 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 36.140,30 | PAGO |
| 27/09/2022 | 08010012 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 193,20 | LIQUIDADO |
| 19/09/2022 | 08090004 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | R$ 7.800,00 | EMPENHADO |
| 19/09/2022 | 08090005 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | R$ 4.800,00 | EMPENHADO |
| 19/09/2022 | 08090006 SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012022PPCMI. REFERENTE CONSUMO DE SETEMBRO DE 2022 | R$ 2.770,00 | EMPENHADO |
| 19/09/2022 | 08090007 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | R$ 2.230,00 | EMPENHADO |
| 19/09/2022 | 08090008 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE DE SETEMBRO DE 2022. | R$ 4.500,00 | EMPENHADO |
| 19/09/2022 | 08090009 HANA E TIMBO ADVOCACIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
| 19/09/2022 | 08090010 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | R$ 1.800,00 | EMPENHADO |
| 19/09/2022 | 08010004 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 2.530,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2022 | 08010015 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 2.903,52 | LIQUIDADO |
| 19/09/2022 | 08010017 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IP | R$ 690,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2022 | 08020012 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA . | R$ 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2022 | 08040010 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE GESTAO DE CONTABILIDADE E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2022. | R$ 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2022 | 08070008 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO 2022 | R$ 16.968,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2022 | 08070009 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 28.490,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2022 | 08080002 ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVICOS-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU COMPREENDENDO CORREÇÃO DA LINHA COM MASSARANDUBA RETELHAMENTO PISO DA LATERAL DIREITA PINTURA DO PISO DA CALCADA E OUTROS SERVIÇOS DIVERÇOS | R$ 9.858,01 | LIQUIDADO |
| 19/09/2022 | 08090002 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022. | R$ 103.875,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2022 | 08090002 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022. | R$ 22.770,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2022 | 08090004 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | R$ 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2022 | 08090005 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | R$ 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2022 | 08090006 SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012022PPCMI. REFERENTE CONSUMO DE SETEMBRO DE 2022 | R$ 2.770,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2022 | 08090007 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | R$ 2.230,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2022 | 08090008 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE DE SETEMBRO DE 2022. | R$ 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2022 | 08090009 HANA E TIMBO ADVOCACIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2022 | 08090010 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | R$ 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2022 | 08010004 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 2.530,00 | PAGO |
| 19/09/2022 | 08010009 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 301,10 | PAGO |
| 19/09/2022 | 08010010 OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 93,64 | PAGO |
| 19/09/2022 | 08010015 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 2.903,52 | PAGO |
| 19/09/2022 | 08010017 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IP | R$ 690,00 | PAGO |
| 19/09/2022 | 08020012 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA | R$ 1.700,00 | PAGO |
| 19/09/2022 | 08040010 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE GESTAO DE CONTABILIDADE E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2022 | R$ 1.600,00 | PAGO |
| 19/09/2022 | 08070008 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO 2022 | R$ 16.968,00 | PAGO |
| 19/09/2022 | 08070009 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 28.490,00 | PAGO |
| 19/09/2022 | 08080002 ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVICOS-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU COMPREENDENDO CORREÇÃO DA LINHA COM MASSARANDUBA RETELHAMENTO PISO DA LATERAL DIREITA PINTURA DO PISO DA CALCADA E OUTROS SERVIÇOS DIVERÇOS | R$ 9.858,01 | PAGO |
| 19/09/2022 | 08090002 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022 | R$ 103.875,00 | PAGO |
| 19/09/2022 | 08090002 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022 | R$ 22.770,00 | PAGO |
| 19/09/2022 | 08090004 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | R$ 7.800,00 | PAGO |
| 19/09/2022 | 08090005 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | R$ 4.800,00 | PAGO |
| 19/09/2022 | 08090006 SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012022PPCMI REFERENTE CONSUMO DE SETEMBRO DE 2022 | R$ 2.770,00 | PAGO |
| 19/09/2022 | 08090007 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | R$ 2.230,00 | PAGO |
| 19/09/2022 | 08090008 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE DE SETEMBRO DE 2022 | R$ 4.500,00 | PAGO |
| 19/09/2022 | 08090009 HANA E TIMBO ADVOCACIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | R$ 8.000,00 | PAGO |
| 19/09/2022 | 08090010 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | R$ 1.800,00 | PAGO |
| 15/09/2022 | 08010010 OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 93,64 | LIQUIDADO |
| 15/09/2022 | 08090003 A C XAVIER DA CRUZ-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 785,75 | PAGO |
| 14/09/2022 | 08090002 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022. | R$ 253.290,00 | EMPENHADO |
| 14/09/2022 | 08090003 A C XAVIER DA CRUZ-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 785,75 | EMPENHADO |
| 14/09/2022 | 08090003 A C XAVIER DA CRUZ-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 785,75 | LIQUIDADO |
| 12/09/2022 | 08010009 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 301,10 | LIQUIDADO |
| 01/09/2022 | 08080015 SUPERMERCADO DOIS IRMAOS IPU EIRELI EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SALGADINHOS DE FESTA VARIADOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 895,90 | LIQUIDADO |
| 01/09/2022 | 08080015 SUPERMERCADO DOIS IRMAOS IPU EIRELI EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SALGADINHOS DE FESTA VARIADOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 895,90 | PAGO |
| 31/08/2022 | 08080015 SUPERMERCADO DOIS IRMAOS IPU EIRELI EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SALGADINHOS DE FESTA VARIADOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 895,90 | EMPENHADO |
| 31/08/2022 | 08010012 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 197,48 | PAGO |
| 31/08/2022 | 08010016 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 36.140,30 | PAGO |
| 31/08/2022 | 08080014 S C MARTINS COSTA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 703,50 | PAGO |
| 30/08/2022 | 08080014 S C MARTINS COSTA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 703,50 | EMPENHADO |
| 30/08/2022 | 08010016 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022. | R$ 36.140,30 | LIQUIDADO |
| 30/08/2022 | 08080014 S C MARTINS COSTA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 703,50 | LIQUIDADO |
| 29/08/2022 | 08010012 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 197,48 | LIQUIDADO |
| 24/08/2022 | 08080012 SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012022PPCMI. REFERENTE CONSUMO DE AGOSTO DE 2022 | R$ 3.290,03 | EMPENHADO |
| 24/08/2022 | 08080013 M VANIA MARTINS DA SILVA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL ACÁCIA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 186,00 | EMPENHADO |
| 24/08/2022 | 08080012 SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012022PPCMI. REFERENTE CONSUMO DE AGOSTO DE 2022 | R$ 3.290,03 | LIQUIDADO |
| 24/08/2022 | 08080013 M VANIA MARTINS DA SILVA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL ACÁCIA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 186,00 | LIQUIDADO |
| 24/08/2022 | 08080012 SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012022PPCMI REFERENTE CONSUMO DE AGOSTO DE 2022 | R$ 3.290,03 | PAGO |
| 24/08/2022 | 08080013 M VANIA MARTINS DA SILVA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL ACÁCIA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 186,00 | PAGO |
| 23/08/2022 | 08080010 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHO HP 83A REPOSICAO DE CARTUCHO HP 83A E INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADO DE 12000BTUS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 515,00 | EMPENHADO |
| 23/08/2022 | 08080011 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO DE AGOSTO DE 2022 | R$ 1.800,00 | EMPENHADO |
| 23/08/2022 | 08080010 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHO HP 83A REPOSICAO DE CARTUCHO HP 83A E INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADO DE 12000BTUS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 515,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2022 | 08080011 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO DE AGOSTO DE 2022 | R$ 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2022 | 08080009 HANA E TIMBO ADVOCACIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | R$ 8.000,00 | PAGO |
| 23/08/2022 | 08080010 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHO HP 83A REPOSICAO DE CARTUCHO HP 83A E INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADO DE 12000BTUS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 515,00 | PAGO |
| 23/08/2022 | 08080011 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO DE AGOSTO DE 2022 | R$ 1.800,00 | PAGO |
| 22/08/2022 | 08080009 HANA E TIMBO ADVOCACIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
| 22/08/2022 | 08080009 HANA E TIMBO ADVOCACIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2022 | 08080008 CARTORIO TAVARES PRIMEIRO OFICIO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA PRENOTAÇÃO REGISTRO NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E CERTIDÃO DE NOTIFICAÇAO DE HENRIQUE SÁVIO PEREIRA PONTES PARA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 320,33 | PAGO |
| 19/08/2022 | 08080004 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | R$ 2.230,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2022 | 08080005 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE DE AGOSTO DE 2022. | R$ 4.500,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2022 | 08080006 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | R$ 7.800,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2022 | 08080007 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | R$ 4.800,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2022 | 08010004 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 2.530,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2022 | 08010015 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 2.903,52 | LIQUIDADO |
| 19/08/2022 | 08010017 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IP | R$ 690,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2022 | 08020012 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA . | R$ 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2022 | 08040010 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE GESTAO DE CONTABILIDADE E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2022. | R$ 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2022 | 08060005 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO A AGOSTO DE 2022. | R$ 945,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2022 | 08070008 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO 2022 | R$ 16.968,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2022 | 08070009 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 28.490,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2022 | 08080003 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTANDO EMPENHHO 08060005/E PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO A AGOSTO DE 2022. | R$ 22.770,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2022 | 08080003 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTANDO EMPENHHO 08060005/E PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO A AGOSTO DE 2022. | R$ 102.930,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2022 | 08080004 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | R$ 2.230,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2022 | 08080005 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE DE AGOSTO DE 2022. | R$ 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2022 | 08080006 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | R$ 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2022 | 08080007 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | R$ 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2022 | 08010004 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 2.530,00 | PAGO |
| 19/08/2022 | 08010009 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 507,60 | PAGO |
| 19/08/2022 | 08010015 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 2.903,52 | PAGO |
| 19/08/2022 | 08010017 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IP | R$ 690,00 | PAGO |
| 19/08/2022 | 08020012 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA | R$ 1.700,00 | PAGO |
| 19/08/2022 | 08040010 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE GESTAO DE CONTABILIDADE E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2022 | R$ 1.600,00 | PAGO |
| 19/08/2022 | 08060005 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO A AGOSTO DE 2022 | R$ 945,00 | PAGO |
| 19/08/2022 | 08070008 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO 2022 | R$ 16.968,00 | PAGO |
| 19/08/2022 | 08070009 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 28.490,00 | PAGO |
| 19/08/2022 | 08080003 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTANDO EMPENHHO 08060005/E PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO A AGOSTO DE 2022 | R$ 22.770,00 | PAGO |
| 19/08/2022 | 08080003 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTANDO EMPENHHO 08060005/E PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO A AGOSTO DE 2022 | R$ 102.930,00 | PAGO |
| 19/08/2022 | 08080004 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | R$ 2.230,00 | PAGO |
| 19/08/2022 | 08080005 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE DE AGOSTO DE 2022 | R$ 4.500,00 | PAGO |
| 19/08/2022 | 08080006 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | R$ 7.800,00 | PAGO |
| 19/08/2022 | 08080007 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | R$ 4.800,00 | PAGO |
| 18/08/2022 | 08080002 ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVICOS-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU COMPREENDENDO CORREÇÃO DA LINHA COM MASSARANDUBA RETELHAMENTO PISO DA LATERAL DIREITA PINTURA DO PISO DA CALCADA E OUTROS SERVIÇOS DIVERÇOS | R$ 9.858,01 | EMPENHADO |
| 18/08/2022 | 08080003 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTANDO EMPENHHO 08060005/E PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO A AGOSTO DE 2022. | R$ 125.700,00 | EMPENHADO |
| 18/08/2022 | 08080008 CARTORIO TAVARES PRIMEIRO OFICIO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA PRENOTAÇÃO REGISTRO NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E CERTIDÃO DE NOTIFICAÇAO DE HENRIQUE SÁVIO PEREIRA PONTES PARA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 320,33 | EMPENHADO |
| 18/08/2022 | 08080008 CARTORIO TAVARES PRIMEIRO OFICIO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA PRENOTAÇÃO REGISTRO NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E CERTIDÃO DE NOTIFICAÇAO DE HENRIQUE SÁVIO PEREIRA PONTES PARA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 320,33 | LIQUIDADO |
| 05/08/2022 | 08010009 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 507,60 | LIQUIDADO |
| 05/08/2022 | 08010012 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 198,11 | PAGO |
| 01/08/2022 | 08080001 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 70,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2022 | 08070012 PONTO ECONOMICO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM APARELHO ARCONDICIONADO ELETROLUX Q112F12000BTUS INVERTE PARA SALA DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2022 | 08080001 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 11,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2022 | 08010010 OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 106,80 | PAGO |
| 01/08/2022 | 08010016 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 36.140,30 | PAGO |
| 01/08/2022 | 08010017 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IP | R$ 690,00 | PAGO |
| 01/08/2022 | 08070012 PONTO ECONOMICO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM APARELHO ARCONDICIONADO ELETROLUX Q112F12000BTUS INVERTE PARA SALA DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 2.400,00 | PAGO |
| 01/08/2022 | 08080001 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 11,00 | PAGO |
| 29/07/2022 | 08070012 PONTO ECONOMICO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM APARELHO ARCONDICIONADO ELETROLUX Q112F12000BTUS INVERTE PARA SALA DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 2.400,00 | EMPENHADO |
| 29/07/2022 | 08010016 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022. | R$ 36.140,30 | LIQUIDADO |
| 28/07/2022 | 08060014 SUPERMERCADO DOIS IRMAOS IPU EIRELI EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SALGADINHOS DE FESTA VARIADOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 720,00 | PAGO |
| 26/07/2022 | 08010012 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 198,11 | LIQUIDADO |
| 22/07/2022 | 08010010 OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 106,80 | LIQUIDADO |
| 22/07/2022 | 08010017 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IP | R$ 690,00 | LIQUIDADO |
| 22/07/2022 | 08070010 HANA E TIMBO ADVOCACIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | R$ 8.000,00 | PAGO |
| 21/07/2022 | 08070011 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO DE JULHO DE 2022 | R$ 1.800,00 | EMPENHADO |
| 21/07/2022 | 08070011 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO DE JULHO DE 2022 | R$ 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 21/07/2022 | 08070011 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO DE JULHO DE 2022 | R$ 1.800,00 | PAGO |
| 20/07/2022 | 08070004 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | R$ 2.230,00 | EMPENHADO |
| 20/07/2022 | 08070005 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | R$ 4.800,00 | EMPENHADO |
| 20/07/2022 | 08070006 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE DE JULHO DE 2022. | R$ 4.500,00 | EMPENHADO |
| 20/07/2022 | 08070007 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | R$ 7.800,00 | EMPENHADO |
| 20/07/2022 | 08070008 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO 2022 | R$ 101.100,00 | EMPENHADO |
| 20/07/2022 | 08070009 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 169.250,00 | EMPENHADO |
| 20/07/2022 | 08070010 HANA E TIMBO ADVOCACIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
| 20/07/2022 | 08010001 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO 2022 | R$ 736,00 | LIQUIDADO |
| 20/07/2022 | 08010003 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2022 | R$ 1.690,00 | LIQUIDADO |
| 20/07/2022 | 08010004 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 2.530,00 | LIQUIDADO |
| 20/07/2022 | 08010009 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 531,16 | LIQUIDADO |
| 20/07/2022 | 08010015 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 2.903,52 | LIQUIDADO |
| 20/07/2022 | 08020012 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA . | R$ 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 20/07/2022 | 08040010 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE GESTAO DE CONTABILIDADE E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2022. | R$ 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 20/07/2022 | 08060005 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO A AGOSTO DE 2022. | R$ 103.875,00 | LIQUIDADO |
| 20/07/2022 | 08060005 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO A AGOSTO DE 2022. | R$ 22.770,00 | LIQUIDADO |
| 20/07/2022 | 08070004 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | R$ 2.230,00 | LIQUIDADO |
| 20/07/2022 | 08070005 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | R$ 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/07/2022 | 08070006 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE DE JULHO DE 2022. | R$ 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/07/2022 | 08070007 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | R$ 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/07/2022 | 08070008 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO 2022 | R$ 16.232,00 | LIQUIDADO |
| 20/07/2022 | 08070009 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 26.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/07/2022 | 08070010 HANA E TIMBO ADVOCACIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/07/2022 | 08010001 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO 2022 | R$ 736,00 | PAGO |
| 20/07/2022 | 08010003 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2022 | R$ 1.690,00 | PAGO |
| 20/07/2022 | 08010004 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 2.530,00 | PAGO |
| 20/07/2022 | 08010009 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 531,16 | PAGO |
| 20/07/2022 | 08010015 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 2.903,52 | PAGO |
| 20/07/2022 | 08020012 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA | R$ 1.700,00 | PAGO |
| 20/07/2022 | 08040010 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE GESTAO DE CONTABILIDADE E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2022 | R$ 1.600,00 | PAGO |
| 20/07/2022 | 08060005 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO A AGOSTO DE 2022 | R$ 103.875,00 | PAGO |
| 20/07/2022 | 08060005 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO A AGOSTO DE 2022 | R$ 22.770,00 | PAGO |
| 20/07/2022 | 08070003 SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012022PPCMI REFERENTE CONSUMO DE JULHO DE 2022 | R$ 3.487,04 | PAGO |
| 20/07/2022 | 08070004 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | R$ 2.230,00 | PAGO |
| 20/07/2022 | 08070005 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | R$ 4.800,00 | PAGO |
| 20/07/2022 | 08070006 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE DE JULHO DE 2022 | R$ 4.500,00 | PAGO |
| 20/07/2022 | 08070007 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | R$ 7.800,00 | PAGO |
| 20/07/2022 | 08070008 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO 2022 | R$ 16.232,00 | PAGO |
| 20/07/2022 | 08070009 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 26.800,00 | PAGO |
| 19/07/2022 | 08070003 SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012022PPCMI. REFERENTE CONSUMO DE JULHO DE 2022 | R$ 3.487,04 | EMPENHADO |
| 19/07/2022 | 08070003 SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012022PPCMI. REFERENTE CONSUMO DE JULHO DE 2022 | R$ 3.487,04 | LIQUIDADO |
| 18/07/2022 | 08010009 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 430,93 | LIQUIDADO |
| 18/07/2022 | 08010009 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 430,93 | PAGO |
| 08/07/2022 | 08040010 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE GESTAO DE CONTABILIDADE E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2022 | R$ 1.600,00 | PAGO |
| 07/07/2022 | 08010012 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 197,63 | PAGO |
| 06/07/2022 | 08070002 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE 2021 COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO DE TODOS OS ANEXOS EXIGIDOS PELA 4.320/64, MCASP E INSTRUÇÃO NORMATIVA 02/2013 DO TCE. | R$ 7.000,00 | EMPENHADO |
| 06/07/2022 | 08070002 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE 2021 COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO DE TODOS OS ANEXOS EXIGIDOS PELA 4.320/64, MCASP E INSTRUÇÃO NORMATIVA 02/2013 DO TCE. | R$ 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/07/2022 | 08060015 PINTO LIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS MANGUEIRA PARAFUSO E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 1.298,00 | PAGO |
| 06/07/2022 | 08070001 C S M TIMBO BEZERRA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE E DESCARTAVEIS E AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 728,95 | PAGO |
| 06/07/2022 | 08070002 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE 2021 COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO DE TODOS OS ANEXOS EXIGIDOS PELA 4320/64, MCASP E INSTRUÇÃO NORMATIVA 02/2013 DO TCE | R$ 7.000,00 | PAGO |
| 05/07/2022 | 08070001 C S M TIMBO BEZERRA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE E DESCARTAVEIS E AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 728,95 | EMPENHADO |
| 05/07/2022 | 08070001 C S M TIMBO BEZERRA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE E DESCARTAVEIS E AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 728,95 | LIQUIDADO |
| 05/07/2022 | 08010010 OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 106,95 | PAGO |
| 05/07/2022 | 08010016 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 36.140,30 | PAGO |
| 05/07/2022 | 08060016 PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 945,00 | PAGO |
| 04/07/2022 | 08060015 PINTO LIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS MANGUEIRA PARAFUSO E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 1.298,00 | EMPENHADO |
| 04/07/2022 | 08060015 PINTO LIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS MANGUEIRA PARAFUSO E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 1.298,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2022 | 08060014 SUPERMERCADO DOIS IRMAOS IPU EIRELI EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SALGADINHOS DE FESTA VARIADOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 720,00 | EMPENHADO |
| 30/06/2022 | 08060016 PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 945,00 | EMPENHADO |
| 30/06/2022 | 08010016 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022. | R$ 36.140,30 | LIQUIDADO |
| 30/06/2022 | 08060014 SUPERMERCADO DOIS IRMAOS IPU EIRELI EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SALGADINHOS DE FESTA VARIADOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 720,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2022 | 08060016 PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 945,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2022 | 08060013 S C MARTINS COSTA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 638,30 | EMPENHADO |
| 28/06/2022 | 08060013 S C MARTINS COSTA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 638,30 | LIQUIDADO |
| 28/06/2022 | 08060013 S C MARTINS COSTA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 638,30 | PAGO |
| 27/06/2022 | 08010010 OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 106,95 | LIQUIDADO |
| 24/06/2022 | 08010012 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 197,63 | LIQUIDADO |
| 24/06/2022 | 08010017 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IP | R$ 690,00 | PAGO |
| 24/06/2022 | 08060012 SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012022PPCMI REFERENTE CONSUMO DE JUNHO DE 2022 | R$ 4.296,12 | PAGO |
| 22/06/2022 | 08060012 SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012022PPCMI. REFERENTE CONSUMO DE JUNHO DE 2022 | R$ 4.296,12 | EMPENHADO |
| 22/06/2022 | 08060012 SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012022PPCMI. REFERENTE CONSUMO DE JUNHO DE 2022 | R$ 4.296,12 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 08010017 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IP | R$ 690,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 08060011 HANA E TIMBO ADVOCACIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | R$ 8.000,00 | PAGO |
| 20/06/2022 | 08060005 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO A AGOSTO DE 2022. | R$ 150.000,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2022 | 08060006 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | R$ 2.230,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2022 | 08060007 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | R$ 7.800,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2022 | 08060008 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | R$ 1.800,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2022 | 08060009 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | R$ 4.800,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2022 | 08060010 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE DE JUNHO DE 2022. | R$ 4.500,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2022 | 08060011 HANA E TIMBO ADVOCACIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2022 | 08010001 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO 2022 | R$ 16.968,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2022 | 08010002 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2022. | R$ 22.770,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2022 | 08010002 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2022. | R$ 81.465,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2022 | 08010003 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2022 | R$ 28.490,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2022 | 08010004 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 2.530,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2022 | 08010015 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 2.903,52 | LIQUIDADO |
| 20/06/2022 | 08020012 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA . | R$ 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2022 | 08040010 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE GESTAO DE CONTABILIDADE E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2022. | R$ 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2022 | 08060005 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO A AGOSTO DE 2022. | R$ 22.410,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2022 | 08060006 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | R$ 2.230,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2022 | 08060007 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | R$ 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2022 | 08060008 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | R$ 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2022 | 08060009 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | R$ 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2022 | 08060010 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE DE JUNHO DE 2022. | R$ 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2022 | 08060011 HANA E TIMBO ADVOCACIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2022 | 08010001 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO 2022 | R$ 16.968,00 | PAGO |
| 20/06/2022 | 08010002 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2022 | R$ 22.770,00 | PAGO |
| 20/06/2022 | 08010002 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2022 | R$ 81.465,00 | PAGO |
| 20/06/2022 | 08010003 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2022 | R$ 28.490,00 | PAGO |
| 20/06/2022 | 08010004 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 2.530,00 | PAGO |
| 20/06/2022 | 08010015 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 2.903,52 | PAGO |
| 20/06/2022 | 08020012 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA | R$ 1.700,00 | PAGO |
| 20/06/2022 | 08040010 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE GESTAO DE CONTABILIDADE E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2022 | R$ 1.600,00 | PAGO |
| 20/06/2022 | 08060005 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO A AGOSTO DE 2022 | R$ 22.410,00 | PAGO |
| 20/06/2022 | 08060006 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | R$ 2.230,00 | PAGO |
| 20/06/2022 | 08060007 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | R$ 7.800,00 | PAGO |
| 20/06/2022 | 08060008 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | R$ 1.800,00 | PAGO |
| 20/06/2022 | 08060009 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | R$ 4.800,00 | PAGO |
| 20/06/2022 | 08060010 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE DE JUNHO DE 2022 | R$ 4.500,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 08060004 JOSE IVANILSON MENDES MARTINS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO EM CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA MANUTENÇÃO DAS PLACAS DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 180,00 | EMPENHADO |
| 15/06/2022 | 08060004 JOSE IVANILSON MENDES MARTINS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO EM CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA MANUTENÇÃO DAS PLACAS DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 180,00 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 08060003 A C XAVIER DA CRUZ-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALCOOL GEL 70% DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 62,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 08060004 JOSE IVANILSON MENDES MARTINS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO EM CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA MANUTENÇÃO DAS PLACAS DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 180,00 | PAGO |
| 10/06/2022 | 08060002 FUNDIÇÃO SOBRALENSE LTDA- ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE CONFECÇÃO DE 26 COMENDAS EM AÇO INOX TAM 15X20 C/ EM ESTOJO EM VELUDO | R$ 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 08060002 FUNDIÇÃO SOBRALENSE LTDA- ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE CONFECÇÃO DE 26 COMENDAS EM AÇO INOX TAM 15X20 C/ EM ESTOJO EM VELUDO | R$ 6.500,00 | PAGO |
| 09/06/2022 | 08060002 FUNDIÇÃO SOBRALENSE LTDA- ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE CONFECÇÃO DE 26 COMENDAS EM AÇO INOX TAM 15X20 C/ EM ESTOJO EM VELUDO | R$ 6.500,00 | EMPENHADO |
| 09/06/2022 | 08060003 A C XAVIER DA CRUZ-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALCOOL GEL 70% DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 62,00 | EMPENHADO |
| 09/06/2022 | 08060003 A C XAVIER DA CRUZ-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALCOOL GEL 70% DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 62,00 | LIQUIDADO |
