Data Liquidação |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
R$ Valor |
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30/04/2024 | EMPENHO: 08040013 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE ABRIL DE 2024 | R$ 2.877,01 |
30/04/2024 | EMPENHO: 08040012 SONIA MARIA PONTES SOUSA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA PARA DESLOCA-SE A CIDADE DE SOBRAL NO DIA 30 DE ABRIL DO ANO CORRENTE PARA PARTICIPAR DO “IV ENCONTRO REGIONAL DAS ESCOLAS LEGISLATIVAS”, OCASIÃO EM QUE SERÃO REALIZADAS AS ASSINATURAS DOS TERMOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE A UNIPACE E AS CÂMARAS MUNICIPAIS, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ – ALECE, POR MEIO DA ESCOLA SUPERIOR DO PARLAMENTO CEARENSE– UNIPACE | R$ 250,00 |
30/04/2024 | EMPENHO: 08040011 AURELINO FARIAS DE SOUZA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA PARA DESLOCA-SE A CIDADE DE SOBRAL NO DIA 30 DE ABRIL DO ANO CORRENTE, CONDUZINDO A PRESIDENTE DA MESA DIRETORA MARIA OLINDA BEZERRA MARTINS PARA TRATAR DA ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE A UNIPACE E A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ – ALECE, POR MEIO DA ESCOLA SUPERIOR DO PARLAMENTO CEARENSE– UNIPACE. | R$ 50,00 |
30/04/2024 | EMPENHO: 08040010 MARIA OLINDA BEZERRA MARTINS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA PARA DESLOCA-SE A CIDADE DE SOBRAL NO DIA 30 DE ABRIL DO ANO CORRENTE PARA TRATAR DA ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE A UNIPACE E A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ – ALECE, POR MEIO DA ESCOLA SUPERIOR DO PARLAMENTO CEARENSE– UNIPACE. | R$ 350,00 |
24/04/2024 | EMPENHO: 08040009 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET PARA ATENDER CINCO SESSÕES ORDINARIAS REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 1.500,00 |
24/04/2024 | EMPENHO: 08010004 BANCO DO BRASIL S;A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 12,00 |
24/04/2024 | EMPENHO: 08010003 TELEMAR NORTE E LESTE S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024. | R$ 93,73 |
22/04/2024 | EMPENHO: 08040008 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | R$ 8.000,00 |
19/04/2024 | EMPENHO: 08040007 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | R$ 11.500,00 |
19/04/2024 | EMPENHO: 08040006 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | R$ 1.600,00 |
19/04/2024 | EMPENHO: 08040005 ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS E-SOCIAL DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | R$ 5.450,00 |
19/04/2024 | EMPENHO: 08040004 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | R$ 4.800,00 |
19/04/2024 | EMPENHO: 08010016 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 | R$ 1.700,00 |
19/04/2024 | EMPENHO: 08010014 PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 3.061,76 |
19/04/2024 | EMPENHO: 08010011 FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024. | R$ 42.342,12 |
19/04/2024 | EMPENHO: 08010010 FOLHA DE PAG- SERVIDORES EFETIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024. | R$ 17.210,24 |
19/04/2024 | EMPENHO: 08010009 FOLHA DE PAG -PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGES FIXA DA PENSIONISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 2.530,00 |
19/04/2024 | EMPENHO: 08010008 FOLHA DE PAG-VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 103.875,00 |
19/04/2024 | EMPENHO: 08010007 M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A REREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICI PAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JANEIRO A MAIO DE 2024 | R$ 2.230,00 |
18/04/2024 | EMPENHO: 08010012 A AMARO F DA SILVA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE SOLFTWARE LEGISLATIVO SIC E OUVIDORIA PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CE REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DO ANO DE 2024. | R$ 755,00 |
16/04/2024 | EMPENHO: 08040003 DATERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 310,03 |
15/04/2024 | EMPENHO: 08010022 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 | R$ 2.916,38 |
15/04/2024 | EMPENHO: 08010021 I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | R$ 14.683,83 |