| 08/06/2022 | 08010012 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 190,64 | PAGO |
| 06/06/2022 | 08010010 OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 105,95 | PAGO |
| 06/06/2022 | 08060001 SUPERMERCADO DOIS IRMAOS IPU EIRELI EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SALGADINHOS DE FESTA VARIADOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 640,00 | PAGO |
| 03/06/2022 | 08060001 SUPERMERCADO DOIS IRMAOS IPU EIRELI EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SALGADINHOS DE FESTA VARIADOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 640,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2022 | 08060001 SUPERMERCADO DOIS IRMAOS IPU EIRELI EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SALGADINHOS DE FESTA VARIADOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 640,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2022 | 08010010 OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 105,95 | LIQUIDADO |
| 30/05/2022 | 08010016 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022. | R$ 36.140,30 | LIQUIDADO |
| 30/05/2022 | 08010016 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 36.140,30 | PAGO |
| 27/05/2022 | 08050007 C S M TIMBO BEZERRA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE E DESCARTAVEIS E AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 542,80 | PAGO |
| 27/05/2022 | 08050008 SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012022PPCMI REFERENTE CONSUMO DE MAIO DE 2022 | R$ 3.198,06 | PAGO |
| 25/05/2022 | 08050008 SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012022PPCMI. REFERENTE CONSUMO DE MAIO DE 2022 | R$ 3.198,06 | EMPENHADO |
| 25/05/2022 | 08010012 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 190,64 | LIQUIDADO |
| 25/05/2022 | 08050008 SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012022PPCMI. REFERENTE CONSUMO DE MAIO DE 2022 | R$ 3.198,06 | LIQUIDADO |
| 23/05/2022 | 08050007 C S M TIMBO BEZERRA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE E DESCARTAVEIS E AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 542,80 | EMPENHADO |
| 23/05/2022 | 08050007 C S M TIMBO BEZERRA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE E DESCARTAVEIS E AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 542,80 | LIQUIDADO |
| 23/05/2022 | 08010017 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IP | R$ 690,00 | PAGO |
| 20/05/2022 | 08050001 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | R$ 7.800,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2022 | 08050002 HANA E TIMBO ADVOCACIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2022 | 08050003 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | R$ 2.230,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2022 | 08050004 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | R$ 1.800,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2022 | 08050005 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | R$ 4.800,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2022 | 08050006 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE DE MAIO DE 2022. | R$ 4.500,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2022 | 08010001 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO 2022 | R$ 16.968,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2022 | 08010002 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2022. | R$ 22.770,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2022 | 08010002 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2022. | R$ 103.875,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2022 | 08010003 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2022 | R$ 28.490,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2022 | 08010004 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 2.530,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2022 | 08010015 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 2.903,52 | LIQUIDADO |
| 20/05/2022 | 08010017 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IP | R$ 690,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2022 | 08020012 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA . | R$ 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2022 | 08040010 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE GESTAO DE CONTABILIDADE E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2022. | R$ 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2022 | 08050001 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | R$ 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2022 | 08050002 HANA E TIMBO ADVOCACIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2022 | 08050003 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | R$ 2.230,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2022 | 08050004 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | R$ 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2022 | 08050005 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | R$ 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2022 | 08050006 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE DE MAIO DE 2022. | R$ 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2022 | 08010001 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO 2022 | R$ 16.968,00 | PAGO |
| 20/05/2022 | 08010002 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2022 | R$ 22.770,00 | PAGO |
| 20/05/2022 | 08010002 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2022 | R$ 103.875,00 | PAGO |
| 20/05/2022 | 08010003 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2022 | R$ 28.490,00 | PAGO |
| 20/05/2022 | 08010004 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 2.530,00 | PAGO |
| 20/05/2022 | 08010009 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 478,57 | PAGO |
| 20/05/2022 | 08010015 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 2.903,52 | PAGO |
| 20/05/2022 | 08020012 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA | R$ 1.700,00 | PAGO |
| 20/05/2022 | 08040010 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE GESTAO DE CONTABILIDADE E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2022 | R$ 1.600,00 | PAGO |
| 20/05/2022 | 08050001 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | R$ 7.800,00 | PAGO |
| 20/05/2022 | 08050002 HANA E TIMBO ADVOCACIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | R$ 8.000,00 | PAGO |
| 20/05/2022 | 08050003 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | R$ 2.230,00 | PAGO |
| 20/05/2022 | 08050004 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | R$ 1.800,00 | PAGO |
| 20/05/2022 | 08050005 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | R$ 4.800,00 | PAGO |
| 20/05/2022 | 08050006 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE DE MAIO DE 2022 | R$ 4.500,00 | PAGO |
| 12/05/2022 | 08010009 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 478,57 | LIQUIDADO |
| 05/05/2022 | 08010010 OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 103,05 | PAGO |
| 05/05/2022 | 08010016 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 36.140,30 | PAGO |
| 05/05/2022 | 08040008 SUPERMERCADO DOIS IRMAOS IPU EIRELI EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SALGADINHOS DE FESTA VARIADOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 480,00 | PAGO |
| 03/05/2022 | 08010010 OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 103,05 | LIQUIDADO |
| 29/04/2022 | 08010016 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022. | R$ 36.140,30 | LIQUIDADO |
| 29/04/2022 | 08040010 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE GESTAO DE CONTABILIDADE E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2022. | R$ 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 27/04/2022 | 08040007 S C MARTINS COSTA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 421,00 | EMPENHADO |
| 27/04/2022 | 08040008 SUPERMERCADO DOIS IRMAOS IPU EIRELI EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SALGADINHOS DE FESTA VARIADOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 480,00 | EMPENHADO |
| 27/04/2022 | 08040009 SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012022PPCMI. REFERENTE CONSUMO DE ABRIL DE 2022 | R$ 3.069,19 | EMPENHADO |
| 27/04/2022 | 08010017 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IP | R$ 690,00 | LIQUIDADO |
| 27/04/2022 | 08040007 S C MARTINS COSTA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 421,00 | LIQUIDADO |
| 27/04/2022 | 08040008 SUPERMERCADO DOIS IRMAOS IPU EIRELI EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SALGADINHOS DE FESTA VARIADOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 480,00 | LIQUIDADO |
| 27/04/2022 | 08040009 SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012022PPCMI. REFERENTE CONSUMO DE ABRIL DE 2022 | R$ 3.069,19 | LIQUIDADO |
| 27/04/2022 | 08010017 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IP | R$ 690,00 | PAGO |
| 27/04/2022 | 08040007 S C MARTINS COSTA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 421,00 | PAGO |
| 27/04/2022 | 08040009 SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012022PPCMI REFERENTE CONSUMO DE ABRIL DE 2022 | R$ 3.069,19 | PAGO |
| 25/04/2022 | 08040006 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | R$ 1.800,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2022 | 08040006 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | R$ 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2022 | 08040006 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | R$ 1.800,00 | PAGO |
| 20/04/2022 | 08040002 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | R$ 7.800,00 | EMPENHADO |
| 20/04/2022 | 08040003 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | R$ 2.230,00 | EMPENHADO |
| 20/04/2022 | 08040004 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE DE ABRIL DE 2022. | R$ 4.500,00 | EMPENHADO |
| 20/04/2022 | 08040005 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | R$ 4.800,00 | EMPENHADO |
| 20/04/2022 | 08010001 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO 2022 | R$ 16.968,00 | LIQUIDADO |
| 20/04/2022 | 08010002 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2022. | R$ 22.770,00 | LIQUIDADO |
| 20/04/2022 | 08010002 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2022. | R$ 103.875,00 | LIQUIDADO |
| 20/04/2022 | 08010003 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2022 | R$ 28.490,00 | LIQUIDADO |
| 20/04/2022 | 08010004 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 2.530,00 | LIQUIDADO |
| 20/04/2022 | 08010015 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 2.903,52 | LIQUIDADO |
| 20/04/2022 | 08020012 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA . | R$ 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 20/04/2022 | 08040002 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | R$ 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/04/2022 | 08040003 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | R$ 2.230,00 | LIQUIDADO |
| 20/04/2022 | 08040004 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE DE ABRIL DE 2022. | R$ 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/04/2022 | 08040005 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | R$ 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/04/2022 | 08010001 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO 2022 | R$ 16.968,00 | PAGO |
| 20/04/2022 | 08010002 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2022 | R$ 22.770,00 | PAGO |
| 20/04/2022 | 08010002 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2022 | R$ 103.875,00 | PAGO |
| 20/04/2022 | 08010003 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2022 | R$ 28.490,00 | PAGO |
| 20/04/2022 | 08010004 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 2.530,00 | PAGO |
| 20/04/2022 | 08010009 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 512,66 | PAGO |
| 20/04/2022 | 08010015 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 2.903,52 | PAGO |
| 20/04/2022 | 08020012 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA | R$ 1.700,00 | PAGO |
| 20/04/2022 | 08030010 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE TOMADA DE PRECO NUMERO 0032022TPCMI NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA D O CE E JORNAL O POVO | R$ 665,20 | PAGO |
| 20/04/2022 | 08040001 C S M TIMBO BEZERRA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE E DESCARTAVEIS E AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 852,30 | PAGO |
| 20/04/2022 | 08040002 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | R$ 7.800,00 | PAGO |
| 20/04/2022 | 08040003 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | R$ 2.230,00 | PAGO |
| 20/04/2022 | 08040004 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE DE ABRIL DE 2022 | R$ 4.500,00 | PAGO |
| 20/04/2022 | 08040005 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | R$ 4.800,00 | PAGO |
| 19/04/2022 | 08040001 C S M TIMBO BEZERRA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE E DESCARTAVEIS E AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 852,30 | EMPENHADO |
| 19/04/2022 | 08010009 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 512,66 | LIQUIDADO |
| 19/04/2022 | 08040001 C S M TIMBO BEZERRA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE E DESCARTAVEIS E AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 852,30 | LIQUIDADO |
| 12/04/2022 | 08040010 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE GESTAO DE CONTABILIDADE E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2022. | R$ 9.600,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2022 | 08010012 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 176,56 | PAGO |
| 01/04/2022 | 08010012 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 176,56 | LIQUIDADO |
| 31/03/2022 | 08010016 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022. | R$ 39.328,10 | LIQUIDADO |
| 31/03/2022 | 08030010 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE TOMADA DE PRECO NUMERO 0032022TPCMI NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA D O CE E JORNAL O POVO. | R$ 665,20 | LIQUIDADO |
| 31/03/2022 | 08010010 OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 99,80 | PAGO |
| 31/03/2022 | 08010012 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 176,56 | PAGO |
| 31/03/2022 | 08010016 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 39.328,10 | PAGO |
| 31/03/2022 | 08010017 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IP | R$ 690,00 | PAGO |
| 31/03/2022 | 08020012 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA | R$ 1.700,00 | PAGO |
| 31/03/2022 | 08020013 F MARTINS DA SIVA RESTAURANTE ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 1600 SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 640,00 | PAGO |
| 31/03/2022 | 08030007 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL NUMERO 0022022PPCMI NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA D O CE E JORNAL O POVO | R$ 665,20 | PAGO |
| 31/03/2022 | 08030008 F MARTINS DA SIVA RESTAURANTE ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 1500 SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 600,00 | PAGO |
| 31/03/2022 | 08030009 SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012022PPCMI REFERENTE CONSUMO DE MARÇO DE 2022 | R$ 2.972,10 | PAGO |
| 30/03/2022 | 08030010 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE TOMADA DE PRECO NUMERO 0032022TPCMI NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA D O CE E JORNAL O POVO. | R$ 665,20 | EMPENHADO |
| 30/03/2022 | 08020012 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA . | R$ 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2022 | 08030009 SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012022PPCMI. REFERENTE CONSUMO DE MARÇO DE 2022 | R$ 2.972,10 | EMPENHADO |
| 29/03/2022 | 08010017 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IP | R$ 690,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2022 | 08030009 SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012022PPCMI. REFERENTE CONSUMO DE MARÇO DE 2022 | R$ 2.972,10 | LIQUIDADO |
| 28/03/2022 | 08030008 F MARTINS DA SIVA RESTAURANTE ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 1500 SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 600,00 | EMPENHADO |
| 28/03/2022 | 08010010 OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 99,80 | LIQUIDADO |
| 28/03/2022 | 08030008 F MARTINS DA SIVA RESTAURANTE ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 1500 SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 600,00 | LIQUIDADO |
| 23/03/2022 | 08010012 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 176,56 | LIQUIDADO |
| 23/03/2022 | 08030007 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL NUMERO 0022022PPCMI NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA D O CE E JORNAL O POVO. | R$ 665,20 | LIQUIDADO |
| 22/03/2022 | 08030007 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL NUMERO 0022022PPCMI NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA D O CE E JORNAL O POVO. | R$ 665,20 | EMPENHADO |
| 21/03/2022 | 08030002 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | R$ 4.500,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2022 | 08030003 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | R$ 1.800,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2022 | 08030004 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | R$ 4.800,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2022 | 08030005 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | R$ 2.230,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2022 | 08030006 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | R$ 7.800,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2022 | 08010015 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 2.903,52 | LIQUIDADO |
| 21/03/2022 | 08030002 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | R$ 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2022 | 08030003 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | R$ 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2022 | 08030004 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | R$ 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2022 | 08030005 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | R$ 2.230,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2022 | 08030006 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | R$ 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2022 | 08010015 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 2.903,52 | PAGO |
| 21/03/2022 | 08030002 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | R$ 4.500,00 | PAGO |
| 21/03/2022 | 08030003 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | R$ 1.800,00 | PAGO |
| 21/03/2022 | 08030004 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | R$ 4.800,00 | PAGO |
| 21/03/2022 | 08030005 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | R$ 2.230,00 | PAGO |
| 21/03/2022 | 08030006 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | R$ 7.800,00 | PAGO |
| 18/03/2022 | 08010001 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO 2022 | R$ 16.968,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2022 | 08010002 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2022. | R$ 103.875,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2022 | 08010002 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2022. | R$ 37.950,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2022 | 08010003 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2022 | R$ 28.490,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2022 | 08010004 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 2.530,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2022 | 08010001 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO 2022 | R$ 16.968,00 | PAGO |
| 18/03/2022 | 08010002 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2022 | R$ 103.875,00 | PAGO |
| 18/03/2022 | 08010002 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2022 | R$ 37.950,00 | PAGO |
| 18/03/2022 | 08010003 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2022 | R$ 28.490,00 | PAGO |
| 18/03/2022 | 08010004 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 2.530,00 | PAGO |
| 14/03/2022 | 08030001 S C MARTINS COSTA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 581,50 | PAGO |
| 11/03/2022 | 08030001 S C MARTINS COSTA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 581,50 | EMPENHADO |
| 11/03/2022 | 08030001 S C MARTINS COSTA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 581,50 | LIQUIDADO |
| 11/03/2022 | 08020012 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA | R$ 1.700,00 | PAGO |
| 11/03/2022 | 08020012 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA | R$ 1.700,00 | PAGO |
| 07/03/2022 | 08010012 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 165,20 | PAGO |
| 07/03/2022 | 08010016 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 39.328,10 | PAGO |
| 07/03/2022 | 08010017 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IP | R$ 690,00 | PAGO |
| 28/02/2022 | 08020013 F MARTINS DA SIVA RESTAURANTE ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 1600 SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 640,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2022 | 08010016 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022. | R$ 39.328,10 | LIQUIDADO |
| 28/02/2022 | 08020013 F MARTINS DA SIVA RESTAURANTE ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 1600 SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 640,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2022 | 08010012 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 173,96 | PAGO |
| 25/02/2022 | 08010017 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IP | R$ 690,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2022 | 08010001 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO 2022 | R$ 16.968,00 | PAGO |
| 25/02/2022 | 08010003 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2022 | R$ 28.490,00 | PAGO |
| 25/02/2022 | 08010010 OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 106,87 | PAGO |
| 25/02/2022 | 08020004 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | R$ 2.230,00 | PAGO |
| 24/02/2022 | 08020012 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA . | R$ 20.400,00 | EMPENHADO |
| 24/02/2022 | 08020012 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA . | R$ 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2022 | 08020012 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA . | R$ 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2022 | 08020004 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | R$ 2.230,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2022 | 08010012 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 173,96 | LIQUIDADO |
| 22/02/2022 | 08020004 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | R$ 2.230,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2022 | 08020005 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | R$ 4.500,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2022 | 08020006 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | R$ 4.800,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2022 | 08020007 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | R$ 1.800,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2022 | 08020008 M VANIA MARTINS DA SILVA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA RECARGA DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 110,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2022 | 08020009 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | R$ 7.800,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2022 | 08020010 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | R$ 1.400,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2022 | 08020011 HANA E TIMBO ADVOCACIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2022 | 08010010 OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 106,87 | LIQUIDADO |
| 21/02/2022 | 08010015 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 2.903,52 | LIQUIDADO |
| 21/02/2022 | 08020005 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | R$ 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2022 | 08020006 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | R$ 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2022 | 08020007 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | R$ 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2022 | 08020008 M VANIA MARTINS DA SILVA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA RECARGA DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 110,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2022 | 08020009 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | R$ 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2022 | 08020010 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2022 | 08020011 HANA E TIMBO ADVOCACIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2022 | 08010015 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 2.903,52 | PAGO |
| 21/02/2022 | 08020003 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL NUMERO 0012022PPCMI NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA DOE E JORNAL O POVO | R$ 542,40 | PAGO |
| 21/02/2022 | 08020005 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | R$ 4.500,00 | PAGO |
| 21/02/2022 | 08020006 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | R$ 4.800,00 | PAGO |
| 21/02/2022 | 08020007 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | R$ 1.800,00 | PAGO |
| 21/02/2022 | 08020008 M VANIA MARTINS DA SILVA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA RECARGA DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 110,00 | PAGO |
| 21/02/2022 | 08020009 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | R$ 7.800,00 | PAGO |
| 21/02/2022 | 08020010 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | R$ 1.400,00 | PAGO |
| 21/02/2022 | 08020011 HANA E TIMBO ADVOCACIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | R$ 8.000,00 | PAGO |
| 18/02/2022 | 08010002 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2022. | R$ 37.950,00 | LIQUIDADO |
| 18/02/2022 | 08010002 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2022. | R$ 103.875,00 | LIQUIDADO |
| 18/02/2022 | 08010004 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 2.530,00 | LIQUIDADO |
| 18/02/2022 | 08010001 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO 2022 | R$ 16.968,00 | LIQUIDADO |
| 18/02/2022 | 08010003 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2022 | R$ 28.490,00 | LIQUIDADO |
| 18/02/2022 | 08010002 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2022 | R$ 37.950,00 | PAGO |
| 18/02/2022 | 08010002 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2022 | R$ 103.875,00 | PAGO |
| 18/02/2022 | 08010004 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 2.530,00 | PAGO |
| 18/02/2022 | 08010009 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 787,53 | PAGO |
| 18/02/2022 | 08020001 C S M TIMBO BEZERRA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE E DESCARTAVEIS E AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 448,20 | PAGO |
| 18/02/2022 | 08020002 DETRAN-CE | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO 2022 E EXPEDICÃO DE CRV CRLV DO VEICULO S10 LTZ DE PLACA OSJ9771 PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 181,52 | PAGO |
| 17/02/2022 | 08020003 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL NUMERO 0012022PPCMI NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA DOE E JORNAL O POVO. | R$ 542,40 | LIQUIDADO |
| 16/02/2022 | 08020002 DETRAN-CE | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO 2022 E EXPEDICÃO DE CRV CRLV DO VEICULO S10 LTZ DE PLACA OSJ9771 PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 181,52 | EMPENHADO |
| 16/02/2022 | 08020002 DETRAN-CE | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO 2022 E EXPEDICÃO DE CRV CRLV DO VEICULO S10 LTZ DE PLACA OSJ9771 PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 181,52 | LIQUIDADO |
| 15/02/2022 | 08020001 C S M TIMBO BEZERRA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE E DESCARTAVEIS E AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 448,20 | EMPENHADO |
| 15/02/2022 | 08020003 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL NUMERO 0012022PPCMI NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA DOE E JORNAL O POVO. | R$ 542,40 | EMPENHADO |
| 15/02/2022 | 08010009 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 787,53 | LIQUIDADO |
| 15/02/2022 | 08020001 C S M TIMBO BEZERRA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE E DESCARTAVEIS E AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 448,20 | LIQUIDADO |
| 11/02/2022 | 08010010 OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 106,87 | PAGO |
| 11/02/2022 | 08010016 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 37.076,44 | PAGO |
| 11/02/2022 | 08010017 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IP | R$ 690,00 | PAGO |
| 31/01/2022 | 08010010 OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 106,87 | LIQUIDADO |
| 31/01/2022 | 08010016 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022. | R$ 37.076,44 | LIQUIDADO |
| 31/01/2022 | 08010017 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IP | R$ 690,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2022 | 08010015 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 2.903,52 | LIQUIDADO |
| 28/01/2022 | 08010015 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 2.903,52 | PAGO |
| 27/01/2022 | 08010014 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | R$ 4.800,00 | PAGO |
| 25/01/2022 | 08010011 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | R$ 4.500,00 | PAGO |
| 25/01/2022 | 08010012 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 165,20 | PAGO |
| 25/01/2022 | 08010013 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | R$ 1.800,00 | PAGO |
| 24/01/2022 | 08010005 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2022 | 08010006 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | R$ 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2022 | 08010007 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | R$ 2.230,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2022 | 08010008 HANA E TIMBO ADVOCACIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2022 | 08010011 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | R$ 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2022 | 08010013 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | R$ 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2022 | 08010001 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO 2022 | R$ 2.424,00 | PAGO |
| 24/01/2022 | 08010003 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2022 | R$ 25.860,00 | PAGO |
| 24/01/2022 | 08010005 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | R$ 1.400,00 | PAGO |
| 24/01/2022 | 08010006 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | R$ 7.800,00 | PAGO |
| 24/01/2022 | 08010007 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | R$ 2.230,00 | PAGO |
| 24/01/2022 | 08010008 HANA E TIMBO ADVOCACIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | R$ 8.000,00 | PAGO |
| 24/01/2022 | 08010009 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 569,89 | PAGO |
| 24/01/2022 | 08010010 OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 103,77 | PAGO |
| 21/01/2022 | 08010014 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | R$ 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 21/01/2022 | 08010012 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 165,20 | LIQUIDADO |
| 19/01/2022 | 08010001 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO 2022 | R$ 2.424,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2022 | 08010002 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2022. | R$ 103.875,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2022 | 08010002 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2022. | R$ 37.950,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2022 | 08010003 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2022 | R$ 25.860,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2022 | 08010004 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 2.530,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2022 | 08010002 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2022 | R$ 103.875,00 | PAGO |
| 19/01/2022 | 08010002 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2022 | R$ 37.950,00 | PAGO |
| 19/01/2022 | 08010004 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 2.530,00 | PAGO |
| 11/01/2022 | 08010017 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IP | R$ 8.280,00 | EMPENHADO |
| 07/01/2022 | 08010009 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 569,89 | LIQUIDADO |
| 06/01/2022 | 08010015 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 34.842,24 | EMPENHADO |
| 04/01/2022 | 08010001 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO 2022 | R$ 88.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2022 | 08010002 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2022. | R$ 783.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2022 | 08010003 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2022 | R$ 170.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2022 | 08010004 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | R$ 30.360,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2022 | 08010005 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | R$ 1.400,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2022 | 08010006 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | R$ 7.800,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2022 | 08010007 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | R$ 2.230,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2022 | 08010008 HANA E TIMBO ADVOCACIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2022 | 08010009 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 6.500,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2022 | 08010010 OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 1.250,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2022 | 08010011 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | R$ 4.500,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2022 | 08010012 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 2.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2022 | 08010013 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | R$ 1.800,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2022 | 08010014 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | R$ 4.800,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2022 | 08010016 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022. | R$ 362.100,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2022 | 08010010 OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 103,77 | LIQUIDADO |
| 04/01/2022 | 08010012 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022 | R$ 165,20 | LIQUIDADO |
| 29/12/2021 | 08120015 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE SALDO EXISTENTE NAS CONTAS PERTECENTE ESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | R$ 505.348,61 | EMPENHADO |
| 29/12/2021 | 08120015 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE SALDO EXISTENTE NAS CONTAS PERTECENTE ESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | R$ 505.348,61 | LIQUIDADO |
| 29/12/2021 | 08120015 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE SALDO EXISTENTE NAS CONTAS PERTECENTE ESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 | R$ 505.348,61 | PAGO |
| 22/12/2021 | 08120014 SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 2.500,00 | EMPENHADO |
| 20/12/2021 | 08120013 SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0032021PPCMI. REFERENTE CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2021 | R$ 3.000,00 | EMPENHADO |
| 20/12/2021 | 08120013 SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0032021PPCMI. REFERENTE CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2021 | R$ 3.000,00 | EMPENHADO |
| 20/12/2021 | 08010015 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IP | R$ 690,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2021 | 08010016 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 32.226,42 | LIQUIDADO |
| 20/12/2021 | 08010016 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 4.898,57 | LIQUIDADO |
| 20/12/2021 | 08030008 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO DE ICOOPERAÇÃO MÚTUA N 087/2021 CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO MES DE MARCO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 500,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2021 | 08070002 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 24.060,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2021 | 08070003 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2021 | 08070012 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 2.465,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2021 | 08080003 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2021 | R$ 15.400,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2021 | 08080004 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021. | R$ 84.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2021 | 08080004 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021. | R$ 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2021 | 08080007 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2021 | 08120003 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR EMPENHO 08080004/E QUE FAZ FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 27.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2021 | 08120003 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR EMPENHO 08080004/E QUE FAZ FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 27.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2021 | 08120005 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | R$ 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2021 | 08120005 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | R$ 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2021 | 08120006 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | R$ 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2021 | 08120006 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | R$ 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2021 | 08120007 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | R$ 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2021 | 08120007 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | R$ 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2021 | 08120008 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 100MBPS DE SINAL DA INTERNET EM FIBRA ÓTICA E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | R$ 2.230,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2021 | 08120008 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 100MBPS DE SINAL DA INTERNET EM FIBRA ÓTICA E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | R$ 2.230,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2021 | 08120009 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | R$ 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2021 | 08120009 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | R$ 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2021 | 08120010 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2021 | 08120010 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2021 | 08120012 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO ANO DE 2021. | R$ 23.326,80 | LIQUIDADO |
| 20/12/2021 | 08120012 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO ANO DE 2021. | R$ 23.326,80 | LIQUIDADO |
| 20/12/2021 | 08120013 SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0032021PPCMI. REFERENTE CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2021 | R$ 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2021 | 08120013 SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0032021PPCMI. REFERENTE CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2021 | R$ 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2021 | 08010015 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IP | R$ 690,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2021 | 08010016 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 32.226,42 | LIQUIDADO |
| 20/12/2021 | 08010016 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 4.898,57 | LIQUIDADO |
| 20/12/2021 | 08030008 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO DE ICOOPERAÇÃO MÚTUA N 087/2021 CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO MES DE MARCO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 500,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2021 | 08070002 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 24.060,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2021 | 08070003 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2021 | 08070012 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 2.465,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2021 | 08080003 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2021 | R$ 15.400,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2021 | 08080004 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021. | R$ 84.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2021 | 08080004 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021. | R$ 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2021 | 08080007 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2021 | 08120003 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR EMPENHO 08080004/E QUE FAZ FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 27.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2021 | 08120003 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR EMPENHO 08080004/E QUE FAZ FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 27.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2021 | 08120005 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | R$ 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2021 | 08120005 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | R$ 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2021 | 08120006 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | R$ 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2021 | 08120006 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | R$ 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2021 | 08120007 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | R$ 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2021 | 08120007 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | R$ 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2021 | 08120008 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 100MBPS DE SINAL DA INTERNET EM FIBRA ÓTICA E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | R$ 2.230,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2021 | 08120008 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 100MBPS DE SINAL DA INTERNET EM FIBRA ÓTICA E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | R$ 2.230,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2021 | 08120009 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | R$ 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2021 | 08120009 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | R$ 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2021 | 08120010 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2021 | 08120010 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2021 | 08120012 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO ANO DE 2021. | R$ 23.326,80 | LIQUIDADO |
| 20/12/2021 | 08120012 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO ANO DE 2021. | R$ 23.326,80 | LIQUIDADO |
| 20/12/2021 | 08120013 SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0032021PPCMI. REFERENTE CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2021 | R$ 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2021 | 08120013 SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0032021PPCMI. REFERENTE CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2021 | R$ 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2021 | 08010015 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IP | R$ 690,00 | PAGO |
| 20/12/2021 | 08010016 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 32.226,42 | PAGO |
| 20/12/2021 | 08010016 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 4.898,57 | PAGO |
| 20/12/2021 | 08010020 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 477,61 | PAGO |
| 20/12/2021 | 08030008 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO DE ICOOPERAÇÃO MÚTUA N 087/2021 CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO MES DE MARCO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 500,00 | PAGO |
| 20/12/2021 | 08070002 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 24.060,00 | PAGO |
| 20/12/2021 | 08070003 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 2.000,00 | PAGO |
| 20/12/2021 | 08070012 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 2.465,00 | PAGO |
| 20/12/2021 | 08080003 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2021 | R$ 15.400,00 | PAGO |
| 20/12/2021 | 08080004 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 84.000,00 | PAGO |
| 20/12/2021 | 08080004 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 3.000,00 | PAGO |
| 20/12/2021 | 08080007 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 1.400,00 | PAGO |
| 20/12/2021 | 08120003 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR EMPENHO 08080004/E QUE FAZ FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 27.000,00 | PAGO |
| 20/12/2021 | 08120003 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR EMPENHO 08080004/E QUE FAZ FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 27.000,00 | PAGO |
| 20/12/2021 | 08120005 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | R$ 1.800,00 | PAGO |
| 20/12/2021 | 08120005 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | R$ 1.800,00 | PAGO |
| 20/12/2021 | 08120006 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | R$ 4.800,00 | PAGO |
| 20/12/2021 | 08120006 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | R$ 4.800,00 | PAGO |
| 20/12/2021 | 08120007 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | R$ 7.800,00 | PAGO |
| 20/12/2021 | 08120007 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | R$ 7.800,00 | PAGO |
| 20/12/2021 | 08120008 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 100MBPS DE SINAL DA INTERNET EM FIBRA ÓTICA E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | R$ 2.230,00 | PAGO |
| 20/12/2021 | 08120008 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 100MBPS DE SINAL DA INTERNET EM FIBRA ÓTICA E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | R$ 2.230,00 | PAGO |
| 20/12/2021 | 08120009 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | R$ 4.500,00 | PAGO |
| 20/12/2021 | 08120009 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | R$ 4.500,00 | PAGO |
| 20/12/2021 | 08120010 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | R$ 8.000,00 | PAGO |
| 20/12/2021 | 08120010 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | R$ 8.000,00 | PAGO |
| 20/12/2021 | 08120012 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO ANO DE 2021 | R$ 23.326,80 | PAGO |
| 20/12/2021 | 08120012 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO ANO DE 2021 | R$ 23.326,80 | PAGO |
| 20/12/2021 | 08120013 SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0032021PPCMI REFERENTE CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2021 | R$ 3.000,00 | PAGO |
| 20/12/2021 | 08120013 SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0032021PPCMI REFERENTE CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2021 | R$ 3.000,00 | PAGO |
| 20/12/2021 | 08010015 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IP | R$ 690,00 | PAGO |
| 20/12/2021 | 08010016 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 32.226,42 | PAGO |
| 20/12/2021 | 08010016 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 4.898,57 | PAGO |
| 20/12/2021 | 08010020 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 477,61 | PAGO |
| 20/12/2021 | 08030008 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO DE ICOOPERAÇÃO MÚTUA N 087/2021 CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO MES DE MARCO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 500,00 | PAGO |
| 20/12/2021 | 08070002 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 24.060,00 | PAGO |
| 20/12/2021 | 08070003 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 2.000,00 | PAGO |
| 20/12/2021 | 08070012 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 2.465,00 | PAGO |
| 20/12/2021 | 08080003 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2021 | R$ 15.400,00 | PAGO |
| 20/12/2021 | 08080004 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 84.000,00 | PAGO |
| 20/12/2021 | 08080004 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 3.000,00 | PAGO |
| 20/12/2021 | 08080007 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 1.400,00 | PAGO |
| 20/12/2021 | 08120003 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR EMPENHO 08080004/E QUE FAZ FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 27.000,00 | PAGO |
| 20/12/2021 | 08120003 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR EMPENHO 08080004/E QUE FAZ FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 27.000,00 | PAGO |
| 20/12/2021 | 08120005 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | R$ 1.800,00 | PAGO |
| 20/12/2021 | 08120005 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | R$ 1.800,00 | PAGO |
| 20/12/2021 | 08120006 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | R$ 4.800,00 | PAGO |
| 20/12/2021 | 08120006 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | R$ 4.800,00 | PAGO |
| 20/12/2021 | 08120007 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | R$ 7.800,00 | PAGO |
| 20/12/2021 | 08120007 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | R$ 7.800,00 | PAGO |
| 20/12/2021 | 08120008 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 100MBPS DE SINAL DA INTERNET EM FIBRA ÓTICA E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | R$ 2.230,00 | PAGO |
| 20/12/2021 | 08120008 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 100MBPS DE SINAL DA INTERNET EM FIBRA ÓTICA E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | R$ 2.230,00 | PAGO |
| 20/12/2021 | 08120009 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | R$ 4.500,00 | PAGO |
| 20/12/2021 | 08120009 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | R$ 4.500,00 | PAGO |
| 20/12/2021 | 08120010 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | R$ 8.000,00 | PAGO |
| 20/12/2021 | 08120010 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | R$ 8.000,00 | PAGO |
| 20/12/2021 | 08120012 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO ANO DE 2021 | R$ 23.326,80 | PAGO |
| 20/12/2021 | 08120012 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO ANO DE 2021 | R$ 23.326,80 | PAGO |
| 20/12/2021 | 08120013 SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0032021PPCMI REFERENTE CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2021 | R$ 3.000,00 | PAGO |
| 20/12/2021 | 08120013 SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0032021PPCMI REFERENTE CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2021 | R$ 3.000,00 | PAGO |
| 15/12/2021 | 08120012 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO ANO DE 2021. | R$ 23.326,80 | EMPENHADO |
| 15/12/2021 | 08120012 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO ANO DE 2021. | R$ 23.326,80 | EMPENHADO |
| 13/12/2021 | 08120004 C S M TIMBO BEZERRA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 635,20 | PAGO |
| 13/12/2021 | 08120004 C S M TIMBO BEZERRA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 635,20 | PAGO |
| 13/12/2021 | 08120011 S C MARTINS COSTA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 780,50 | PAGO |
| 13/12/2021 | 08120011 S C MARTINS COSTA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 780,50 | PAGO |
| 13/12/2021 | 08120004 C S M TIMBO BEZERRA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 635,20 | PAGO |
| 13/12/2021 | 08120004 C S M TIMBO BEZERRA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 635,20 | PAGO |
| 13/12/2021 | 08120011 S C MARTINS COSTA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 780,50 | PAGO |
| 13/12/2021 | 08120011 S C MARTINS COSTA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 780,50 | PAGO |
| 09/12/2021 | 08120003 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR EMPENHO 08080004/E QUE FAZ FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 27.000,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2021 | 08120005 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | R$ 1.800,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2021 | 08120006 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | R$ 4.800,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2021 | 08120007 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | R$ 7.800,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2021 | 08120008 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 100MBPS DE SINAL DA INTERNET EM FIBRA ÓTICA E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | R$ 2.230,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2021 | 08120009 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | R$ 4.500,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2021 | 08120010 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2021 | 08120011 S C MARTINS COSTA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 780,50 | EMPENHADO |
| 09/12/2021 | 08120003 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR EMPENHO 08080004/E QUE FAZ FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 27.000,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2021 | 08120005 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | R$ 1.800,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2021 | 08120006 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | R$ 4.800,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2021 | 08120007 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | R$ 7.800,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2021 | 08120008 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 100MBPS DE SINAL DA INTERNET EM FIBRA ÓTICA E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | R$ 2.230,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2021 | 08120009 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | R$ 4.500,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2021 | 08120010 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2021 | 08120011 S C MARTINS COSTA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 780,50 | EMPENHADO |
| 09/12/2021 | 08120011 S C MARTINS COSTA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 780,50 | LIQUIDADO |
| 09/12/2021 | 08120011 S C MARTINS COSTA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 780,50 | LIQUIDADO |
| 09/12/2021 | 08120011 S C MARTINS COSTA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 780,50 | LIQUIDADO |
| 09/12/2021 | 08120011 S C MARTINS COSTA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 780,50 | LIQUIDADO |
| 08/12/2021 | 08120004 C S M TIMBO BEZERRA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 635,20 | EMPENHADO |
| 08/12/2021 | 08120004 C S M TIMBO BEZERRA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 635,20 | EMPENHADO |
| 08/12/2021 | 08120004 C S M TIMBO BEZERRA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 635,20 | LIQUIDADO |
| 08/12/2021 | 08120004 C S M TIMBO BEZERRA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 635,20 | LIQUIDADO |
| 08/12/2021 | 08120004 C S M TIMBO BEZERRA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 635,20 | LIQUIDADO |
| 08/12/2021 | 08120004 C S M TIMBO BEZERRA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 635,20 | LIQUIDADO |
| 06/12/2021 | 08010020 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 477,61 | LIQUIDADO |
| 06/12/2021 | 08010020 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 477,61 | LIQUIDADO |
| 03/12/2021 | 08120002 ANTONIO ADEMIR GOMES DA SIVA 74327089320 | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL ACÁCIA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 140,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2021 | 08120002 ANTONIO ADEMIR GOMES DA SIVA 74327089320 | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL ACÁCIA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 140,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2021 | 08120002 ANTONIO ADEMIR GOMES DA SIVA 74327089320 | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL ACÁCIA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 140,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2021 | 08120002 ANTONIO ADEMIR GOMES DA SIVA 74327089320 | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL ACÁCIA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 140,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2021 | 08120002 ANTONIO ADEMIR GOMES DA SIVA 74327089320 | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL ACÁCIA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 140,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2021 | 08120002 ANTONIO ADEMIR GOMES DA SIVA 74327089320 | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL ACÁCIA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 140,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2021 | 08010011 TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 103,77 | PAGO |
| 03/12/2021 | 08010012 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 165,20 | PAGO |
| 03/12/2021 | 08010016 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 30.336,45 | PAGO |
| 03/12/2021 | 08120001 PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 840,00 | PAGO |
| 03/12/2021 | 08120001 PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 840,00 | PAGO |
| 03/12/2021 | 08120002 ANTONIO ADEMIR GOMES DA SIVA 74327089320 | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL ACÁCIA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 140,00 | PAGO |
| 03/12/2021 | 08120002 ANTONIO ADEMIR GOMES DA SIVA 74327089320 | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL ACÁCIA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 140,00 | PAGO |
| 03/12/2021 | 08010011 TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 103,77 | PAGO |
| 03/12/2021 | 08010012 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 165,20 | PAGO |
| 03/12/2021 | 08010016 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 30.336,45 | PAGO |
| 03/12/2021 | 08120001 PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 840,00 | PAGO |
| 03/12/2021 | 08120001 PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 840,00 | PAGO |
| 03/12/2021 | 08120002 ANTONIO ADEMIR GOMES DA SIVA 74327089320 | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL ACÁCIA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 140,00 | PAGO |
| 03/12/2021 | 08120002 ANTONIO ADEMIR GOMES DA SIVA 74327089320 | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL ACÁCIA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 140,00 | PAGO |
| 02/12/2021 | 08120001 PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 840,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2021 | 08120001 PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 840,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2021 | 08120001 PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 840,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2021 | 08120001 PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 840,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2021 | 08120001 PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 840,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2021 | 08120001 PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 840,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2021 | 08010015 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IP | R$ 690,00 | PAGO |
| 29/11/2021 | 08110008 SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0032021PPCMI REFERENTE CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2021 | R$ 3.316,13 | PAGO |
| 26/11/2021 | 08110008 SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0032021PPCMI. REFERENTE CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2021 | R$ 3.316,13 | EMPENHADO |
| 26/11/2021 | 08010015 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IP | R$ 690,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2021 | 08110008 SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0032021PPCMI. REFERENTE CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2021 | R$ 3.316,13 | LIQUIDADO |
| 23/11/2021 | 08110006 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | R$ 4.800,00 | EMPENHADO |
| 23/11/2021 | 08110007 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
| 23/11/2021 | 08110006 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | R$ 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 23/11/2021 | 08110007 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/11/2021 | 08110006 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | R$ 4.800,00 | PAGO |
| 23/11/2021 | 08110007 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | R$ 8.000,00 | PAGO |
| 22/11/2021 | 08110005 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | R$ 1.800,00 | EMPENHADO |
| 22/11/2021 | 08110005 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | R$ 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 22/11/2021 | 08110005 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | R$ 1.800,00 | PAGO |
| 19/11/2021 | 08110002 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | R$ 7.800,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2021 | 08110003 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 100MBPS DE SINAL DA INTERNET EM FIBRA ÓTICA E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | R$ 2.230,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2021 | 08110004 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | R$ 4.500,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2021 | 08030008 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO DE ICOOPERAÇÃO MÚTUA N 087/2021 CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO MES DE MARCO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 500,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2021 | 08070002 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 24.060,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2021 | 08070003 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2021 | 08070012 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 2.465,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2021 | 08080003 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2021 | R$ 15.400,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2021 | 08080004 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021. | R$ 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2021 | 08080004 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021. | R$ 75.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2021 | 08080007 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2021 | 08110002 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | R$ 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2021 | 08110003 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 100MBPS DE SINAL DA INTERNET EM FIBRA ÓTICA E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | R$ 2.230,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2021 | 08110004 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | R$ 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2021 | 08010020 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 532,38 | PAGO |
| 19/11/2021 | 08030008 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO DE ICOOPERAÇÃO MÚTUA N 087/2021 CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO MES DE MARCO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 500,00 | PAGO |
| 19/11/2021 | 08070002 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 24.060,00 | PAGO |
| 19/11/2021 | 08070003 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 2.000,00 | PAGO |
| 19/11/2021 | 08070012 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 2.465,00 | PAGO |
| 19/11/2021 | 08080003 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2021 | R$ 15.400,00 | PAGO |
| 19/11/2021 | 08080004 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 30.000,00 | PAGO |
| 19/11/2021 | 08080004 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 75.000,00 | PAGO |
| 19/11/2021 | 08080007 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 1.400,00 | PAGO |
| 19/11/2021 | 08110002 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | R$ 7.800,00 | PAGO |
| 19/11/2021 | 08110003 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 100MBPS DE SINAL DA INTERNET EM FIBRA ÓTICA E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | R$ 2.230,00 | PAGO |
| 19/11/2021 | 08110004 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | R$ 4.500,00 | PAGO |
| 16/11/2021 | 08110001 M MOREIRA DE SOUZA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT CARTEIRAS FUNCIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO PARA OS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE iPU | R$ 2.700,00 | PAGO |
| 09/11/2021 | 08010020 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 532,38 | LIQUIDADO |
| 09/11/2021 | 08100014 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PROGRAMAÇAO ANUAL DA DESPESAS DA CAMARA PARA SEREM INCLUIDAS DA LOA GERAL DO MUNICIPIO DE IPU DE 2022 | R$ 7.000,00 | PAGO |
| 05/11/2021 | 08110001 M MOREIRA DE SOUZA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT CARTEIRAS FUNCIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO PARA OS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE iPU | R$ 2.700,00 | EMPENHADO |
| 29/10/2021 | 08010011 TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 103,77 | PAGO |
| 29/10/2021 | 08010012 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 165,20 | PAGO |
| 29/10/2021 | 08010015 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IP | R$ 690,00 | PAGO |
| 29/10/2021 | 08010016 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 28.446,45 | PAGO |
| 29/10/2021 | 08100012 SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0032021PPCMI REFERENTE CONSUMO DE OUTUBRO DE 2021 | R$ 2.186,05 | PAGO |
| 28/10/2021 | 08100012 SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0032021PPCMI. REFERENTE CONSUMO DE OUTUBRO DE 2021 | R$ 2.186,05 | EMPENHADO |
| 28/10/2021 | 08010016 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 28.446,45 | LIQUIDADO |
| 28/10/2021 | 08100012 SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0032021PPCMI. REFERENTE CONSUMO DE OUTUBRO DE 2021 | R$ 2.186,05 | LIQUIDADO |
| 27/10/2021 | 08010015 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IP | R$ 690,00 | LIQUIDADO |
| 27/10/2021 | 08100011 ANA PAULA GOMES DIAS ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM GRAVADOR DE VOZ ICD-BX112 SONY PARA O PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 150,00 | PAGO |
| 26/10/2021 | 08100011 ANA PAULA GOMES DIAS ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM GRAVADOR DE VOZ ICD-BX112 SONY PARA O PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 150,00 | EMPENHADO |
| 26/10/2021 | 08010011 TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 103,77 | LIQUIDADO |
| 26/10/2021 | 08010012 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 165,20 | LIQUIDADO |
| 26/10/2021 | 08100011 ANA PAULA GOMES DIAS ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM GRAVADOR DE VOZ ICD-BX112 SONY PARA O PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 150,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2021 | 08100009 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | R$ 8.000,00 | PAGO |
| 21/10/2021 | 08100009 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
| 21/10/2021 | 08100009 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/10/2021 | 08100004 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | R$ 1.800,00 | EMPENHADO |
| 20/10/2021 | 08100005 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | R$ 4.800,00 | EMPENHADO |
| 20/10/2021 | 08100006 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 100MBPS DE SINAL DA INTERNET EM FIBRA ÓTICA E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | R$ 2.230,00 | EMPENHADO |
| 20/10/2021 | 08100007 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | R$ 7.800,00 | EMPENHADO |
| 20/10/2021 | 08100008 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | R$ 4.500,00 | EMPENHADO |
| 20/10/2021 | 08030008 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO DE ICOOPERAÇÃO MÚTUA N 087/2021 CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO MES DE MARCO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 500,00 | LIQUIDADO |
| 20/10/2021 | 08070002 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 24.060,00 | LIQUIDADO |
| 20/10/2021 | 08070003 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/10/2021 | 08070012 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 2.465,00 | LIQUIDADO |
| 20/10/2021 | 08080003 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2021 | R$ 15.400,00 | LIQUIDADO |