05/04/2024 | EMPENHO: 08040002 DETRAN-CE | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS 2024 E EXPEDICÃO DE CRV CRLV DO VEICULO CHEVROLET/S10 LTZ DE PLACA OSJ9771 PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 201,24 |
03/04/2024 | EMPENHO: 08010001 ENEL DISTRIBUICAO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 403,45 |
02/04/2024 | EMPENHO: 08040001 DATERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PILHAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 559,40 |
01/04/2024 | EMPENHO: 08010002 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024 | R$ 204,84 |
26/03/2024 | EMPENHO: 08030004 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE MARÇO DE 2024 | R$ 2.972,55 |
20/03/2024 | EMPENHO: 08030003 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | R$ 8.000,00 |
20/03/2024 | EMPENHO: 08030002 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | R$ 11.500,00 |
20/03/2024 | EMPENHO: 08010013 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MARCO DE 2024. | R$ 1.600,00 |
20/03/2024 | EMPENHO: 08010006 ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS E-SOCIAL DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JANEIRO A MARCO DE 2024 | R$ 5.450,00 |
20/03/2024 | EMPENHO: 08010005 FTM FARIAS ARAGAO-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JANEIRO A MARCO DE 2024. | R$ 4.800,00 |
14/03/2024 | EMPENHO: 08030001 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET PARA ATENDER QUATRO SESSÕES ORDINARIAS REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 1.200,00 |
26/02/2024 | EMPENHO: 08020010 P & N COMERCIAL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL CERTIFICADOS DIGITAIS ECNPJ TIPO A1 E ECPF TIPO A1 PARA CAMARA MUNIICIPAL DE IPU | R$ 452,00 |
23/02/2024 | EMPENHO: 08020007 S C MARTINS COSTA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ 290,50 |
23/02/2024 | EMPENHO: 08020008 AUTO POSTO IRACEMA - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2024 | R$ 2.982,41 |
23/02/2024 | EMPENHO: 08020009 RAMMYRES SOARES DE ABREU | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS H1 MAGNETI PARA MANUTENCAO DO VEICULO S10 PLACA OSJ 9771/CE PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 40,00 |
22/02/2024 | EMPENHO: 08020006 DATERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 835,16 |
21/02/2024 | EMPENHO: 08020005 M VANIA MARTINS DA SILVA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL BRISA DA SERRA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 188,50 |
21/02/2024 | EMPENHO: 08020004 M VANIA MARTINS DA SILVA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP BOTIJAO 13KG DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 113,50 |
21/02/2024 | EMPENHO: 08020003 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PRENVENTIVA E CORRETIVA DE 1 COMPUTADOR 3 NOTEBOOKS COM FORMATAÇÃO INSTALAÇÃO DE DE PROGRAMAS E DRIVERS BEM COMO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 2 IMPRESSORAS COM O SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS TROCA DE FONTE E PLACA LÓGICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU | R$ 2.040,00 |
20/02/2024 | EMPENHO: 08020002 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | R$ 11.500,00 |
20/02/2024 | EMPENHO: 08020001 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | R$ 8.000,00 |
23/01/2024 | EMPENHO: 08010020 DATERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PILHAS E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU. | R$ 493,57 |
23/01/2024 | EMPENHO: 08010019 W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | R$ 11.500,00 |
22/01/2024 | EMPENHO: 08010018 HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | R$ 8.000,00 |
22/01/2024 | EMPENHO: 08010017 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PRE VENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM AR CONDICIONADOS VENTILADORES REFRIGERADORES IMPRESSORAS E PARTE ELE TRICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | R$ 1.850,00 |
10/01/2024 | EMPENHO: 08010015 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE EXTRATO DE ADTIVO DE PREGÃO PRESENCIAL NUMERO 0062023PPCMI QUE TEM POR OBJETIVO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADO DE PETROLEO DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA DOE E JORNAL O POVO. | R$ 665,20 |