| 20/10/2021 | 08080004 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021. | R$ 84.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/10/2021 | 08080004 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021. | R$ 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/10/2021 | 08080007 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 20/10/2021 | 08100004 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | R$ 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/10/2021 | 08100005 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | R$ 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/10/2021 | 08100006 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 100MBPS DE SINAL DA INTERNET EM FIBRA ÓTICA E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | R$ 2.230,00 | LIQUIDADO |
| 20/10/2021 | 08100007 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | R$ 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/10/2021 | 08100008 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | R$ 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/10/2021 | 08010020 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 463,82 | PAGO |
| 20/10/2021 | 08030008 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO DE ICOOPERAÇÃO MÚTUA N 087/2021 CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO MES DE MARCO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 500,00 | PAGO |
| 20/10/2021 | 08070002 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 24.060,00 | PAGO |
| 20/10/2021 | 08070003 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 2.000,00 | PAGO |
| 20/10/2021 | 08070012 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 2.465,00 | PAGO |
| 20/10/2021 | 08080003 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2021 | R$ 15.400,00 | PAGO |
| 20/10/2021 | 08080004 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 84.000,00 | PAGO |
| 20/10/2021 | 08080004 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 12.000,00 | PAGO |
| 20/10/2021 | 08080007 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 1.400,00 | PAGO |
| 20/10/2021 | 08100003 C S M TIMBO BEZERRA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, AGUA MINERAL, GENEROS ALIMENTICIOS EXPEDIENTE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 901,45 | PAGO |
| 20/10/2021 | 08100004 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | R$ 1.800,00 | PAGO |
| 20/10/2021 | 08100005 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | R$ 4.800,00 | PAGO |
| 20/10/2021 | 08100006 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 100MBPS DE SINAL DA INTERNET EM FIBRA ÓTICA E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | R$ 2.230,00 | PAGO |
| 20/10/2021 | 08100007 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | R$ 7.800,00 | PAGO |
| 20/10/2021 | 08100008 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | R$ 4.500,00 | PAGO |
| 18/10/2021 | 08100003 C S M TIMBO BEZERRA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, AGUA MINERAL, GENEROS ALIMENTICIOS EXPEDIENTE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 901,45 | EMPENHADO |
| 18/10/2021 | 08100003 C S M TIMBO BEZERRA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, AGUA MINERAL, GENEROS ALIMENTICIOS EXPEDIENTE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 901,45 | LIQUIDADO |
| 13/10/2021 | 08010020 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 463,82 | LIQUIDADO |
| 08/10/2021 | 08100001 RAMMYRES SOARES DE ABREU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO MECANICO NO VEICULO S10 PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 50,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2021 | 08100002 RAMMYRES SOARES DE ABREU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 1.000,06 | EMPENHADO |
| 08/10/2021 | 08100013 RAMMYRES SOARES DE ABREU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO S10 PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 1.006,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2021 | 08100001 RAMMYRES SOARES DE ABREU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO MECANICO NO VEICULO S10 PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 50,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2021 | 08100002 RAMMYRES SOARES DE ABREU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 1.000,06 | LIQUIDADO |
| 08/10/2021 | 08100013 RAMMYRES SOARES DE ABREU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO S10 PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 1.006,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2021 | 08100001 RAMMYRES SOARES DE ABREU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO MECANICO NO VEICULO S10 PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 50,00 | PAGO |
| 08/10/2021 | 08100002 RAMMYRES SOARES DE ABREU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 1.000,06 | PAGO |
| 08/10/2021 | 08100013 RAMMYRES SOARES DE ABREU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO S10 PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 1.006,00 | PAGO |
| 04/10/2021 | 08100014 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PROGRAMAÇAO ANUAL DA DESPESAS DA CAMARA PARA SEREM INCLUIDAS DA LOA GERAL DO MUNICIPIO DE IPU DE 2022. | R$ 7.000,00 | EMPENHADO |
| 04/10/2021 | 08100014 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PROGRAMAÇAO ANUAL DA DESPESAS DA CAMARA PARA SEREM INCLUIDAS DA LOA GERAL DO MUNICIPIO DE IPU DE 2022. | R$ 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2021 | 08010016 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 28.446,45 | LIQUIDADO |
| 30/09/2021 | 08010016 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 28.446,45 | PAGO |
| 29/09/2021 | 08090010 SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0032021PPCMI. REFERENTE CONSUMO DE SETEMBRO DE 2021 | R$ 2.708,11 | EMPENHADO |
| 29/09/2021 | 08090011 PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 480,00 | EMPENHADO |
| 29/09/2021 | 08010012 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 165,20 | LIQUIDADO |
| 29/09/2021 | 08090010 SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0032021PPCMI. REFERENTE CONSUMO DE SETEMBRO DE 2021 | R$ 2.708,11 | LIQUIDADO |
| 29/09/2021 | 08090011 PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 480,00 | LIQUIDADO |
| 29/09/2021 | 08010012 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 165,20 | PAGO |
| 29/09/2021 | 08090010 SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0032021PPCMI REFERENTE CONSUMO DE SETEMBRO DE 2021 | R$ 2.708,11 | PAGO |
| 29/09/2021 | 08090011 PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 480,00 | PAGO |
| 20/09/2021 | 08090001 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | R$ 7.800,00 | EMPENHADO |
| 20/09/2021 | 08090002 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | R$ 4.800,00 | EMPENHADO |
| 20/09/2021 | 08090003 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | R$ 4.500,00 | EMPENHADO |
| 20/09/2021 | 08090004 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | R$ 1.800,00 | EMPENHADO |
| 20/09/2021 | 08090005 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
| 20/09/2021 | 08010011 TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 92,17 | LIQUIDADO |
| 20/09/2021 | 08010015 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IP | R$ 690,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2021 | 08030008 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO DE ICOOPERAÇÃO MÚTUA N 087/2021 CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO MES DE MARCO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 500,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2021 | 08070002 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 24.060,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2021 | 08070003 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2021 | 08070012 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 2.465,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2021 | 08080003 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2021 | R$ 15.400,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2021 | 08080004 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021. | R$ 84.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2021 | 08080004 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021. | R$ 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2021 | 08080007 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2021 | 08090001 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | R$ 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2021 | 08090002 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | R$ 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2021 | 08090003 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | R$ 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2021 | 08090004 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | R$ 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2021 | 08090005 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2021 | 08010020 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 380,27 | PAGO |
| 20/09/2021 | 08030008 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO DE ICOOPERAÇÃO MÚTUA N 087/2021 CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO MES DE MARCO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 500,00 | PAGO |
| 20/09/2021 | 08070002 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 24.060,00 | PAGO |
| 20/09/2021 | 08070003 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 2.000,00 | PAGO |
| 20/09/2021 | 08070012 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 2.465,00 | PAGO |
| 20/09/2021 | 08080003 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2021 | R$ 15.400,00 | PAGO |
| 20/09/2021 | 08080004 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 84.000,00 | PAGO |
| 20/09/2021 | 08080004 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 12.000,00 | PAGO |
| 20/09/2021 | 08080007 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 1.400,00 | PAGO |
| 20/09/2021 | 08090001 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | R$ 7.800,00 | PAGO |
| 20/09/2021 | 08090002 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | R$ 4.800,00 | PAGO |
| 20/09/2021 | 08090003 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | R$ 4.500,00 | PAGO |
| 20/09/2021 | 08090004 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | R$ 1.800,00 | PAGO |
| 20/09/2021 | 08090005 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | R$ 8.000,00 | PAGO |
| 10/09/2021 | 08010020 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 380,27 | LIQUIDADO |
| 01/09/2021 | 08010011 TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 92,17 | PAGO |
| 01/09/2021 | 08010012 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 165,20 | PAGO |
| 01/09/2021 | 08080015 SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0032021PPCMI REFERENTE CONSUMO DE AGOSTO DE 2021 | R$ 2.369,03 | PAGO |
| 31/08/2021 | 08080015 SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0032021PPCMI. REFERENTE CONSUMO DE AGOSTO DE 2021 | R$ 2.369,03 | EMPENHADO |
| 31/08/2021 | 08010011 TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 92,17 | LIQUIDADO |
| 31/08/2021 | 08080015 SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0032021PPCMI. REFERENTE CONSUMO DE AGOSTO DE 2021 | R$ 2.369,03 | LIQUIDADO |
| 31/08/2021 | 08010016 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 28.446,45 | PAGO |
| 31/08/2021 | 08080012 S C MARTINS COSTA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 469,00 | PAGO |
| 31/08/2021 | 08080013 PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 600,00 | PAGO |
| 31/08/2021 | 08080014 MARIA OLINDA BEZERRA MARTINS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA PARA DESLOCA-SE A FORTALEZA NO DIA 30 DE AGOSTO DO ANO CORRENTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO JUNTO A UNIÃO DOS VEREADORES E CAMARAS DO ESTADO DO CEARA E RECEBER AS CARTEIRAS DOS VEREADORES ASSOCIADOS A UVC | R$ 350,00 | PAGO |
| 30/08/2021 | 08080012 S C MARTINS COSTA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 469,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2021 | 08080013 PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 600,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2021 | 08080014 MARIA OLINDA BEZERRA MARTINS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA PARA DESLOCA-SE A FORTALEZA NO DIA 30 DE AGOSTO DO ANO CORRENTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO JUNTO A UNIÃO DOS VEREADORES E CAMARAS DO ESTADO DO CEARA E RECEBER AS CARTEIRAS DOS VEREADORES ASSOCIADOS A UVC. | R$ 350,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2021 | 08010016 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 28.446,45 | LIQUIDADO |
| 30/08/2021 | 08080012 S C MARTINS COSTA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 469,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2021 | 08080013 PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2021 | 08080014 MARIA OLINDA BEZERRA MARTINS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA PARA DESLOCA-SE A FORTALEZA NO DIA 30 DE AGOSTO DO ANO CORRENTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO JUNTO A UNIÃO DOS VEREADORES E CAMARAS DO ESTADO DO CEARA E RECEBER AS CARTEIRAS DOS VEREADORES ASSOCIADOS A UVC. | R$ 350,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2021 | 08080011 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | R$ 4.800,00 | EMPENHADO |
| 23/08/2021 | 08080011 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | R$ 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2021 | 08010015 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IP | R$ 690,00 | PAGO |
| 23/08/2021 | 08080010 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | R$ 8.000,00 | PAGO |
| 23/08/2021 | 08080011 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | R$ 4.800,00 | PAGO |
| 20/08/2021 | 08080003 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2021 | R$ 73.100,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2021 | 08080004 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021. | R$ 480.000,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2021 | 08080005 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 100MBPS DE SINAL DA INTERNET EM FIBRA ÓTICA E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | R$ 2.230,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2021 | 08080006 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | R$ 7.800,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2021 | 08080007 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021. | R$ 7.000,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2021 | 08080008 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | R$ 1.800,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2021 | 08080009 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | R$ 4.500,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2021 | 08080010 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2021 | 08010002 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO 2021 | R$ 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2021 | 08010015 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IP | R$ 690,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2021 | 08030008 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO DE ICOOPERAÇÃO MÚTUA N 087/2021 CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO MES DE MARCO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 500,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2021 | 08070002 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 24.060,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2021 | 08070003 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2021 | 08070012 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 2.465,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2021 | 08070014 ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVICOS-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU COMPREENDENDO O RETELHAMENTO, PINTURA DA AREA INTERNA E EXTERNA PORTAS E PORTOES | R$ 8.500,86 | LIQUIDADO |
| 20/08/2021 | 08080002 EMANUEL ANGELO MARTINS FARIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRATFICOS PRESTADOS E CONFECÇÃO DE UMA GALERIA DE VEREADORES 60x90 PARA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 7.700,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2021 | 08080003 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2021 | R$ 11.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2021 | 08080004 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021. | R$ 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2021 | 08080004 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021. | R$ 84.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2021 | 08080005 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 100MBPS DE SINAL DA INTERNET EM FIBRA ÓTICA E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | R$ 2.230,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2021 | 08080006 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | R$ 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2021 | 08080007 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2021 | 08080008 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | R$ 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2021 | 08080009 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | R$ 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2021 | 08080010 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2021 | 08010002 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO 2021 | R$ 3.900,00 | PAGO |
| 20/08/2021 | 08010020 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 334,36 | PAGO |
| 20/08/2021 | 08030008 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO DE ICOOPERAÇÃO MÚTUA N 087/2021 CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO MES DE MARCO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 500,00 | PAGO |
| 20/08/2021 | 08070002 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 24.060,00 | PAGO |
| 20/08/2021 | 08070003 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 2.000,00 | PAGO |
| 20/08/2021 | 08070012 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 2.465,00 | PAGO |
| 20/08/2021 | 08080002 EMANUEL ANGELO MARTINS FARIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRATFICOS PRESTADOS E CONFECÇÃO DE UMA GALERIA DE VEREADORES 60x90 PARA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 7.700,00 | PAGO |
| 20/08/2021 | 08080003 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2021 | R$ 11.500,00 | PAGO |
| 20/08/2021 | 08080004 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 12.000,00 | PAGO |
| 20/08/2021 | 08080004 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 84.000,00 | PAGO |
| 20/08/2021 | 08080005 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 100MBPS DE SINAL DA INTERNET EM FIBRA ÓTICA E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | R$ 2.230,00 | PAGO |
| 20/08/2021 | 08080006 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | R$ 7.800,00 | PAGO |
| 20/08/2021 | 08080007 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 1.400,00 | PAGO |
| 20/08/2021 | 08080008 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | R$ 1.800,00 | PAGO |
| 20/08/2021 | 08080009 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | R$ 4.500,00 | PAGO |
| 16/08/2021 | 08080002 EMANUEL ANGELO MARTINS FARIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRATFICOS PRESTADOS E CONFECÇÃO DE UMA GALERIA DE VEREADORES 60x90 PARA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 7.700,00 | EMPENHADO |
| 04/08/2021 | 08010012 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 173,26 | PAGO |
| 04/08/2021 | 08010016 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 25.674,45 | PAGO |
| 04/08/2021 | 08080001 A C XAVIER DA CRUZ-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALCOOL GEL 70% DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 124,00 | PAGO |
| 02/08/2021 | 08080001 A C XAVIER DA CRUZ-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALCOOL GEL 70% DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 124,00 | EMPENHADO |
| 02/08/2021 | 08080001 A C XAVIER DA CRUZ-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALCOOL GEL 70% DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 124,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2021 | 08010016 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 25.674,45 | LIQUIDADO |
| 27/07/2021 | 08070012 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 14.790,00 | EMPENHADO |
| 27/07/2021 | 08010011 TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 90,85 | LIQUIDADO |
| 27/07/2021 | 08030008 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO DE ICOOPERAÇÃO MÚTUA N 087/2021 CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO MES DE MARCO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 500,00 | LIQUIDADO |
| 27/07/2021 | 08070012 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 2.465,00 | LIQUIDADO |
| 27/07/2021 | 08010011 TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 90,85 | PAGO |
| 27/07/2021 | 08010015 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IP | R$ 690,00 | PAGO |
| 27/07/2021 | 08030008 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO DE ICOOPERAÇÃO MÚTUA N 087/2021 CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO MES DE MARCO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 500,00 | PAGO |
| 27/07/2021 | 08070011 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | R$ 8.000,00 | PAGO |
| 27/07/2021 | 08070012 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 2.465,00 | PAGO |
| 27/07/2021 | 08070013 SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0032021PPCMI REFERENTE CONSUMO DE JULHO DE 2021 | R$ 2.737,03 | PAGO |
| 26/07/2021 | 08070011 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
| 26/07/2021 | 08070013 SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0032021PPCMI. REFERENTE CONSUMO DE JULHO DE 2021 | R$ 2.737,03 | EMPENHADO |
| 26/07/2021 | 08070014 ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVICOS-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU COMPREENDENDO O RETELHAMENTO, PINTURA DA AREA INTERNA E EXTERNA PORTAS E PORTOES | R$ 8.500,86 | EMPENHADO |
| 26/07/2021 | 08010015 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IP | R$ 690,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2021 | 08070011 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2021 | 08070013 SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0032021PPCMI. REFERENTE CONSUMO DE JULHO DE 2021 | R$ 2.737,03 | LIQUIDADO |
| 20/07/2021 | 08070002 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 134.000,00 | EMPENHADO |
| 20/07/2021 | 08070003 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 12.000,00 | EMPENHADO |
| 20/07/2021 | 08070006 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 100MBPS DE SINAL DA INTERNET EM FIBRA ÓTICA E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | R$ 2.230,00 | EMPENHADO |
| 20/07/2021 | 08070007 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | R$ 4.800,00 | EMPENHADO |
| 20/07/2021 | 08070008 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | R$ 4.500,00 | EMPENHADO |
| 20/07/2021 | 08070009 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | R$ 1.800,00 | EMPENHADO |
| 20/07/2021 | 08070010 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | R$ 7.800,00 | EMPENHADO |
| 20/07/2021 | 08010001 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. | R$ 84.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/07/2021 | 08010001 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. | R$ 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/07/2021 | 08010002 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO 2021 | R$ 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 20/07/2021 | 08010003 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021 | R$ 10.636,00 | LIQUIDADO |
| 20/07/2021 | 08020012 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 20/07/2021 | 08070002 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 13.424,00 | LIQUIDADO |
| 20/07/2021 | 08070003 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/07/2021 | 08070006 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 100MBPS DE SINAL DA INTERNET EM FIBRA ÓTICA E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | R$ 2.230,00 | LIQUIDADO |
| 20/07/2021 | 08070007 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | R$ 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/07/2021 | 08070008 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | R$ 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/07/2021 | 08070009 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | R$ 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/07/2021 | 08070010 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | R$ 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/07/2021 | 08010001 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021 | R$ 84.000,00 | PAGO |
| 20/07/2021 | 08010001 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021 | R$ 12.000,00 | PAGO |
| 20/07/2021 | 08010002 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO 2021 | R$ 2.200,00 | PAGO |
| 20/07/2021 | 08010003 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021 | R$ 10.636,00 | PAGO |
| 20/07/2021 | 08010020 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 278,40 | PAGO |
| 20/07/2021 | 08020012 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 1.400,00 | PAGO |
| 20/07/2021 | 08070002 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 13.424,00 | PAGO |
| 20/07/2021 | 08070003 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 2.000,00 | PAGO |
| 20/07/2021 | 08070005 S C MARTINS COSTA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 504,00 | PAGO |
| 20/07/2021 | 08070006 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 100MBPS DE SINAL DA INTERNET EM FIBRA ÓTICA E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | R$ 2.230,00 | PAGO |
| 20/07/2021 | 08070007 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | R$ 4.800,00 | PAGO |
| 20/07/2021 | 08070008 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | R$ 4.500,00 | PAGO |
| 20/07/2021 | 08070009 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | R$ 1.800,00 | PAGO |
| 20/07/2021 | 08070010 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | R$ 7.800,00 | PAGO |
| 19/07/2021 | 08070005 S C MARTINS COSTA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 504,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2021 | 08070005 S C MARTINS COSTA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 504,00 | LIQUIDADO |
| 06/07/2021 | 08010012 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 169,60 | PAGO |
| 05/07/2021 | 08070001 C S M TIMBO BEZERRA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, AGUA MINERAL, GENEROS ALIMENTICIOS EXPEDIENTE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 319,75 | PAGO |
| 01/07/2021 | 08070001 C S M TIMBO BEZERRA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, AGUA MINERAL, GENEROS ALIMENTICIOS EXPEDIENTE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 319,75 | EMPENHADO |
| 01/07/2021 | 08070001 C S M TIMBO BEZERRA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, AGUA MINERAL, GENEROS ALIMENTICIOS EXPEDIENTE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 319,75 | LIQUIDADO |
| 30/06/2021 | 08060005 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 100MBPS DE SINAL DA INTERNET EM FIBRA ÓTICA E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | R$ 2.230,00 | EMPENHADO |
| 30/06/2021 | 08060006 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
| 30/06/2021 | 08060007 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | R$ 4.800,00 | EMPENHADO |
| 30/06/2021 | 08060008 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | R$ 1.800,00 | EMPENHADO |
| 30/06/2021 | 08010012 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 169,60 | LIQUIDADO |
| 30/06/2021 | 08010015 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IP | R$ 690,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2021 | 08010016 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 28.446,45 | LIQUIDADO |
| 30/06/2021 | 08010018 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021 | R$ 2.465,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2021 | 08030008 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO DE ICOOPERAÇÃO MÚTUA N 087/2021 CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO MES DE MARCO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2021 | 08060005 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 100MBPS DE SINAL DA INTERNET EM FIBRA ÓTICA E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | R$ 2.230,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2021 | 08060006 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2021 | 08060007 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | R$ 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2021 | 08060008 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | R$ 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2021 | 08010015 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IP | R$ 690,00 | PAGO |
| 30/06/2021 | 08010016 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 28.446,45 | PAGO |
| 30/06/2021 | 08010018 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021 | R$ 2.465,00 | PAGO |
| 30/06/2021 | 08030008 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO DE ICOOPERAÇÃO MÚTUA N 087/2021 CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO MES DE MARCO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 500,00 | PAGO |
| 30/06/2021 | 08060005 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 100MBPS DE SINAL DA INTERNET EM FIBRA ÓTICA E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | R$ 2.230,00 | PAGO |
| 30/06/2021 | 08060006 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | R$ 8.000,00 | PAGO |
| 30/06/2021 | 08060007 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | R$ 4.800,00 | PAGO |
| 30/06/2021 | 08060008 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | R$ 1.800,00 | PAGO |
| 28/06/2021 | 08060003 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | R$ 4.500,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2021 | 08060004 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | R$ 7.800,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2021 | 08010002 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO 2021 | R$ 15.400,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2021 | 08010003 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021 | R$ 24.060,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2021 | 08010011 TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 88,10 | LIQUIDADO |
| 28/06/2021 | 08020012 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2021 | 08060003 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | R$ 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2021 | 08060004 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | R$ 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2021 | 08010002 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO 2021 | R$ 15.400,00 | PAGO |
| 28/06/2021 | 08010003 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021 | R$ 24.060,00 | PAGO |
| 28/06/2021 | 08010011 TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 88,10 | PAGO |
| 28/06/2021 | 08020012 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 1.400,00 | PAGO |
| 28/06/2021 | 08060002 SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0032021PPCMI REFERENTE CONSUMO DE JUNHO DE 2021 | R$ 1.554,00 | PAGO |
| 28/06/2021 | 08060003 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | R$ 4.500,00 | PAGO |
| 28/06/2021 | 08060004 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | R$ 7.800,00 | PAGO |
| 25/06/2021 | 08060002 SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0032021PPCMI. REFERENTE CONSUMO DE JUNHO DE 2021 | R$ 1.554,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2021 | 08060002 SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0032021PPCMI. REFERENTE CONSUMO DE JUNHO DE 2021 | R$ 1.554,00 | LIQUIDADO |
| 22/06/2021 | 08010019 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 7,66 | LIQUIDADO |
| 22/06/2021 | 08010019 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 7,66 | PAGO |
| 21/06/2021 | 08010001 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. | R$ 84.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2021 | 08010001 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. | R$ 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2021 | 08010004 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021 | R$ 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2021 | 08010001 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021 | R$ 84.000,00 | PAGO |
| 21/06/2021 | 08010001 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021 | R$ 12.000,00 | PAGO |
| 21/06/2021 | 08010004 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021 | R$ 2.000,00 | PAGO |
| 21/06/2021 | 08010020 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 328,79 | PAGO |
| 15/06/2021 | 08060001 P.A.P. TEIXEIRA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÃO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CE | R$ 2.500,00 | PAGO |
| 14/06/2021 | 08060001 P.A.P. TEIXEIRA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÃO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CE. | R$ 2.500,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2021 | 08060001 P.A.P. TEIXEIRA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÃO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CE. | R$ 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2021 | 08010020 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 328,79 | LIQUIDADO |
| 02/06/2021 | 08010012 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 169,60 | PAGO |
| 01/06/2021 | 08010012 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 169,60 | LIQUIDADO |
| 31/05/2021 | 08050008 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
| 31/05/2021 | 08010015 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IP | R$ 690,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2021 | 08010016 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 28.446,45 | LIQUIDADO |
| 31/05/2021 | 08050008 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2021 | 08010015 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IP | R$ 690,00 | PAGO |
| 31/05/2021 | 08010016 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 28.446,45 | PAGO |
| 31/05/2021 | 08050008 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | R$ 8.000,00 | PAGO |
| 28/05/2021 | 08050002 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | R$ 1.800,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2021 | 08050003 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | R$ 4.800,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2021 | 08050004 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | R$ 4.500,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2021 | 08050005 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | R$ 7.800,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2021 | 08050006 SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0032021PPCMI. REFERENTE CONSUMO DE MAIO DE 2021 | R$ 2.050,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2021 | 08050007 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | R$ 2.230,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2021 | 08010002 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO 2021 | R$ 15.400,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2021 | 08010003 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021 | R$ 24.060,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2021 | 08010011 TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 91,96 | LIQUIDADO |
| 28/05/2021 | 08010018 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021 | R$ 2.465,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2021 | 08020012 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2021 | 08030008 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO DE ICOOPERAÇÃO MÚTUA N 087/2021 CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO MES DE MARCO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 500,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2021 | 08050002 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | R$ 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2021 | 08050003 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | R$ 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2021 | 08050004 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | R$ 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2021 | 08050005 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | R$ 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2021 | 08050006 SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0032021PPCMI. REFERENTE CONSUMO DE MAIO DE 2021 | R$ 2.050,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2021 | 08050007 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | R$ 2.230,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2021 | 08010002 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO 2021 | R$ 15.400,00 | PAGO |
| 28/05/2021 | 08010003 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021 | R$ 24.060,00 | PAGO |
| 28/05/2021 | 08010011 TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 91,96 | PAGO |
| 28/05/2021 | 08010018 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021 | R$ 2.465,00 | PAGO |
| 28/05/2021 | 08020012 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 1.400,00 | PAGO |
| 28/05/2021 | 08030008 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO DE ICOOPERAÇÃO MÚTUA N 087/2021 CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO MES DE MARCO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 500,00 | PAGO |
| 28/05/2021 | 08050002 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | R$ 1.800,00 | PAGO |
| 28/05/2021 | 08050003 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | R$ 4.800,00 | PAGO |
| 28/05/2021 | 08050004 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | R$ 4.500,00 | PAGO |
| 28/05/2021 | 08050005 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | R$ 7.800,00 | PAGO |
| 28/05/2021 | 08050006 SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0032021PPCMI REFERENTE CONSUMO DE MAIO DE 2021 | R$ 2.050,00 | PAGO |
| 28/05/2021 | 08050007 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | R$ 2.230,00 | PAGO |
| 20/05/2021 | 08010001 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. | R$ 84.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2021 | 08010001 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. | R$ 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2021 | 08010004 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021 | R$ 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2021 | 08010001 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021 | R$ 84.000,00 | PAGO |
| 20/05/2021 | 08010001 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021 | R$ 12.000,00 | PAGO |
| 20/05/2021 | 08010004 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021 | R$ 2.000,00 | PAGO |
| 20/05/2021 | 08010016 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 28.446,45 | PAGO |
| 20/05/2021 | 08010020 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 310,06 | PAGO |
| 20/05/2021 | 08050001 FENIX SOLUÇÕES EM PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO EM DESINFECÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA A BASE DE QUATEMARIO DE AMÔNIO PARA DESSIMINAÇÃO E COMBATE AO CORONAVIRUS, NA AREA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU ABRANGENDO 340MT2 | R$ 500,00 | PAGO |
| 19/05/2021 | 08050001 FENIX SOLUÇÕES EM PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO EM DESINFECÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA A BASE DE QUATEMARIO DE AMÔNIO PARA DESSIMINAÇÃO E COMBATE AO CORONAVIRUS, NA AREA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU ABRANGENDO 340MT2. | R$ 500,00 | LIQUIDADO |
| 11/05/2021 | 08050001 FENIX SOLUÇÕES EM PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO EM DESINFECÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA A BASE DE QUATEMARIO DE AMÔNIO PARA DESSIMINAÇÃO E COMBATE AO CORONAVIRUS, NA AREA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU ABRANGENDO 340MT2. | R$ 500,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2021 | 08010020 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 310,06 | LIQUIDADO |
| 30/04/2021 | 08040009 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | R$ 2.230,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2021 | 08010014 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021 | R$ 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2021 | 08010016 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 28.446,45 | LIQUIDADO |
| 30/04/2021 | 08010018 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021 | R$ 2.465,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2021 | 08030008 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO DE ICOOPERAÇÃO MÚTUA N 087/2021 CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO MES DE MARCO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2021 | 08040009 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | R$ 2.230,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2021 | 08010014 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021 | R$ 1.800,00 | PAGO |
| 30/04/2021 | 08010015 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IP | R$ 690,00 | PAGO |
| 30/04/2021 | 08010018 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021 | R$ 2.465,00 | PAGO |
| 30/04/2021 | 08030008 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO DE ICOOPERAÇÃO MÚTUA N 087/2021 CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO MES DE MARCO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 500,00 | PAGO |
| 30/04/2021 | 08040006 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | R$ 8.000,00 | PAGO |
| 30/04/2021 | 08040007 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | R$ 4.800,00 | PAGO |
| 30/04/2021 | 08040009 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | R$ 2.230,00 | PAGO |
| 29/04/2021 | 08040006 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2021 | 08040007 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | R$ 4.800,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2021 | 08040008 S C MARTINS COSTA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 587,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2021 | 08010015 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IP | R$ 690,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2021 | 08040006 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2021 | 08040007 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | R$ 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2021 | 08040008 S C MARTINS COSTA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 587,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2021 | 08040008 S C MARTINS COSTA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 587,00 | PAGO |
| 28/04/2021 | 08040004 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2021 | R$ 4.500,00 | EMPENHADO |
| 28/04/2021 | 08040005 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2021. | R$ 7.800,00 | EMPENHADO |
| 28/04/2021 | 08010002 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO 2021 | R$ 15.400,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2021 | 08010003 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021 | R$ 24.060,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2021 | 08020012 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2021 | 08040004 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2021 | R$ 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2021 | 08040005 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2021. | R$ 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2021 | 08010002 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO 2021 | R$ 15.400,00 | PAGO |
| 28/04/2021 | 08010003 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021 | R$ 24.060,00 | PAGO |
| 28/04/2021 | 08010011 TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 92,47 | PAGO |
| 28/04/2021 | 08020012 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 1.400,00 | PAGO |
| 28/04/2021 | 08040003 SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0032021PPCMI | R$ 1.998,08 | PAGO |
| 28/04/2021 | 08040004 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2021 | R$ 4.500,00 | PAGO |
| 28/04/2021 | 08040005 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2021 | R$ 7.800,00 | PAGO |
| 27/04/2021 | 08040003 SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0032021PPCMI | R$ 1.998,08 | EMPENHADO |
| 27/04/2021 | 08040003 SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0032021PPCMI | R$ 1.998,08 | LIQUIDADO |
| 23/04/2021 | 08010011 TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 92,47 | LIQUIDADO |
| 22/04/2021 | 08010019 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 7,66 | LIQUIDADO |
| 22/04/2021 | 08010019 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 7,66 | PAGO |
| 22/04/2021 | 08040002 C S M TIMBO BEZERRA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, AGUA MINERAL, GENEROS ALIMENTICIOS EXPEDIENTE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 484,15 | PAGO |
| 20/04/2021 | 08040001 CARTORIO TAVARES PRIMEIRO OFICIO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CARTORARIO PRESTADOS A ESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL EM REGISTRO DE ATO NOTARIAL. | R$ 212,39 | EMPENHADO |
| 20/04/2021 | 08040002 C S M TIMBO BEZERRA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, AGUA MINERAL, GENEROS ALIMENTICIOS EXPEDIENTE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 484,15 | EMPENHADO |
| 20/04/2021 | 08010001 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. | R$ 84.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/04/2021 | 08010001 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. | R$ 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/04/2021 | 08010004 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021 | R$ 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/04/2021 | 08040001 CARTORIO TAVARES PRIMEIRO OFICIO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CARTORARIO PRESTADOS A ESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL EM REGISTRO DE ATO NOTARIAL. | R$ 212,39 | LIQUIDADO |
| 20/04/2021 | 08040002 C S M TIMBO BEZERRA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, AGUA MINERAL, GENEROS ALIMENTICIOS EXPEDIENTE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 484,15 | LIQUIDADO |
| 20/04/2021 | 08010001 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021 | R$ 84.000,00 | PAGO |
| 20/04/2021 | 08010001 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021 | R$ 12.000,00 | PAGO |
| 20/04/2021 | 08010004 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021 | R$ 2.000,00 | PAGO |
| 20/04/2021 | 08040001 CARTORIO TAVARES PRIMEIRO OFICIO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CARTORARIO PRESTADOS A ESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL EM REGISTRO DE ATO NOTARIAL | R$ 212,39 | PAGO |
| 14/04/2021 | 08010020 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 361,99 | PAGO |
| 14/04/2021 | 08010020 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 348,06 | PAGO |
| 05/04/2021 | 08010020 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 348,06 | LIQUIDADO |
| 05/04/2021 | 08010016 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 28.446,45 | PAGO |
| 05/04/2021 | 08030009 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021 | R$ 2.230,00 | PAGO |
| 31/03/2021 | 08030008 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO DE ICOOPERAÇÃO MÚTUA N 087/2021 CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO MES DE MARCO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 5.000,00 | EMPENHADO |
| 31/03/2021 | 08030009 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | R$ 2.230,00 | EMPENHADO |
| 31/03/2021 | 08010015 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IP | R$ 690,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2021 | 08010016 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 28.446,45 | LIQUIDADO |
| 31/03/2021 | 08030008 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO DE ICOOPERAÇÃO MÚTUA N 087/2021 CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO MES DE MARCO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 500,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2021 | 08030009 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | R$ 2.230,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2021 | 08010015 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IP | R$ 690,00 | PAGO |
| 31/03/2021 | 08030008 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO DE ICOOPERAÇÃO MÚTUA N 087/2021 CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO MES DE MARCO A DEZEMBRO DE 2021 | R$ 500,00 | PAGO |
| 30/03/2021 | 08030004 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021 | R$ 4.500,00 | EMPENHADO |
| 30/03/2021 | 08030005 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | R$ 4.800,00 | EMPENHADO |
| 30/03/2021 | 08030006 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | R$ 7.800,00 | EMPENHADO |
| 30/03/2021 | 08030007 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021 | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
| 30/03/2021 | 08010011 TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 90,72 | LIQUIDADO |
| 30/03/2021 | 08010014 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021 | R$ 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/03/2021 | 08010018 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021 | R$ 2.465,00 | LIQUIDADO |
| 30/03/2021 | 08020012 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/03/2021 | 08030004 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021 | R$ 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/03/2021 | 08030005 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | R$ 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/03/2021 | 08030006 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | R$ 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/03/2021 | 08030007 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021 | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/03/2021 | 08010011 TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 90,72 | PAGO |
| 30/03/2021 | 08010014 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021 | R$ 1.800,00 | PAGO |
| 30/03/2021 | 08010018 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021 | R$ 2.465,00 | PAGO |
| 30/03/2021 | 08020012 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 1.400,00 | PAGO |
| 30/03/2021 | 08030004 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021 | R$ 4.500,00 | PAGO |
| 30/03/2021 | 08030005 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | R$ 4.800,00 | PAGO |
| 30/03/2021 | 08030006 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | R$ 7.800,00 | PAGO |
| 30/03/2021 | 08030007 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021 | R$ 8.000,00 | PAGO |
| 26/03/2021 | 08030003 SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0032021PPCMI | R$ 1.869,63 | EMPENHADO |
| 26/03/2021 | 08030003 SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0032021PPCMI | R$ 1.869,63 | LIQUIDADO |
| 26/03/2021 | 08010002 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO 2021 | R$ 15.400,00 | PAGO |
| 26/03/2021 | 08010003 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021 | R$ 24.060,00 | PAGO |
| 26/03/2021 | 08010012 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 165,20 | PAGO |
| 26/03/2021 | 08030002 PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 600,00 | PAGO |
| 26/03/2021 | 08030003 SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0032021PPCMI | R$ 1.869,63 | PAGO |
| 24/03/2021 | 08030002 PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 600,00 | EMPENHADO |
| 24/03/2021 | 08010012 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 165,20 | LIQUIDADO |
| 24/03/2021 | 08030002 PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 600,00 | LIQUIDADO |
| 23/03/2021 | 08010019 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 6,82 | LIQUIDADO |
| 23/03/2021 | 08010019 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 6,82 | PAGO |
| 22/03/2021 | 08010001 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. | R$ 84.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2021 | 08010001 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. | R$ 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2021 | 08010002 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO 2021 | R$ 15.400,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2021 | 08010003 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021 | R$ 24.060,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2021 | 08010004 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021 | R$ 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2021 | 08010001 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021 | R$ 84.000,00 | PAGO |
| 22/03/2021 | 08010001 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021 | R$ 12.000,00 | PAGO |
| 22/03/2021 | 08010004 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021 | R$ 2.000,00 | PAGO |
| 22/03/2021 | 08010016 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 28.132,71 | PAGO |
| 03/03/2021 | 08030001 BELISSIMA ELETRONICOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFONICO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 1.630,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2021 | 08030001 BELISSIMA ELETRONICOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFONICO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 1.630,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2021 | 08030001 BELISSIMA ELETRONICOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFONICO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 1.630,00 | PAGO |
| 02/03/2021 | 08020007 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 4.800,00 | PAGO |
| 26/02/2021 | 08020007 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 4.800,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2021 | 08020008 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | R$ 4.500,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2021 | 08020009 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | R$ 2.230,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2021 | 08020011 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | R$ 7.800,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2021 | 08020012 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 8.400,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2021 | 08020013 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2021 | 08020014 DETRAN-CE | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO 2021 E EXPEDICÃO DE CRV CRLV DO VEICULO S10 LTZ DE PLACA OSJ9771 PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 163,92 | EMPENHADO |
| 26/02/2021 | 08010002 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO 2021 | R$ 15.400,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2021 | 08010003 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021 | R$ 22.566,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2021 | 08010014 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021 | R$ 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2021 | 08010015 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IP | R$ 690,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2021 | 08010016 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 28.132,71 | LIQUIDADO |
| 26/02/2021 | 08010018 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021 | R$ 2.465,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2021 | 08020007 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2021 | 08020008 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | R$ 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2021 | 08020009 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | R$ 2.230,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2021 | 08020011 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | R$ 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2021 | 08020012 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2021 | 08020013 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2021 | 08020014 DETRAN-CE | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO 2021 E EXPEDICÃO DE CRV CRLV DO VEICULO S10 LTZ DE PLACA OSJ9771 PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 163,92 | LIQUIDADO |
| 26/02/2021 | 08010002 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO 2021 | R$ 15.400,00 | PAGO |
| 26/02/2021 | 08010003 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021 | R$ 22.566,00 | PAGO |
| 26/02/2021 | 08010012 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 165,20 | PAGO |
| 26/02/2021 | 08010014 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021 | R$ 1.800,00 | PAGO |
| 26/02/2021 | 08010015 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IP | R$ 690,00 | PAGO |
| 26/02/2021 | 08010018 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021 | R$ 2.465,00 | PAGO |
| 26/02/2021 | 08020008 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | R$ 4.500,00 | PAGO |
| 26/02/2021 | 08020009 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | R$ 2.230,00 | PAGO |
| 26/02/2021 | 08020011 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | R$ 7.800,00 | PAGO |
| 26/02/2021 | 08020012 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 1.400,00 | PAGO |
| 26/02/2021 | 08020013 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | R$ 8.000,00 | PAGO |
| 26/02/2021 | 08020014 DETRAN-CE | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO 2021 E EXPEDICÃO DE CRV CRLV DO VEICULO S10 LTZ DE PLACA OSJ9771 PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 163,92 | PAGO |
| 22/02/2021 | 08010012 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 165,20 | LIQUIDADO |
| 22/02/2021 | 08010011 TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 92,06 | PAGO |
| 22/02/2021 | 08020002 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL NUMERO 0032021PPCMI NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA DOE E DIARIO DO NORDESTE DN | R$ 542,40 | PAGO |
| 22/02/2021 | 08020004 C S M TIMBO BEZERRA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS EXPEDIENTE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 462,05 | PAGO |
| 19/02/2021 | 08010001 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. | R$ 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2021 | 08010001 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. | R$ 84.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2021 | 08010004 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021 | R$ 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2021 | 08010001 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021 | R$ 12.000,00 | PAGO |
| 19/02/2021 | 08010001 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021 | R$ 84.000,00 | PAGO |
| 19/02/2021 | 08010004 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021 | R$ 2.000,00 | PAGO |
| 17/02/2021 | 08020004 C S M TIMBO BEZERRA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS EXPEDIENTE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 462,05 | EMPENHADO |
| 17/02/2021 | 08020004 C S M TIMBO BEZERRA EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS EXPEDIENTE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 462,05 | LIQUIDADO |
| 17/02/2021 | 08020005 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ATRASO NA INFORMACAO DA DCTF RELATIVO AO ANO DE 2016 DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 500,00 | PAGO |
| 17/02/2021 | 08020006 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COBRANÇA DE JUROS POR ATRASO NA INFORMAÇÃO DA DCTF RELATIVO AO ANO DE 2016 DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 6,55 | PAGO |
| 16/02/2021 | 08020005 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ATRASO NA INFORMACAO DA DCTF RELATIVO AO ANO DE 2016 DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 500,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2021 | 08020006 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COBRANÇA DE JUROS POR ATRASO NA INFORMAÇÃO DA DCTF RELATIVO AO ANO DE 2016 DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 6,55 | EMPENHADO |
| 16/02/2021 | 08010011 TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 92,06 | LIQUIDADO |
| 16/02/2021 | 08020005 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ATRASO NA INFORMACAO DA DCTF RELATIVO AO ANO DE 2016 DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 500,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2021 | 08020006 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COBRANÇA DE JUROS POR ATRASO NA INFORMAÇÃO DA DCTF RELATIVO AO ANO DE 2016 DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 6,55 | LIQUIDADO |
| 12/02/2021 | 08020002 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL NUMERO 0032021PPCMI NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA DOE E DIARIO DO NORDESTE DN. | R$ 542,40 | LIQUIDADO |
| 11/02/2021 | 08020002 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL NUMERO 0032021PPCMI NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA DOE E DIARIO DO NORDESTE DN. | R$ 542,40 | EMPENHADO |
| 11/02/2021 | 08020003 S C MARTINS COSTA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 876,00 | EMPENHADO |
| 11/02/2021 | 08020003 S C MARTINS COSTA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 876,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2021 | 08020001 AGROINDUSTRIA AGUA PINHEIIRO EIRELI ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 2O LTS DESTINADA AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 70,00 | PAGO |
| 11/02/2021 | 08020003 S C MARTINS COSTA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 876,00 | PAGO |
| 10/02/2021 | 08020001 AGROINDUSTRIA AGUA PINHEIIRO EIRELI ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 2O LTS DESTINADA AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 70,00 | EMPENHADO |
| 10/02/2021 | 08020001 AGROINDUSTRIA AGUA PINHEIIRO EIRELI ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 2O LTS DESTINADA AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 70,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2021 | 08010020 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 321,46 | PAGO |
| 08/02/2021 | 08010020 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 317,63 | PAGO |
| 03/02/2021 | 08010015 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IP | R$ 690,00 | PAGO |
| 03/02/2021 | 08010016 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 23.870,83 | PAGO |
| 03/02/2021 | 08010018 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021 | R$ 2.465,00 | PAGO |
| 01/02/2021 | 08010021 JOSE LUCAS LEVI RODRIGUES MARTINS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO DE CONFECÇÃO DE UM CARIMBO E ADESIVOS PARA PLACAS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 200,00 | PAGO |
| 29/01/2021 | 08010017 MATIAS CONTABILIDADE E ASSOCIADOS S/S | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF A3 DE COM MIDIA E CNPJ A3 COM MIDIA E PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE CNPJ DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 1.000,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2021 | 08010019 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 200,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2021 | 08010021 JOSE LUCAS LEVI RODRIGUES MARTINS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO DE CONFECÇÃO DE UM CARIMBO E ADESIVOS PARA PLACAS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 200,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2021 | 08010017 MATIAS CONTABILIDADE E ASSOCIADOS S/S | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF A3 DE COM MIDIA E CNPJ A3 COM MIDIA E PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE CNPJ DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2021 | 08010015 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IP | R$ 690,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2021 | 08010016 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 23.870,83 | LIQUIDADO |
| 29/01/2021 | 08010018 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021 | R$ 2.465,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2021 | 08010021 JOSE LUCAS LEVI RODRIGUES MARTINS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO DE CONFECÇÃO DE UM CARIMBO E ADESIVOS PARA PLACAS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 200,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2021 | 08010017 MATIAS CONTABILIDADE E ASSOCIADOS S/S | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF A3 DE COM MIDIA E CNPJ A3 COM MIDIA E PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE CNPJ DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 1.000,00 | PAGO |
| 28/01/2021 | 08010014 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021 | R$ 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2021 | 08010013 ISABELE P GOMES ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MESAS PLASTICAS PARA O PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 300,00 | PAGO |
| 28/01/2021 | 08010014 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021 | R$ 1.800,00 | PAGO |
| 26/01/2021 | 08010013 ISABELE P GOMES ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MESAS PLASTICAS PARA O PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 300,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2021 | 08010011 TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 92,47 | LIQUIDADO |
| 26/01/2021 | 08010012 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 165,20 | LIQUIDADO |
| 26/01/2021 | 08010013 ISABELE P GOMES ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MESAS PLASTICAS PARA O PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 300,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2021 | 08010011 TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 92,47 | PAGO |
| 26/01/2021 | 08010012 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 165,20 | PAGO |
| 25/01/2021 | 08010002 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO 2021 | R$ 9.900,00 | PAGO |
| 25/01/2021 | 08010003 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021 | R$ 20.558,00 | PAGO |
| 25/01/2021 | 08010009 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | R$ 8.000,00 | PAGO |
| 21/01/2021 | 08010009 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/01/2021 | 08010001 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021 | R$ 84.000,00 | PAGO |
| 21/01/2021 | 08010004 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021 | R$ 2.000,00 | PAGO |
| 21/01/2021 | 08010005 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 4.800,00 | PAGO |
| 21/01/2021 | 08010006 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | R$ 4.500,00 | PAGO |
| 21/01/2021 | 08010007 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | R$ 7.800,00 | PAGO |
| 21/01/2021 | 08010008 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | R$ 2.230,00 | PAGO |
| 21/01/2021 | 08010010 CARTORIO TAVARES PRIMEIRO OFICIO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CARTORARIO PRESTADOS A ESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL EM RECONHECIMENTOS DE FIRMA E REGISTRO DE ATO NOTARIAL | R$ 230,73 | PAGO |
| 20/01/2021 | 08010001 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. | R$ 84.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2021 | 08010002 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO 2021 | R$ 9.900,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2021 | 08010003 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021 | R$ 20.558,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2021 | 08010004 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021 | R$ 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2021 | 08010005 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2021 | 08010006 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | R$ 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2021 | 08010007 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | R$ 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2021 | 08010008 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | R$ 2.230,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2021 | 08010010 CARTORIO TAVARES PRIMEIRO OFICIO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CARTORARIO PRESTADOS A ESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL EM RECONHECIMENTOS DE FIRMA E REGISTRO DE ATO NOTARIAL. | R$ 230,73 | EMPENHADO |
| 11/01/2021 | 08010010 CARTORIO TAVARES PRIMEIRO OFICIO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CARTORARIO PRESTADOS A ESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL EM RECONHECIMENTOS DE FIRMA E REGISTRO DE ATO NOTARIAL. | R$ 230,73 | LIQUIDADO |
| 08/01/2021 | 08010015 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IP | R$ 8.280,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2021 | 08010018 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021 | R$ 14.790,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2021 | 08010020 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 4.800,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2021 | 08010001 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. | R$ 660.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2021 | 08010002 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO 2021 | R$ 93.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2021 | 08010003 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021 | R$ 150.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2021 | 08010004 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021 | R$ 12.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2021 | 08010005 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 4.800,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2021 | 08010006 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | R$ 4.500,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2021 | 08010007 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | R$ 7.800,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2021 | 08010008 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | R$ 2.230,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2021 | 08010009 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2021 | 08010011 TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 1.300,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2021 | 08010012 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 2.200,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2021 | 08010014 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021 | R$ 7.200,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2021 | 08010016 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021 | R$ 360.000,00 | EMPENHADO |
| 29/12/2020 | 08120020 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020 | R$ 13.200,00 | EMPENHADO |
| 29/12/2020 | 08120021 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0022020PPCMI | R$ 2.905,07 | EMPENHADO |
| 29/12/2020 | 08120022 A C XAVIER DA CRUZ-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS EXPEDIENTE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 388,30 | EMPENHADO |
| 29/12/2020 | 08120023 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR EMPENHO NUMERO 08010021/E QUE FAZ FACE AS DESPESAS COM COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 11.418,91 | EMPENHADO |
| 29/12/2020 | 08010005 TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 98,11 | LIQUIDADO |
| 29/12/2020 | 08010021 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 12.771,96 | LIQUIDADO |
| 29/12/2020 | 08120019 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO DE TODOS OS ANEXOS EXIGIDOS PELA 4.320/64, MCASP E INSTRUÇÃO NORMATIVA 02/2013 DO TCE. | R$ 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/12/2020 | 08120020 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020 | R$ 13.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/12/2020 | 08120021 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0022020PPCMI | R$ 2.905,07 | LIQUIDADO |
| 29/12/2020 | 08120022 A C XAVIER DA CRUZ-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS EXPEDIENTE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 388,30 | LIQUIDADO |
| 29/12/2020 | 08120023 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR EMPENHO NUMERO 08010021/E QUE FAZ FACE AS DESPESAS COM COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 11.418,91 | LIQUIDADO |
| 29/12/2020 | 08010005 TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 98,11 | PAGO |
| 29/12/2020 | 08010006 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 81,80 | PAGO |
| 29/12/2020 | 08120018 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARACOMPLEMENTAR EMPENHO ESTIMATIVO NUMERO 08010006/E PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 83,40 | PAGO |
| 29/12/2020 | 08120019 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO DE TODOS OS ANEXOS EXIGIDOS PELA 4320/64, MCASP E INSTRUÇÃO NORMATIVA 02/2013 DO TCE | R$ 7.000,00 | PAGO |
| 29/12/2020 | 08120020 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020 | R$ 13.200,00 | PAGO |
| 23/12/2020 | 08120018 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARACOMPLEMENTAR EMPENHO ESTIMATIVO NUMERO 08010006/E PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 83,40 | EMPENHADO |
| 23/12/2020 | 08120019 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO DE TODOS OS ANEXOS EXIGIDOS PELA 4.320/64, MCASP E INSTRUÇÃO NORMATIVA 02/2013 DO TCE. | R$ 7.000,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2020 | 08010006 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 81,80 | LIQUIDADO |
| 23/12/2020 | 08120018 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARACOMPLEMENTAR EMPENHO ESTIMATIVO NUMERO 08010006/E PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 83,40 | LIQUIDADO |
| 21/12/2020 | 08120006 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 | R$ 2.230,00 | LIQUIDADO |
| 21/12/2020 | 08120006 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 | R$ 2.230,00 | PAGO |
| 18/12/2020 | 08120013 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR EMPENHO 08070006/E PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2020 | R$ 22.471,38 | EMPENHADO |
| 18/12/2020 | 08120014 M VANIA MARTINS DA SILVA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL BRISA DA SERRA DE 2O LTS DESTINADA AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 148,50 | EMPENHADO |
| 18/12/2020 | 08120015 LUIZA MARIA MARTINS-MS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 237,50 | EMPENHADO |
| 18/12/2020 | 08120016 LUIZA MARIA MARTINS-MS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COPIAS EM PRETO E BRANCO PARA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 311,00 | EMPENHADO |
| 18/12/2020 | 08120017 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE RECARGAS DE TONER HP 83A PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 120,00 | EMPENHADO |
| 18/12/2020 | 08010021 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 4.735,41 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 08050006 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DE MAIO A DEZEMBRO DE 2020 | R$ 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 08070003 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO 2020 | R$ 14.630,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 08070005 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020 | R$ 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 08070006 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020 | R$ 22.566,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 08070006 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020 | R$ 94,62 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 08070009 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020 | R$ 1.715,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 08120004 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 08120005 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | R$ 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 08120007 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 | R$ 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 08120008 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 08120009 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | R$ 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 08120010 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | R$ 84.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 08120010 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | R$ 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 08120013 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR EMPENHO 08070006/E PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2020 | R$ 22.471,38 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 08120014 M VANIA MARTINS DA SILVA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL BRISA DA SERRA DE 2O LTS DESTINADA AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 148,50 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 08120015 LUIZA MARIA MARTINS-MS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 237,50 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 08120016 LUIZA MARIA MARTINS-MS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COPIAS EM PRETO E BRANCO PARA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 311,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 08120017 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE RECARGAS DE TONER HP 83A PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 120,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2020 | 08010017 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IPU CE REFERENTE A | R$ 650,00 | PAGO |
| 18/12/2020 | 08010021 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 4.735,41 | PAGO |
| 18/12/2020 | 08050006 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DE MAIO A DEZEMBRO DE 2020 | R$ 1.800,00 | PAGO |
| 18/12/2020 | 08070003 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO 2020 | R$ 14.630,00 | PAGO |
| 18/12/2020 | 08070005 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020 | R$ 2.000,00 | PAGO |
| 18/12/2020 | 08070006 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020 | R$ 22.566,00 | PAGO |
| 18/12/2020 | 08070006 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020 | R$ 94,62 | PAGO |
| 18/12/2020 | 08070009 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020 | R$ 1.715,00 | PAGO |
| 18/12/2020 | 08120004 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 4.800,00 | PAGO |
| 18/12/2020 | 08120005 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 | R$ 7.800,00 | PAGO |
| 18/12/2020 | 08120007 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 | R$ 4.500,00 | PAGO |
| 18/12/2020 | 08120008 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 | R$ 8.000,00 | PAGO |
| 18/12/2020 | 08120009 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | R$ 1.700,00 | PAGO |
| 18/12/2020 | 08120010 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | R$ 84.000,00 | PAGO |
| 18/12/2020 | 08120010 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | R$ 6.000,00 | PAGO |
| 18/12/2020 | 08120011 CARTORIO TAVARES PRIMEIRO OFICIO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CARTORARIO PRESTADOS A ESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL EM AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA | R$ 255,50 | PAGO |
| 18/12/2020 | 08120013 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR EMPENHO 08070006/E PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2020 | R$ 22.471,38 | PAGO |
| 18/12/2020 | 08120014 M VANIA MARTINS DA SILVA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL BRISA DA SERRA DE 2O LTS DESTINADA AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 148,50 | PAGO |
| 18/12/2020 | 08120015 LUIZA MARIA MARTINS-MS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 237,50 | PAGO |
| 18/12/2020 | 08120016 LUIZA MARIA MARTINS-MS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COPIAS EM PRETO E BRANCO PARA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 311,00 | PAGO |
| 18/12/2020 | 08120017 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE RECARGAS DE TONER HP 83A PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 120,00 | PAGO |
| 16/12/2020 | 08120011 CARTORIO TAVARES PRIMEIRO OFICIO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CARTORARIO PRESTADOS A ESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL EM AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA. | R$ 255,50 | EMPENHADO |
| 16/12/2020 | 08120012 JOAO ANTONIO VIANA DE OLIVEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTO POWERBALUN COM REPOSIÇAO DE PEÇAS E MANUTENÇAO NO CIRCUITO COMPLETO DE CAMARAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 1.300,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2020 | 08120011 CARTORIO TAVARES PRIMEIRO OFICIO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CARTORARIO PRESTADOS A ESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL EM AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA. | R$ 255,50 | LIQUIDADO |
| 16/12/2020 | 08120012 JOAO ANTONIO VIANA DE OLIVEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTO POWERBALUN COM REPOSIÇAO DE PEÇAS E MANUTENÇAO NO CIRCUITO COMPLETO DE CAMARAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2020 | 08120012 JOAO ANTONIO VIANA DE OLIVEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTO POWERBALUN COM REPOSIÇAO DE PEÇAS E MANUTENÇAO NO CIRCUITO COMPLETO DE CAMARAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 1.300,00 | PAGO |
| 15/12/2020 | 08010017 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IPU CE REFERENTE A | R$ 650,00 | LIQUIDADO |
| 08/12/2020 | 08120004 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 4.800,00 | EMPENHADO |
| 08/12/2020 | 08120005 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | R$ 7.800,00 | EMPENHADO |
| 08/12/2020 | 08120006 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 | R$ 2.230,00 | EMPENHADO |
| 08/12/2020 | 08120007 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 | R$ 4.500,00 | EMPENHADO |
| 08/12/2020 | 08120008 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
| 08/12/2020 | 08120009 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | R$ 1.700,00 | EMPENHADO |
| 08/12/2020 | 08120010 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | R$ 90.000,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2020 | 08120002 RAMMYRES SOARES DE ABREU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 2.255,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2020 | 08120003 RAMMYRES SOARES DE ABREU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE SUSPENSAO MOTOR MAQUINA VIDRO E SOLDA NO VEICULO S10 PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 730,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2020 | 08120002 RAMMYRES SOARES DE ABREU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 2.255,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2020 | 08120003 RAMMYRES SOARES DE ABREU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE SUSPENSAO MOTOR MAQUINA VIDRO E SOLDA NO VEICULO S10 PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 730,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2020 | 08120002 RAMMYRES SOARES DE ABREU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 2.255,00 | PAGO |
| 03/12/2020 | 08120003 RAMMYRES SOARES DE ABREU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE SUSPENSAO MOTOR MAQUINA VIDRO E SOLDA NO VEICULO S10 PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 730,00 | PAGO |
| 02/12/2020 | 08120001 CARTORIO TAVARES PRIMEIRO OFICIO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CARTORARIO PRESTADOS A ESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL EM AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA. | R$ 139,25 | EMPENHADO |
| 02/12/2020 | 08120001 CARTORIO TAVARES PRIMEIRO OFICIO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CARTORARIO PRESTADOS A ESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL EM AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA. | R$ 139,25 | LIQUIDADO |
| 02/12/2020 | 08010005 TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 98,73 | PAGO |
| 02/12/2020 | 08010006 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 170,32 | PAGO |
| 02/12/2020 | 08010021 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 24.190,87 | PAGO |
| 02/12/2020 | 08110011 PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 750,00 | PAGO |
| 02/12/2020 | 08110012 LUIZA MARIA MARTINS-MS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 404,00 | PAGO |
| 02/12/2020 | 08110013 LUIZA MARIA MARTINS-MS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 360 COPIAS EM PRETO E BRANCO E 1 ENCADERNACAO PARA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 100,00 | PAGO |
| 02/12/2020 | 08110014 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0022020PPCMI | R$ 3.101,70 | PAGO |
| 02/12/2020 | 08120001 CARTORIO TAVARES PRIMEIRO OFICIO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CARTORARIO PRESTADOS A ESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL EM AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA | R$ 139,25 | PAGO |
| 30/11/2020 | 08110011 PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 750,00 | EMPENHADO |
| 30/11/2020 | 08110012 LUIZA MARIA MARTINS-MS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 404,00 | EMPENHADO |
| 30/11/2020 | 08110013 LUIZA MARIA MARTINS-MS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 360 COPIAS EM PRETO E BRANCO E 1 ENCADERNACAO PARA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 100,00 | EMPENHADO |
| 30/11/2020 | 08110014 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0022020PPCMI | R$ 3.101,70 | EMPENHADO |
| 30/11/2020 | 08010021 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 24.190,87 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 08110011 PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 750,00 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 08110012 LUIZA MARIA MARTINS-MS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 404,00 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 08110013 LUIZA MARIA MARTINS-MS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 360 COPIAS EM PRETO E BRANCO E 1 ENCADERNACAO PARA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 100,00 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 08110014 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0022020PPCMI | R$ 3.101,70 | LIQUIDADO |
| 23/11/2020 | 08010005 TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 98,73 | LIQUIDADO |
| 23/11/2020 | 08010006 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 170,32 | LIQUIDADO |
| 23/11/2020 | 08010015 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 5,81 | PAGO |
| 20/11/2020 | 08110003 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR EMPENHO 08070004E QUE FAZ FACE AS DESPESAS COM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPALDE IPU | R$ 4.000,00 | EMPENHADO |
| 20/11/2020 | 08110004 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
| 20/11/2020 | 08110005 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | R$ 4.500,00 | EMPENHADO |
| 20/11/2020 | 08110007 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 4.800,00 | EMPENHADO |
| 20/11/2020 | 08110008 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | R$ 7.800,00 | EMPENHADO |
| 20/11/2020 | 08110009 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | R$ 2.230,00 | EMPENHADO |
| 20/11/2020 | 08110010 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | R$ 1.700,00 | EMPENHADO |
| 20/11/2020 | 08010015 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 5,81 | LIQUIDADO |
| 20/11/2020 | 08050006 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DE MAIO A DEZEMBRO DE 2020 | R$ 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2020 | 08070003 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO 2020 | R$ 14.630,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2020 | 08070004 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2020 | R$ 80.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2020 | 08070005 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020 | R$ 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2020 | 08070006 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020 | R$ 22.566,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2020 | 08070009 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020 | R$ 1.715,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2020 | 08110003 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR EMPENHO 08070004E QUE FAZ FACE AS DESPESAS COM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPALDE IPU | R$ 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2020 | 08110004 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2020 | 08110005 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | R$ 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2020 | 08110007 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2020 | 08110008 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | R$ 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2020 | 08110009 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | R$ 2.230,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2020 | 08110010 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | R$ 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2020 | 08010008 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 306,26 | PAGO |
| 20/11/2020 | 08010017 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IPU CE REFERENTE A | R$ 650,00 | PAGO |
| 20/11/2020 | 08050006 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DE MAIO A DEZEMBRO DE 2020 | R$ 1.800,00 | PAGO |
| 20/11/2020 | 08070003 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO 2020 | R$ 14.630,00 | PAGO |
| 20/11/2020 | 08070004 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2020 | R$ 80.000,00 | PAGO |
| 20/11/2020 | 08070005 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020 | R$ 2.000,00 | PAGO |
| 20/11/2020 | 08070006 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020 | R$ 22.566,00 | PAGO |
| 20/11/2020 | 08070009 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020 | R$ 1.715,00 | PAGO |
| 20/11/2020 | 08110003 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR EMPENHO 08070004E QUE FAZ FACE AS DESPESAS COM COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPALDE IPU | R$ 4.000,00 | PAGO |
| 20/11/2020 | 08110004 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | R$ 8.000,00 | PAGO |
| 20/11/2020 | 08110005 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | R$ 4.500,00 | PAGO |
| 20/11/2020 | 08110006 CARTORIO TAVARES PRIMEIRO OFICIO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL DE HENRIQUE SAVIO PEREIRA PONTES PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA REFERENTE AO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2011 | R$ 322,34 | PAGO |
| 20/11/2020 | 08110007 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 4.800,00 | PAGO |
| 20/11/2020 | 08110008 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | R$ 7.800,00 | PAGO |
| 20/11/2020 | 08110009 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | R$ 2.230,00 | PAGO |
| 20/11/2020 | 08110010 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | R$ 1.700,00 | PAGO |
| 18/11/2020 | 08110006 CARTORIO TAVARES PRIMEIRO OFICIO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL DE HENRIQUE SAVIO PEREIRA PONTES PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA REFERENTE AO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2011 | R$ 322,34 | EMPENHADO |
| 18/11/2020 | 08010017 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IPU CE REFERENTE A | R$ 650,00 | LIQUIDADO |
| 18/11/2020 | 08110006 CARTORIO TAVARES PRIMEIRO OFICIO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL DE HENRIQUE SAVIO PEREIRA PONTES PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA REFERENTE AO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2011 | R$ 322,34 | LIQUIDADO |
| 17/11/2020 | 08010008 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 306,26 | LIQUIDADO |
| 17/11/2020 | 08110002 F A LOPES CAVALCANTE - ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V 5A PARA O SISTEMA DE CIRCUITO DE CAMARA DE SEGURANÇA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 190,00 | PAGO |
| 11/11/2020 | 08110002 F A LOPES CAVALCANTE - ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V 5A PARA O SISTEMA DE CIRCUITO DE CAMARA DE SEGURANÇA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 190,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2020 | 08110002 F A LOPES CAVALCANTE - ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V 5A PARA O SISTEMA DE CIRCUITO DE CAMARA DE SEGURANÇA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 190,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2020 | 08010005 TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 92,47 | PAGO |
| 11/11/2020 | 08010006 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 165,20 | PAGO |
| 11/11/2020 | 08010021 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 24.190,87 | PAGO |
| 11/11/2020 | 08110001 A C XAVIER DA CRUZ-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS EXPEDIENTE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 901,50 | PAGO |
| 09/11/2020 | 08110001 A C XAVIER DA CRUZ-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS EXPEDIENTE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 901,50 | EMPENHADO |
| 09/11/2020 | 08110001 A C XAVIER DA CRUZ-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS EXPEDIENTE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 901,50 | LIQUIDADO |
| 29/10/2020 | 08100009 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0022020PPCMI | R$ 2.996,13 | EMPENHADO |
| 29/10/2020 | 08010021 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 24.190,87 | LIQUIDADO |
| 29/10/2020 | 08100009 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0022020PPCMI | R$ 2.996,13 | LIQUIDADO |
| 29/10/2020 | 08100008 PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 575,00 | PAGO |
| 29/10/2020 | 08100009 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0022020PPCMI | R$ 2.996,13 | PAGO |
| 28/10/2020 | 08100008 PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 575,00 | EMPENHADO |
| 28/10/2020 | 08010005 TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 92,47 | LIQUIDADO |
| 28/10/2020 | 08010006 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 165,20 | LIQUIDADO |
| 28/10/2020 | 08100008 PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 575,00 | LIQUIDADO |
| 20/10/2020 | 08100002 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REF AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | R$ 1.700,00 | EMPENHADO |
| 20/10/2020 | 08100003 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | R$ 4.500,00 | EMPENHADO |
| 20/10/2020 | 08100004 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | R$ 2.230,00 | EMPENHADO |
| 20/10/2020 | 08100005 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | R$ 7.800,00 | EMPENHADO |
| 20/10/2020 | 08100006 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 4.800,00 | EMPENHADO |
| 20/10/2020 | 08100007 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
| 20/10/2020 | 08050006 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DE MAIO A DEZEMBRO DE 2020 | R$ 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/10/2020 | 08070003 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO 2020 | R$ 14.630,00 | LIQUIDADO |
| 20/10/2020 | 08070004 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2020 | R$ 84.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/10/2020 | 08070005 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020 | R$ 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/10/2020 | 08070006 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020 | R$ 22.566,00 | LIQUIDADO |
| 20/10/2020 | 08070009 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020 | R$ 1.715,00 | LIQUIDADO |
| 20/10/2020 | 08100002 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REF AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | R$ 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 20/10/2020 | 08100003 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | R$ 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/10/2020 | 08100004 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | R$ 2.230,00 | LIQUIDADO |
| 20/10/2020 | 08100005 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | R$ 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/10/2020 | 08100006 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/10/2020 | 08100007 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/10/2020 | 08010008 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 314,46 | PAGO |
| 20/10/2020 | 08010017 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IPU CE REFERENTE A | R$ 650,00 | PAGO |
| 20/10/2020 | 08050006 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DE MAIO A DEZEMBRO DE 2020 | R$ 1.800,00 | PAGO |
| 20/10/2020 | 08070003 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO 2020 | R$ 14.630,00 | PAGO |
| 20/10/2020 | 08070004 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2020 | R$ 84.000,00 | PAGO |
| 20/10/2020 | 08070005 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020 | R$ 2.000,00 | PAGO |
| 20/10/2020 | 08070006 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020 | R$ 22.566,00 | PAGO |
| 20/10/2020 | 08070009 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020 | R$ 1.715,00 | PAGO |
| 20/10/2020 | 08100002 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REF AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | R$ 1.700,00 | PAGO |
| 20/10/2020 | 08100003 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | R$ 4.500,00 | PAGO |
| 20/10/2020 | 08100004 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | R$ 2.230,00 | PAGO |
| 20/10/2020 | 08100005 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | R$ 7.800,00 | PAGO |
| 20/10/2020 | 08100006 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 4.800,00 | PAGO |
| 20/10/2020 | 08100007 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | R$ 8.000,00 | PAGO |
| 16/10/2020 | 08010008 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 314,46 | LIQUIDADO |
| 16/10/2020 | 08010017 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IPU CE REFERENTE A | R$ 650,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2020 | 08010005 TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 89,04 | PAGO |
| 08/10/2020 | 08010005 TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 91,71 | PAGO |
| 05/10/2020 | 08100001 LUIZA MARIA MARTINS-MS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 381,70 | PAGO |
| 02/10/2020 | 08100001 LUIZA MARIA MARTINS-MS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 381,70 | EMPENHADO |
| 02/10/2020 | 08100001 LUIZA MARIA MARTINS-MS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 381,70 | LIQUIDADO |
| 01/10/2020 | 08010005 TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 91,71 | LIQUIDADO |
| 01/10/2020 | 08090007 PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 625,00 | PAGO |
| 01/10/2020 | 08090008 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0022020PPCMI | R$ 3.075,67 | PAGO |
| 30/09/2020 | 08090007 PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 625,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2020 | 08090008 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0022020PPCMI | R$ 3.075,67 | EMPENHADO |
| 30/09/2020 | 08090007 PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 625,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 08090008 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0022020PPCMI | R$ 3.075,67 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 08010006 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 172,36 | PAGO |
| 30/09/2020 | 08010021 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 24.206,87 | PAGO |
| 29/09/2020 | 08010006 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 172,36 | LIQUIDADO |
| 28/09/2020 | 08010021 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 24.206,87 | LIQUIDADO |
| 22/09/2020 | 08090006 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | R$ 8.000,00 | PAGO |
| 21/09/2020 | 08090003 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 4.800,00 | EMPENHADO |
| 21/09/2020 | 08090004 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | R$ 7.800,00 | EMPENHADO |
| 21/09/2020 | 08090005 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | R$ 2.230,00 | EMPENHADO |
| 21/09/2020 | 08090006 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
| 21/09/2020 | 08010015 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 5,81 | LIQUIDADO |
| 21/09/2020 | 08090003 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 21/09/2020 | 08090004 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | R$ 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 21/09/2020 | 08090005 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | R$ 2.230,00 | LIQUIDADO |
| 21/09/2020 | 08090006 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/09/2020 | 08010015 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 5,81 | PAGO |
| 21/09/2020 | 08090003 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 4.800,00 | PAGO |
| 21/09/2020 | 08090004 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | R$ 7.800,00 | PAGO |
| 21/09/2020 | 08090005 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | R$ 2.230,00 | PAGO |
| 18/09/2020 | 08090001 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA | R$ 1.700,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2020 | 08090002 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | R$ 4.500,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2020 | 08010008 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 281,48 | LIQUIDADO |
| 18/09/2020 | 08050006 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DE MAIO A DEZEMBRO DE 2020 | R$ 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2020 | 08070003 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO 2020 | R$ 14.630,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2020 | 08070004 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2020 | R$ 84.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2020 | 08070005 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020 | R$ 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2020 | 08070006 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020 | R$ 22.566,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2020 | 08070009 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020 | R$ 1.715,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2020 | 08090001 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA | R$ 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2020 | 08090002 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | R$ 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2020 | 08010006 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 168,93 | PAGO |
| 18/09/2020 | 08010008 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 281,48 | PAGO |
| 18/09/2020 | 08010017 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IPU CE REFERENTE A | R$ 650,00 | PAGO |
| 18/09/2020 | 08050006 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DE MAIO A DEZEMBRO DE 2020 | R$ 1.800,00 | PAGO |
| 18/09/2020 | 08070003 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO 2020 | R$ 14.630,00 | PAGO |
| 18/09/2020 | 08070004 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2020 | R$ 84.000,00 | PAGO |
| 18/09/2020 | 08070005 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020 | R$ 2.000,00 | PAGO |
| 18/09/2020 | 08070006 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020 | R$ 22.566,00 | PAGO |
| 18/09/2020 | 08070009 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020 | R$ 1.715,00 | PAGO |
| 18/09/2020 | 08090001 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA | R$ 1.700,00 | PAGO |
| 18/09/2020 | 08090002 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | R$ 4.500,00 | PAGO |
| 16/09/2020 | 08010017 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IPU CE REFERENTE A | R$ 650,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2020 | 08080013 M VANIA MARTINS DA SILVA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL BRISA DA SERRA DE 2O LTS E RECARGA DE GAS GLP 13KG DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 206,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2020 | 08010006 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 168,93 | LIQUIDADO |
| 28/08/2020 | 08010021 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 26.710,85 | LIQUIDADO |
| 28/08/2020 | 08080013 M VANIA MARTINS DA SILVA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL BRISA DA SERRA DE 2O LTS E RECARGA DE GAS GLP 13KG DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 206,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2020 | 08010021 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 26.710,85 | PAGO |
| 28/08/2020 | 08080009 PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 625,00 | PAGO |
| 28/08/2020 | 08080010 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0022020PPCMI | R$ 2.897,00 | PAGO |
| 28/08/2020 | 08080011 A C XAVIER DA CRUZ-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS EXPEDIENTE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 889,15 | PAGO |
| 28/08/2020 | 08080012 LUIZA MARIA MARTINS-MS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 508,00 | PAGO |
| 28/08/2020 | 08080013 M VANIA MARTINS DA SILVA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL BRISA DA SERRA DE 2O LTS E RECARGA DE GAS GLP 13KG DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 206,00 | PAGO |
| 27/08/2020 | 08080009 PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 625,00 | EMPENHADO |
| 27/08/2020 | 08080010 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0022020PPCMI | R$ 2.897,00 | EMPENHADO |
| 27/08/2020 | 08080011 A C XAVIER DA CRUZ-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS EXPEDIENTE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 889,15 | EMPENHADO |
| 27/08/2020 | 08080012 LUIZA MARIA MARTINS-MS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 508,00 | EMPENHADO |
| 27/08/2020 | 08080009 PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 625,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2020 | 08080010 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0022020PPCMI | R$ 2.897,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2020 | 08080011 A C XAVIER DA CRUZ-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS EXPEDIENTE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 889,15 | LIQUIDADO |
| 27/08/2020 | 08080012 LUIZA MARIA MARTINS-MS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 508,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2020 | 08010015 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 5,81 | LIQUIDADO |
| 21/08/2020 | 08010015 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 5,81 | PAGO |
| 20/08/2020 | 08080003 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | R$ 4.500,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2020 | 08080004 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2020 | 08080005 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA | R$ 1.700,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2020 | 08080006 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | R$ 2.230,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2020 | 08080007 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | R$ 7.800,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2020 | 08080008 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 4.800,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2020 | 08010017 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IPU CE REFERENTE A | R$ 650,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2020 | 08050006 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DE MAIO A DEZEMBRO DE 2020 | R$ 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2020 | 08070003 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO 2020 | R$ 14.630,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2020 | 08070004 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2020 | R$ 84.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2020 | 08070004 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2020 | R$ 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2020 | 08070005 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020 | R$ 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2020 | 08070006 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020 | R$ 22.566,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2020 | 08070009 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020 | R$ 1.715,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2020 | 08080003 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | R$ 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2020 | 08080004 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2020 | 08080005 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA | R$ 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2020 | 08080006 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | R$ 2.230,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2020 | 08080007 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | R$ 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2020 | 08080008 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2020 | 08010008 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 255,96 | PAGO |
| 20/08/2020 | 08010017 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IPU CE REFERENTE A | R$ 650,00 | PAGO |
| 20/08/2020 | 08050006 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DE MAIO A DEZEMBRO DE 2020 | R$ 1.800,00 | PAGO |
| 20/08/2020 | 08070003 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO 2020 | R$ 14.630,00 | PAGO |
| 20/08/2020 | 08070004 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2020 | R$ 84.000,00 | PAGO |
| 20/08/2020 | 08070004 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2020 | R$ 12.000,00 | PAGO |
| 20/08/2020 | 08070005 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020 | R$ 2.000,00 | PAGO |
| 20/08/2020 | 08070006 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020 | R$ 22.566,00 | PAGO |
| 20/08/2020 | 08070009 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020 | R$ 1.715,00 | PAGO |
| 20/08/2020 | 08080003 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | R$ 4.500,00 | PAGO |
| 20/08/2020 | 08080004 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | R$ 8.000,00 | PAGO |
| 20/08/2020 | 08080005 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA | R$ 1.700,00 | PAGO |
| 20/08/2020 | 08080006 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | R$ 2.230,00 | PAGO |
| 20/08/2020 | 08080007 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | R$ 7.800,00 | PAGO |
| 20/08/2020 | 08080008 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 4.800,00 | PAGO |
| 18/08/2020 | 08010008 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 255,96 | LIQUIDADO |
| 05/08/2020 | 08080001 RAMMYRES SOARES DE ABREU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE SUSPENSAO NO VEICULO S10 PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 250,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2020 | 08080002 RAMMYRES SOARES DE ABREU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 1.680,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2020 | 08080001 RAMMYRES SOARES DE ABREU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE SUSPENSAO NO VEICULO S10 PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 250,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2020 | 08080002 RAMMYRES SOARES DE ABREU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 1.680,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2020 | 08010005 TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 89,04 | PAGO |
| 05/08/2020 | 08010006 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 172,40 | PAGO |
| 05/08/2020 | 08010021 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 23.988,13 | PAGO |
| 05/08/2020 | 08070013 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0022020PPCMI | R$ 2.795,00 | PAGO |
| 05/08/2020 | 08080001 RAMMYRES SOARES DE ABREU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE SUSPENSAO NO VEICULO S10 PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 250,00 | PAGO |
| 05/08/2020 | 08080002 RAMMYRES SOARES DE ABREU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 1.680,00 | PAGO |
| 31/07/2020 | 08070013 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0022020PPCMI | R$ 2.795,00 | EMPENHADO |
| 31/07/2020 | 08010005 TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 89,04 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 08010006 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 172,40 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 08010021 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 23.988,13 | LIQUIDADO |
| 31/07/2020 | 08070013 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0022020PPCMI | R$ 2.795,00 | LIQUIDADO |
| 21/07/2020 | 08010015 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 5,81 | LIQUIDADO |
| 21/07/2020 | 08010006 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 165,20 | PAGO |
| 21/07/2020 | 08010015 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 5,81 | PAGO |
| 21/07/2020 | 08050006 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DE MAIO A DEZEMBRO DE 2020 | R$ 1.800,00 | PAGO |
| 21/07/2020 | 08070012 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | R$ 8.000,00 | PAGO |
| 20/07/2020 | 08070003 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO 2020 | R$ 73.500,00 | EMPENHADO |
| 20/07/2020 | 08070004 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2020 | R$ 440.000,00 | EMPENHADO |
| 20/07/2020 | 08070005 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020 | R$ 12.000,00 | EMPENHADO |
| 20/07/2020 | 08070006 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020 | R$ 132.000,00 | EMPENHADO |
| 20/07/2020 | 08070007 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | R$ 4.500,00 | EMPENHADO |
| 20/07/2020 | 08070008 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA . | R$ 1.700,00 | EMPENHADO |
| 20/07/2020 | 08070009 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020 | R$ 10.290,00 | EMPENHADO |
| 20/07/2020 | 08070010 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | R$ 2.230,00 | EMPENHADO |
| 20/07/2020 | 08070011 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 4.800,00 | EMPENHADO |
| 20/07/2020 | 08070012 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
| 20/07/2020 | 08010004 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020 | R$ 3.490,62 | LIQUIDADO |
| 20/07/2020 | 08010007 FRANCISCO SILAS MELO VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DA WEB SITE( PORTAL DA TRANSPARECIA MUNICIPAL) DA CAMARA MINICIPAL DE IPU | R$ 650,00 | LIQUIDADO |
| 20/07/2020 | 08030007 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMETAR EMPENHO ESTIMATIVO N 08010003 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO 2020 | R$ 811,00 | LIQUIDADO |
| 20/07/2020 | 08050006 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DE MAIO A DEZEMBRO DE 2020 | R$ 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/07/2020 | 08070003 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO 2020 | R$ 234,00 | LIQUIDADO |
| 20/07/2020 | 08070004 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2020 | R$ 84.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/07/2020 | 08070004 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2020 | R$ 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/07/2020 | 08070005 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020 | R$ 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/07/2020 | 08070006 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020 | R$ 19.075,38 | LIQUIDADO |
| 20/07/2020 | 08070007 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | R$ 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/07/2020 | 08070008 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA . | R$ 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 20/07/2020 | 08070009 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020 | R$ 1.715,00 | LIQUIDADO |
| 20/07/2020 | 08070010 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | R$ 2.230,00 | LIQUIDADO |
| 20/07/2020 | 08070011 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/07/2020 | 08070012 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/07/2020 | 08010004 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020 | R$ 3.490,62 | PAGO |
| 20/07/2020 | 08010007 FRANCISCO SILAS MELO VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DA WEB SITE( PORTAL DA TRANSPARECIA MUNICIPAL) DA CAMARA MINICIPAL DE IPU | R$ 650,00 | PAGO |
| 20/07/2020 | 08010008 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 322,43 | PAGO |
| 20/07/2020 | 08010008 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 300,83 | PAGO |
| 20/07/2020 | 08010017 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IPU CE REFERENTE A | R$ 650,00 | PAGO |
| 20/07/2020 | 08030007 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMETAR EMPENHO ESTIMATIVO N 08010003 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO 2020 | R$ 811,00 | PAGO |
| 20/07/2020 | 08070001 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | R$ 7.800,00 | PAGO |
| 20/07/2020 | 08070002 LUIZA MARIA MARTINS-MS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 437,00 | PAGO |
| 20/07/2020 | 08070003 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO 2020 | R$ 234,00 | PAGO |
| 20/07/2020 | 08070004 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2020 | R$ 84.000,00 | PAGO |
| 20/07/2020 | 08070004 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2020 | R$ 12.000,00 | PAGO |
| 20/07/2020 | 08070005 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020 | R$ 2.000,00 | PAGO |
| 20/07/2020 | 08070006 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020 | R$ 19.075,38 | PAGO |
| 20/07/2020 | 08070007 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | R$ 4.500,00 | PAGO |
| 20/07/2020 | 08070008 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA | R$ 1.700,00 | PAGO |
| 20/07/2020 | 08070009 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020 | R$ 1.715,00 | PAGO |
| 20/07/2020 | 08070010 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | R$ 2.230,00 | PAGO |
| 20/07/2020 | 08070011 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 4.800,00 | PAGO |
| 17/07/2020 | 08070001 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | R$ 7.800,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2020 | 08070002 LUIZA MARIA MARTINS-MS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 437,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2020 | 08070001 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | R$ 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2020 | 08070002 LUIZA MARIA MARTINS-MS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 437,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2020 | 08010017 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IPU CE REFERENTE A | R$ 650,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2020 | 08060012 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0022020PPCMI | R$ 2.624,01 | PAGO |
| 01/07/2020 | 08010005 TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 89,04 | PAGO |
| 01/07/2020 | 08010021 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 26.524,72 | PAGO |
| 01/07/2020 | 08060011 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | R$ 2.230,00 | PAGO |
| 30/06/2020 | 08060012 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0022020PPCMI | R$ 2.624,01 | EMPENHADO |
| 30/06/2020 | 08010021 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 26.524,72 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 08060012 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0022020PPCMI | R$ 2.624,01 | LIQUIDADO |
| 25/06/2020 | 08060003 FRANCISCO ALISSON FARIAS BARBOSA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO COM ADAPTACAO NAS BANCADAS DE VEREADORES E MESA DIRETORA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS NO NOVO SISTEMA DE SOM DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 3.500,00 | PAGO |
| 23/06/2020 | 08050006 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DE MAIO A DEZEMBRO DE 2020 | R$ 1.800,00 | PAGO |
| 22/06/2020 | 08060011 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | R$ 2.230,00 | EMPENHADO |
| 22/06/2020 | 08010015 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 5,81 | LIQUIDADO |
| 22/06/2020 | 08050006 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DE MAIO A DEZEMBRO DE 2020 | R$ 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 22/06/2020 | 08060011 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | R$ 2.230,00 | LIQUIDADO |
| 22/06/2020 | 08010015 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 5,81 | PAGO |
| 19/06/2020 | 08060006 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR EMPENHO ESTIMATIVO NUMERO 0801001 QUE FAZ FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020 | R$ 27.800,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2020 | 08060007 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2020 | 08060008 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | R$ 4.500,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2020 | 08060009 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | R$ 7.800,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2020 | 08060010 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 4.800,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2020 | 08010001 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020 | R$ 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2020 | 08010001 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020 | R$ 56.200,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2020 | 08010002 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMVENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020 | R$ 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2020 | 08010004 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020 | R$ 22.566,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2020 | 08010005 TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 89,04 | LIQUIDADO |
| 19/06/2020 | 08010007 FRANCISCO SILAS MELO VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DA WEB SITE( PORTAL DA TRANSPARECIA MUNICIPAL) DA CAMARA MINICIPAL DE IPU | R$ 650,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2020 | 08010010 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA . | R$ 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2020 | 08010019 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020 | R$ 1.715,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2020 | 08030007 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMETAR EMPENHO ESTIMATIVO N 08010003 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO 2020 | R$ 14.630,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2020 | 08060006 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR EMPENHO ESTIMATIVO NUMERO 0801001 QUE FAZ FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020 | R$ 27.800,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2020 | 08060007 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2020 | 08060008 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | R$ 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2020 | 08060009 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | R$ 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2020 | 08060010 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2020 | 08010001 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020 | R$ 12.000,00 | PAGO |
| 19/06/2020 | 08010001 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020 | R$ 56.200,00 | PAGO |
| 19/06/2020 | 08010002 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMVENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020 | R$ 2.000,00 | PAGO |
| 19/06/2020 | 08010004 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020 | R$ 22.566,00 | PAGO |
| 19/06/2020 | 08010006 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 165,20 | PAGO |
| 19/06/2020 | 08010007 FRANCISCO SILAS MELO VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DA WEB SITE( PORTAL DA TRANSPARECIA MUNICIPAL) DA CAMARA MINICIPAL DE IPU | R$ 650,00 | PAGO |
| 19/06/2020 | 08010010 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA | R$ 1.700,00 | PAGO |
| 19/06/2020 | 08010017 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IPU CE REFERENTE A | R$ 650,00 | PAGO |
| 19/06/2020 | 08010019 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020 | R$ 1.715,00 | PAGO |
| 19/06/2020 | 08030007 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMETAR EMPENHO ESTIMATIVO N 08010003 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO 2020 | R$ 14.630,00 | PAGO |
| 19/06/2020 | 08060006 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR EMPENHO ESTIMATIVO NUMERO 0801001 QUE FAZ FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020 | R$ 27.800,00 | PAGO |
| 19/06/2020 | 08060007 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | R$ 8.000,00 | PAGO |
| 19/06/2020 | 08060008 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | R$ 4.500,00 | PAGO |
| 19/06/2020 | 08060009 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | R$ 7.800,00 | PAGO |
| 19/06/2020 | 08060010 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 4.800,00 | PAGO |
| 17/06/2020 | 08010017 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IPU CE REFERENTE A | R$ 650,00 | LIQUIDADO |
| 16/06/2020 | 08060004 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ATRASO NA INFORMACAO O DA DCTF RELATIVO AO ANO DE 2020 DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 500,00 | EMPENHADO |
| 16/06/2020 | 08060005 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COBRANÇA DE JUROS POR ATRASO NA INFORMAÇÃO DE DCTF RELATIVO AO ANO DE 2020 DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 5,00 | EMPENHADO |
| 16/06/2020 | 08060004 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ATRASO NA INFORMACAO O DA DCTF RELATIVO AO ANO DE 2020 DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 500,00 | LIQUIDADO |
| 16/06/2020 | 08060005 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COBRANÇA DE JUROS POR ATRASO NA INFORMAÇÃO DE DCTF RELATIVO AO ANO DE 2020 DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 5,00 | LIQUIDADO |
| 16/06/2020 | 08010006 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 165,20 | LIQUIDADO |
| 16/06/2020 | 08060004 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ATRASO NA INFORMACAO O DA DCTF RELATIVO AO ANO DE 2020 DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 500,00 | PAGO |
| 16/06/2020 | 08060005 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COBRANÇA DE JUROS POR ATRASO NA INFORMAÇÃO DE DCTF RELATIVO AO ANO DE 2020 DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 5,00 | PAGO |
| 09/06/2020 | 08010015 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 5,84 | LIQUIDADO |
| 09/06/2020 | 08010015 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 5,84 | PAGO |
| 08/06/2020 | 08060003 FRANCISCO ALISSON FARIAS BARBOSA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO COM ADAPTACAO NAS BANCADAS DE VEREADORES E MESA DIRETORA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS NO NOVO SISTEMA DE SOM DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/06/2020 | 08060001 FRANCISCO ALISSON FARIAS BARBOSA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 6 CAIXAS DE SOMDE PAREDE 1 AMPLIFICADOR RECEIVER ORION RC 500 BLUETO 300W 2 MICS E UMA MESA DE AUDIO 16 CANAIS PROFISSIONAL DESTINADOS AO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 3.950,00 | PAGO |
| 08/06/2020 | 08060002 FRANCISCO ALISSON FARIAS BARBOSA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE MULTICABOS 6VIAS PROFISSIONAL E PULG P 10 MONO MOLA CRON DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SOM DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 1.368,00 | PAGO |
| 05/06/2020 | 08060001 FRANCISCO ALISSON FARIAS BARBOSA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 6 CAIXAS DE SOMDE PAREDE 1 AMPLIFICADOR RECEIVER ORION RC 500 BLUETO 300W 2 MICS E UMA MESA DE AUDIO 16 CANAIS PROFISSIONAL DESTINADOS AO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 3.950,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2020 | 08060002 FRANCISCO ALISSON FARIAS BARBOSA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE MULTICABOS 6VIAS PROFISSIONAL E PULG P 10 MONO MOLA CRON DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SOM DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 1.368,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2020 | 08060003 FRANCISCO ALISSON FARIAS BARBOSA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO COM ADAPTACAO NAS BANCADAS DE VEREADORES E MESA DIRETORA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS NO NOVO SISTEMA DE SOM DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 3.500,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2020 | 08060001 FRANCISCO ALISSON FARIAS BARBOSA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 6 CAIXAS DE SOMDE PAREDE 1 AMPLIFICADOR RECEIVER ORION RC 500 BLUETO 300W 2 MICS E UMA MESA DE AUDIO 16 CANAIS PROFISSIONAL DESTINADOS AO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 3.950,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2020 | 08060002 FRANCISCO ALISSON FARIAS BARBOSA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE MULTICABOS 6VIAS PROFISSIONAL E PULG P 10 MONO MOLA CRON DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SOM DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 1.368,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 08050012 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0022020PPCMI | R$ 2.388,55 | EMPENHADO |
| 29/05/2020 | 08050013 MATIAS CONTABILIDADE E ASSOCIADOS S/S | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3DE 3 ANOS + CARTAO DE LEITORA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 475,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2020 | 08050014 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE UMA GELADEIRA E UM GELAGUA, COM REPOSIÇÃO DE GAS E TROCAS DE RELES E CAPACITADOR, PERTECENTES A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 500,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2020 | 08010006 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 165,20 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 08050012 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0022020PPCMI | R$ 2.388,55 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 08050013 MATIAS CONTABILIDADE E ASSOCIADOS S/S | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3DE 3 ANOS + CARTAO DE LEITORA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 475,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 08050014 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE UMA GELADEIRA E UM GELAGUA, COM REPOSIÇÃO DE GAS E TROCAS DE RELES E CAPACITADOR, PERTECENTES A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 500,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 08050012 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0022020PPCMI | R$ 2.388,55 | PAGO |
| 29/05/2020 | 08050013 MATIAS CONTABILIDADE E ASSOCIADOS S/S | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3DE 3 ANOS + CARTAO DE LEITORA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 475,00 | PAGO |
| 29/05/2020 | 08050014 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE UMA GELADEIRA E UM GELAGUA, COM REPOSIÇÃO DE GAS E TROCAS DE RELES E CAPACITADOR, PERTECENTES A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 500,00 | PAGO |
| 28/05/2020 | 08010021 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 26.166,69 | LIQUIDADO |
| 28/05/2020 | 08010005 TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 91,71 | PAGO |
| 28/05/2020 | 08010021 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 26.166,69 | PAGO |
| 28/05/2020 | 08050010 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL NUMERO 0032020PPCMI NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA E DIARIO DO NORDESTE | R$ 665,20 | PAGO |
| 28/05/2020 | 08050011 A C XAVIER DA CRUZ-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS EXPEDIENTE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 673,35 | PAGO |
| 26/05/2020 | 08050010 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL NUMERO 0032020PPCMI NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA E DIARIO DO NORDESTE. | R$ 665,20 | LIQUIDADO |
| 26/05/2020 | 08050011 A C XAVIER DA CRUZ-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS EXPEDIENTE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 673,35 | LIQUIDADO |
| 25/05/2020 | 08050010 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL NUMERO 0032020PPCMI NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA E DIARIO DO NORDESTE. | R$ 665,20 | EMPENHADO |
| 25/05/2020 | 08050011 A C XAVIER DA CRUZ-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS EXPEDIENTE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 673,35 | EMPENHADO |
| 21/05/2020 | 08010005 TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 91,71 | LIQUIDADO |
| 21/05/2020 | 08010012 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A MAIO DE 2020 | R$ 2.080,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2020 | 08010015 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 11,49 | LIQUIDADO |
| 21/05/2020 | 08010012 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A MAIO DE 2020 | R$ 2.080,00 | PAGO |
| 21/05/2020 | 08010015 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 11,49 | PAGO |
| 20/05/2020 | 08050003 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | R$ 4.500,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2020 | 08050004 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | R$ 7.800,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2020 | 08050005 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 4.800,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2020 | 08050006 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DE MAIO A DEZEMBRO DE 2020 | R$ 14.400,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2020 | 08050007 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE QUATRO RECARGAS DE TONER HP 83A PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 140,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2020 | 08050008 RAMMYRES SOARES DE ABREU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE REVISAO GERAL NO VEICULO S10 PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 500,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2020 | 08010001 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020 | R$ 84.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2020 | 08010001 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020 | R$ 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2020 | 08010002 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMVENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020 | R$ 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2020 | 08010004 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020 | R$ 22.566,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2020 | 08010007 FRANCISCO SILAS MELO VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DA WEB SITE( PORTAL DA TRANSPARECIA MUNICIPAL) DA CAMARA MINICIPAL DE IPU | R$ 650,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2020 | 08010010 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA . | R$ 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2020 | 08010019 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020 | R$ 1.715,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2020 | 08030007 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMETAR EMPENHO ESTIMATIVO N 08010003 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO 2020 | R$ 14.630,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2020 | 08050003 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | R$ 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2020 | 08050004 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | R$ 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2020 | 08050005 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2020 | 08050006 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DE MAIO A DEZEMBRO DE 2020 | R$ 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2020 | 08050007 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE QUATRO RECARGAS DE TONER HP 83A PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 140,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2020 | 08050008 RAMMYRES SOARES DE ABREU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE REVISAO GERAL NO VEICULO S10 PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 500,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2020 | 08050009 RAMMYRES SOARES DE ABREU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PERTENCENTE A ESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2020 | 08010001 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020 | R$ 84.000,00 | PAGO |
| 20/05/2020 | 08010001 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020 | R$ 12.000,00 | PAGO |
| 20/05/2020 | 08010002 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMVENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020 | R$ 2.000,00 | PAGO |
| 20/05/2020 | 08010004 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020 | R$ 22.566,00 | PAGO |
| 20/05/2020 | 08010006 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 170,58 | PAGO |
| 20/05/2020 | 08010007 FRANCISCO SILAS MELO VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DA WEB SITE( PORTAL DA TRANSPARECIA MUNICIPAL) DA CAMARA MINICIPAL DE IPU | R$ 650,00 | PAGO |
| 20/05/2020 | 08010008 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 211,17 | PAGO |
| 20/05/2020 | 08010010 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA | R$ 1.700,00 | PAGO |
| 20/05/2020 | 08010017 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IPU CE REFERENTE A | R$ 650,00 | PAGO |
| 20/05/2020 | 08010019 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020 | R$ 1.715,00 | PAGO |
| 20/05/2020 | 08030007 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMETAR EMPENHO ESTIMATIVO N 08010003 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO 2020 | R$ 14.630,00 | PAGO |
| 20/05/2020 | 08050002 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | R$ 8.000,00 | PAGO |
| 20/05/2020 | 08050003 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | R$ 4.500,00 | PAGO |
| 20/05/2020 | 08050004 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | R$ 7.800,00 | PAGO |
| 20/05/2020 | 08050005 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 4.800,00 | PAGO |
| 20/05/2020 | 08050006 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DE MAIO A DEZEMBRO DE 2020 | R$ 1.800,00 | PAGO |
| 20/05/2020 | 08050007 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE QUATRO RECARGAS DE TONER HP 83A PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 140,00 | PAGO |
| 20/05/2020 | 08050008 RAMMYRES SOARES DE ABREU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE REVISAO GERAL NO VEICULO S10 PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 500,00 | PAGO |
| 20/05/2020 | 08050009 RAMMYRES SOARES DE ABREU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PERTENCENTE A ESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 1.800,00 | PAGO |
| 19/05/2020 | 08050002 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
| 19/05/2020 | 08050009 RAMMYRES SOARES DE ABREU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PERTENCENTE A ESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 1.800,00 | EMPENHADO |
| 19/05/2020 | 08010008 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 211,17 | LIQUIDADO |
| 19/05/2020 | 08010017 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IPU CE REFERENTE A | R$ 650,00 | LIQUIDADO |
| 19/05/2020 | 08050002 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2020 | 08010006 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 170,58 | LIQUIDADO |
| 13/05/2020 | 08010015 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 7,70 | LIQUIDADO |
| 13/05/2020 | 08010015 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 7,70 | PAGO |
| 12/05/2020 | 08050001 MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 14 EQUIPAMENTOS DE AUDIO MICROFONE DE MESA CONDENSADOR GOOSENEK PROFISSIONAL DESTINADOS AO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 7.000,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2020 | 08050001 MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 14 EQUIPAMENTOS DE AUDIO MICROFONE DE MESA CONDENSADOR GOOSENEK PROFISSIONAL DESTINADOS AO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/05/2020 | 08050001 MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 14 EQUIPAMENTOS DE AUDIO MICROFONE DE MESA CONDENSADOR GOOSENEK PROFISSIONAL DESTINADOS AO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 7.000,00 | PAGO |
| 30/04/2020 | 08040007 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0022020PPCMI | R$ 2.934,61 | EMPENHADO |
| 30/04/2020 | 08040007 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0022020PPCMI | R$ 2.934,61 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 08010005 TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 89,04 | PAGO |
| 30/04/2020 | 08010005 TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 89,04 | PAGO |
| 30/04/2020 | 08010021 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 26.224,62 | PAGO |
| 30/04/2020 | 08040007 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0022020PPCMI | R$ 2.934,61 | PAGO |
| 27/04/2020 | 08010018 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DE JANEIRO A ABRIL DE 2020 | R$ 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 27/04/2020 | 08010021 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 26.224,62 | LIQUIDADO |
| 27/04/2020 | 08040006 ANTONIO FARIAS DE SOUSA 63477653734 | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA COM REVESTIMENTO EM MDF DAS BANCADAS MEDINDO 3,50 X 0,80 3,06 X 0,80 E 1,27 X 0,80 DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU . | R$ 5.700,00 | LIQUIDADO |
| 27/04/2020 | 08010018 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DE JANEIRO A ABRIL DE 2020 | R$ 1.800,00 | PAGO |
| 27/04/2020 | 08040006 ANTONIO FARIAS DE SOUSA 63477653734 | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA COM REVESTIMENTO EM MDF DAS BANCADAS MEDINDO 3,50 X 0,80 3,06 X 0,80 E 1,27 X 0,80 DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 5.700,00 | PAGO |
| 23/04/2020 | 08040006 ANTONIO FARIAS DE SOUSA 63477653734 | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA COM REVESTIMENTO EM MDF DAS BANCADAS MEDINDO 3,50 X 0,80 3,06 X 0,80 E 1,27 X 0,80 DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU . | R$ 5.700,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2020 | 08010005 TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 89,04 | LIQUIDADO |
| 22/04/2020 | 08010015 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 5,81 | LIQUIDADO |
| 22/04/2020 | 08010015 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 5,81 | PAGO |
| 20/04/2020 | 08040002 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 4.800,00 | EMPENHADO |
| 20/04/2020 | 08040003 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | R$ 7.800,00 | EMPENHADO |
| 20/04/2020 | 08040004 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | R$ 4.500,00 | EMPENHADO |
| 20/04/2020 | 08040005 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
| 20/04/2020 | 08010001 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020 | R$ 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/04/2020 | 08010001 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020 | R$ 84.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/04/2020 | 08010002 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMVENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020 | R$ 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/04/2020 | 08010004 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020 | R$ 21.979,38 | LIQUIDADO |
| 20/04/2020 | 08010007 FRANCISCO SILAS MELO VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DA WEB SITE( PORTAL DA TRANSPARECIA MUNICIPAL) DA CAMARA MINICIPAL DE IPU | R$ 650,00 | LIQUIDADO |
| 20/04/2020 | 08010008 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 248,04 | LIQUIDADO |
| 20/04/2020 | 08010010 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA . | R$ 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 20/04/2020 | 08010012 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A MAIO DE 2020 | R$ 2.080,00 | LIQUIDADO |
| 20/04/2020 | 08010019 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020 | R$ 1.715,00 | LIQUIDADO |
| 20/04/2020 | 08030007 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMETAR EMPENHO ESTIMATIVO N 08010003 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO 2020 | R$ 14.630,00 | LIQUIDADO |
| 20/04/2020 | 08040002 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/04/2020 | 08040003 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | R$ 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/04/2020 | 08040004 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | R$ 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/04/2020 | 08040005 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/04/2020 | 08010001 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020 | R$ 12.000,00 | PAGO |
| 20/04/2020 | 08010001 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020 | R$ 84.000,00 | PAGO |
| 20/04/2020 | 08010002 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMVENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020 | R$ 2.000,00 | PAGO |
| 20/04/2020 | 08010004 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020 | R$ 21.979,38 | PAGO |
| 20/04/2020 | 08010007 FRANCISCO SILAS MELO VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DA WEB SITE( PORTAL DA TRANSPARECIA MUNICIPAL) DA CAMARA MINICIPAL DE IPU | R$ 650,00 | PAGO |
| 20/04/2020 | 08010008 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 248,04 | PAGO |
| 20/04/2020 | 08010010 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA | R$ 1.700,00 | PAGO |
| 20/04/2020 | 08010012 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A MAIO DE 2020 | R$ 2.080,00 | PAGO |
| 20/04/2020 | 08010017 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IPU CE REFERENTE A | R$ 650,00 | PAGO |
| 20/04/2020 | 08010019 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020 | R$ 1.715,00 | PAGO |
| 20/04/2020 | 08030007 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMETAR EMPENHO ESTIMATIVO N 08010003 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO 2020 | R$ 14.630,00 | PAGO |
| 20/04/2020 | 08040002 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 4.800,00 | PAGO |
| 20/04/2020 | 08040003 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | R$ 7.800,00 | PAGO |
| 20/04/2020 | 08040004 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | R$ 4.500,00 | PAGO |
| 20/04/2020 | 08040005 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | R$ 8.000,00 | PAGO |
| 17/04/2020 | 08010017 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IPU CE REFERENTE A | R$ 650,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2020 | 08010006 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 165,20 | PAGO |
| 08/04/2020 | 08030012 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0022020PPCMI | R$ 3.199,70 | PAGO |
| 07/04/2020 | 08040001 DETRAN-CE | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO 2020 E SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO S10 LTZ DE PLACA OSJ9771 PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 162,90 | EMPENHADO |
| 07/04/2020 | 08010006 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 165,20 | LIQUIDADO |
| 07/04/2020 | 08040001 DETRAN-CE | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO 2020 E SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO S10 LTZ DE PLACA OSJ9771 PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 162,90 | LIQUIDADO |
| 07/04/2020 | 08010021 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 26.843,37 | PAGO |
| 07/04/2020 | 08040001 DETRAN-CE | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO 2020 E SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO S10 LTZ DE PLACA OSJ9771 PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 162,90 | PAGO |
| 02/04/2020 | 08010005 TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 89,04 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 08030012 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0022020PPCMI | R$ 3.199,70 | EMPENHADO |
| 31/03/2020 | 08010021 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 26.843,37 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 08030012 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0022020PPCMI | R$ 3.199,70 | LIQUIDADO |
| 23/03/2020 | 08030011 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | R$ 4.800,00 | EMPENHADO |
| 23/03/2020 | 08010010 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA . | R$ 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 23/03/2020 | 08010012 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A MAIO DE 2020 | R$ 2.080,00 | LIQUIDADO |
| 23/03/2020 | 08010018 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DE JANEIRO A ABRIL DE 2020 | R$ 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 23/03/2020 | 08030011 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | R$ 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 23/03/2020 | 08010010 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA | R$ 1.700,00 | PAGO |
| 23/03/2020 | 08010012 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A MAIO DE 2020 | R$ 2.080,00 | PAGO |
| 23/03/2020 | 08010018 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DE JANEIRO A ABRIL DE 2020 | R$ 1.800,00 | PAGO |
| 23/03/2020 | 08030010 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | R$ 8.000,00 | PAGO |
| 23/03/2020 | 08030011 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | R$ 4.800,00 | PAGO |
| 20/03/2020 | 08030010 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2020 | 08030010 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/03/2020 | 08010015 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 5,81 | LIQUIDADO |
| 19/03/2020 | 08010015 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 5,81 | PAGO |
| 18/03/2020 | 08030007 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMETAR EMPENHO ESTIMATIVO N 08010003 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO 2020 | R$ 59.000,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2020 | 08030008 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | R$ 7.800,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2020 | 08030009 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020 | R$ 4.500,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2020 | 08010001 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020 | R$ 84.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2020 | 08010001 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020 | R$ 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2020 | 08010002 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMVENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020 | R$ 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2020 | 08010003 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO 2020 | R$ 331,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2020 | 08010004 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020 | R$ 21.466,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2020 | 08010007 FRANCISCO SILAS MELO VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DA WEB SITE( PORTAL DA TRANSPARECIA MUNICIPAL) DA CAMARA MINICIPAL DE IPU | R$ 650,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2020 | 08010019 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020 | R$ 1.715,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2020 | 08030007 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMETAR EMPENHO ESTIMATIVO N 08010003 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO 2020 | R$ 14.299,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2020 | 08030008 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | R$ 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2020 | 08030009 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020 | R$ 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2020 | 08010001 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020 | R$ 84.000,00 | PAGO |
| 18/03/2020 | 08010001 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020 | R$ 12.000,00 | PAGO |
| 18/03/2020 | 08010002 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMVENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020 | R$ 2.000,00 | PAGO |
| 18/03/2020 | 08010003 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO 2020 | R$ 331,00 | PAGO |
| 18/03/2020 | 08010004 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020 | R$ 21.466,00 | PAGO |
| 18/03/2020 | 08010006 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 168,76 | PAGO |
| 18/03/2020 | 08010007 FRANCISCO SILAS MELO VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DA WEB SITE( PORTAL DA TRANSPARECIA MUNICIPAL) DA CAMARA MINICIPAL DE IPU | R$ 650,00 | PAGO |
| 18/03/2020 | 08010008 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 307,96 | PAGO |
| 18/03/2020 | 08010017 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IPU CE REFERENTE A | R$ 650,00 | PAGO |
| 18/03/2020 | 08010019 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020 | R$ 1.715,00 | PAGO |
| 18/03/2020 | 08030007 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMETAR EMPENHO ESTIMATIVO N 08010003 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO 2020 | R$ 14.299,00 | PAGO |
| 18/03/2020 | 08030008 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020 | R$ 7.800,00 | PAGO |
| 18/03/2020 | 08030009 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020 | R$ 4.500,00 | PAGO |
| 17/03/2020 | 08010008 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 307,96 | LIQUIDADO |
| 17/03/2020 | 08010017 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IPU CE REFERENTE A | R$ 650,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2020 | 08030006 M VANIA MARTINS DA SILVA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL BRISA DA SERRA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 99,00 | PAGO |
| 12/03/2020 | 08030006 M VANIA MARTINS DA SILVA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL BRISA DA SERRA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 99,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2020 | 08030006 M VANIA MARTINS DA SILVA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL BRISA DA SERRA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 99,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2020 | 08030003 LUIZA MARIA MARTINS-MS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 442,50 | PAGO |
| 06/03/2020 | 08030004 LUIZA MARIA MARTINS-MS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1 123 COPIAS EM PRETO E BRANCO PARA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 280,75 | PAGO |
| 06/03/2020 | 08030005 PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 650,00 | PAGO |
| 04/03/2020 | 08030005 PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 650,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2020 | 08030005 PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 650,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2020 | 08030002 MATIAS CONTABILIDADE E ASSOCIADOS S/S | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E- CNPJ A3 DE 1 ANO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 262,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2020 | 08030003 LUIZA MARIA MARTINS-MS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 442,50 | EMPENHADO |
| 03/03/2020 | 08030004 LUIZA MARIA MARTINS-MS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1 123 COPIAS EM PRETO E BRANCO PARA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 280,75 | EMPENHADO |
| 03/03/2020 | 08030002 MATIAS CONTABILIDADE E ASSOCIADOS S/S | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E- CNPJ A3 DE 1 ANO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 262,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2020 | 08030003 LUIZA MARIA MARTINS-MS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 442,50 | LIQUIDADO |
| 03/03/2020 | 08030004 LUIZA MARIA MARTINS-MS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1 123 COPIAS EM PRETO E BRANCO PARA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 280,75 | LIQUIDADO |
| 03/03/2020 | 08030002 MATIAS CONTABILIDADE E ASSOCIADOS S/S | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E- CNPJ A3 DE 1 ANO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 262,00 | PAGO |
| 02/03/2020 | 08030001 A C XAVIER DA CRUZ-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS EXPEDIENTE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 589,10 | EMPENHADO |
| 02/03/2020 | 08010006 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 168,76 | LIQUIDADO |
| 02/03/2020 | 08030001 A C XAVIER DA CRUZ-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS EXPEDIENTE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. | R$ 589,10 | LIQUIDADO |
| 02/03/2020 | 08010017 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IPU CE REFERENTE A | R$ 650,00 | PAGO |
| 02/03/2020 | 08010021 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 25.749,72 | PAGO |
| 02/03/2020 | 08020005 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0022020PPCMI | R$ 2.200,10 | PAGO |
| 02/03/2020 | 08030001 A C XAVIER DA CRUZ-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS EXPEDIENTE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 589,10 | PAGO |
| 28/02/2020 | 08020005 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0022020PPCMI | R$ 2.200,10 | EMPENHADO |
| 28/02/2020 | 08010017 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IPU CE REFERENTE A | R$ 650,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 08010021 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 25.749,72 | LIQUIDADO |
| 28/02/2020 | 08020005 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0022020PPCMI | R$ 2.200,10 | LIQUIDADO |
| 21/02/2020 | 08010015 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 5,81 | LIQUIDADO |
| 21/02/2020 | 08010015 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 5,81 | PAGO |
| 21/02/2020 | 08010022 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE AVISO DE RETIFICACAO PREGÃO PRESENCIAL NUMERO 0022020PPCMI NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA E DIARIO DO NORDESTE | R$ 342,80 | PAGO |
| 20/02/2020 | 08020001 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | R$ 4.500,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2020 | 08020002 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | R$ 4.800,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2020 | 08020003 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | R$ 7.800,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2020 | 08010001 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020 | R$ 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2020 | 08010001 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020 | R$ 81.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2020 | 08010002 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMVENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020 | R$ 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2020 | 08010003 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO 2020 | R$ 14.630,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2020 | 08010004 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020 | R$ 21.466,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2020 | 08010005 TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 91,71 | LIQUIDADO |
| 20/02/2020 | 08010007 FRANCISCO SILAS MELO VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DA WEB SITE( PORTAL DA TRANSPARECIA MUNICIPAL) DA CAMARA MINICIPAL DE IPU | R$ 650,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2020 | 08010010 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA . | R$ 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2020 | 08010012 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A MAIO DE 2020 | R$ 2.080,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2020 | 08010018 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DE JANEIRO A ABRIL DE 2020 | R$ 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2020 | 08010019 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020 | R$ 1.715,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2020 | 08020001 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | R$ 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2020 | 08020002 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | R$ 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2020 | 08020003 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | R$ 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2020 | 08010001 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020 | R$ 12.000,00 | PAGO |
| 20/02/2020 | 08010001 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020 | R$ 81.800,00 | PAGO |
| 20/02/2020 | 08010002 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMVENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020 | R$ 2.000,00 | PAGO |
| 20/02/2020 | 08010003 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO 2020 | R$ 14.630,00 | PAGO |
| 20/02/2020 | 08010004 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020 | R$ 21.466,00 | PAGO |
| 20/02/2020 | 08010005 TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 91,71 | PAGO |
| 20/02/2020 | 08010006 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 165,20 | PAGO |
| 20/02/2020 | 08010007 FRANCISCO SILAS MELO VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DA WEB SITE( PORTAL DA TRANSPARECIA MUNICIPAL) DA CAMARA MINICIPAL DE IPU | R$ 650,00 | PAGO |
| 20/02/2020 | 08010008 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 318,67 | PAGO |
| 20/02/2020 | 08010010 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA | R$ 1.700,00 | PAGO |
| 20/02/2020 | 08010012 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A MAIO DE 2020 | R$ 2.080,00 | PAGO |
| 20/02/2020 | 08010018 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DE JANEIRO A ABRIL DE 2020 | R$ 1.800,00 | PAGO |
| 20/02/2020 | 08010019 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020 | R$ 1.715,00 | PAGO |
| 20/02/2020 | 08020001 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | R$ 4.500,00 | PAGO |
| 20/02/2020 | 08020002 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | R$ 4.800,00 | PAGO |
| 20/02/2020 | 08020003 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | R$ 7.800,00 | PAGO |
| 20/02/2020 | 08020004 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | R$ 8.000,00 | PAGO |
| 19/02/2020 | 08020004 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2020 | 08020004 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2020 | 08010008 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 318,67 | LIQUIDADO |
| 03/02/2020 | 08010022 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE AVISO DE RETIFICACAO PREGÃO PRESENCIAL NUMERO 0022020PPCMI NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA E DIARIO DO NORDESTE. | R$ 342,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2020 | 08010022 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE AVISO DE RETIFICACAO PREGÃO PRESENCIAL NUMERO 0022020PPCMI NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA E DIARIO DO NORDESTE. | R$ 342,80 | EMPENHADO |
| 31/01/2020 | 08010005 TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 89,04 | PAGO |
| 31/01/2020 | 08010017 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IPU CE REFERENTE A | R$ 650,00 | PAGO |
| 31/01/2020 | 08010019 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020 | R$ 1.715,00 | PAGO |
| 31/01/2020 | 08010020 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL NUMERO 0022020PPCMI NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA E DIARIO DO NORDESTE | R$ 542,40 | PAGO |
| 31/01/2020 | 08010021 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 22.495,92 | PAGO |
| 29/01/2020 | 08010021 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 294.800,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2020 | 08010019 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020 | R$ 1.715,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2020 | 08010020 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL NUMERO 0022020PPCMI NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA E DIARIO DO NORDESTE. | R$ 542,40 | LIQUIDADO |
| 29/01/2020 | 08010021 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 22.495,92 | LIQUIDADO |
| 28/01/2020 | 08010020 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL NUMERO 0022020PPCMI NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA E DIARIO DO NORDESTE. | R$ 542,40 | EMPENHADO |
| 28/01/2020 | 08010006 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 165,20 | LIQUIDADO |
| 24/01/2020 | 08010005 TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 89,04 | LIQUIDADO |
| 22/01/2020 | 08010018 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DE JANEIRO A ABRIL DE 2020 | R$ 7.200,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2020 | 08010018 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DE JANEIRO A ABRIL DE 2020 | R$ 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2020 | 08010010 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA | R$ 1.700,00 | PAGO |
| 22/01/2020 | 08010016 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | R$ 8.000,00 | PAGO |
| 22/01/2020 | 08010018 MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE DE JANEIRO A ABRIL DE 2020 | R$ 1.800,00 | PAGO |
| 21/01/2020 | 08010008 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 4.800,00 | EMPENHADO |
| 21/01/2020 | 08010009 CARTORIO TAVARES PRIMEIRO OFICIO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CARTORARIO PRESTADOS A ESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL EM AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA. | R$ 440,00 | EMPENHADO |
| 21/01/2020 | 08010010 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA . | R$ 10.200,00 | EMPENHADO |
| 21/01/2020 | 08010011 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | R$ 7.800,00 | EMPENHADO |
| 21/01/2020 | 08010012 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A MAIO DE 2020 | R$ 10.400,00 | EMPENHADO |
| 21/01/2020 | 08010013 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | R$ 4.800,00 | EMPENHADO |
| 21/01/2020 | 08010014 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | R$ 4.500,00 | EMPENHADO |
| 21/01/2020 | 08010016 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
| 21/01/2020 | 08010017 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IPU CE REFERENTE A | R$ 7.800,00 | EMPENHADO |
| 21/01/2020 | 08010008 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 246,33 | LIQUIDADO |
| 21/01/2020 | 08010009 CARTORIO TAVARES PRIMEIRO OFICIO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CARTORARIO PRESTADOS A ESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL EM AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA. | R$ 440,00 | LIQUIDADO |
| 21/01/2020 | 08010010 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA . | R$ 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 21/01/2020 | 08010011 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | R$ 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 21/01/2020 | 08010012 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A MAIO DE 2020 | R$ 2.080,00 | LIQUIDADO |
| 21/01/2020 | 08010013 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | R$ 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 21/01/2020 | 08010014 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | R$ 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/01/2020 | 08010015 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 5,81 | LIQUIDADO |
| 21/01/2020 | 08010016 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0042017TPCMI E ADITIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/01/2020 | 08010017 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IPU CE REFERENTE A | R$ 650,00 | LIQUIDADO |
| 21/01/2020 | 08010008 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 246,33 | PAGO |
| 21/01/2020 | 08010009 CARTORIO TAVARES PRIMEIRO OFICIO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CARTORARIO PRESTADOS A ESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL EM AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA | R$ 440,00 | PAGO |
| 21/01/2020 | 08010011 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | R$ 7.800,00 | PAGO |
| 21/01/2020 | 08010012 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A MAIO DE 2020 | R$ 2.080,00 | PAGO |
| 21/01/2020 | 08010013 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | R$ 4.800,00 | PAGO |
| 21/01/2020 | 08010014 ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | R$ 4.500,00 | PAGO |
| 21/01/2020 | 08010015 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 5,81 | PAGO |
| 17/01/2020 | 08010001 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020 | R$ 540.000,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2020 | 08010002 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMVENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020 | R$ 12.000,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2020 | 08010003 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO 2020 | R$ 16.000,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2020 | 08010004 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020 | R$ 135.000,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2020 | 08010005 TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 1.200,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2020 | 08010006 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 2.100,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2020 | 08010007 FRANCISCO SILAS MELO VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DA WEB SITE( PORTAL DA TRANSPARECIA MUNICIPAL) DA CAMARA MINICIPAL DE IPU | R$ 7.800,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2020 | 08010015 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 300,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2020 | 08010001 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020 | R$ 84.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2020 | 08010001 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020 | R$ 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2020 | 08010002 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMVENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020 | R$ 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2020 | 08010003 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO 2020 | R$ 1.039,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2020 | 08010004 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020 | R$ 21.466,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2020 | 08010005 TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 89,04 | LIQUIDADO |
| 17/01/2020 | 08010006 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 168,85 | LIQUIDADO |
| 17/01/2020 | 08010007 FRANCISCO SILAS MELO VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DA WEB SITE( PORTAL DA TRANSPARECIA MUNICIPAL) DA CAMARA MINICIPAL DE IPU | R$ 650,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2020 | 08010001 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020 | R$ 84.000,00 | PAGO |
| 17/01/2020 | 08010001 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020 | R$ 6.000,00 | PAGO |
| 17/01/2020 | 08010002 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMVENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020 | R$ 2.000,00 | PAGO |
| 17/01/2020 | 08010003 FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO 2020 | R$ 1.039,00 | PAGO |
| 17/01/2020 | 08010004 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020 | R$ 21.466,00 | PAGO |
| 17/01/2020 | 08010005 TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 89,04 | PAGO |
| 17/01/2020 | 08010006 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020 | R$ 168,85 | PAGO |
| 17/01/2020 | 08010007 FRANCISCO SILAS MELO VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DA WEB SITE( PORTAL DA TRANSPARECIA MUNICIPAL) DA CAMARA MINICIPAL DE IPU | R$ 650,00 | PAGO |
| 06/01/2020 | 08010019 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020 | R$ 10.290,00 | EMPENHADO |