EMPENHO: 08050001 - DATA: 14/05/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 08050001

Data: 14/05/2024

Valor: R$ 421,54

Fornecedor: DATERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Categoria econômica: CAMARA

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
14/05/2024 2024 421,54

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
14/05/2024 08050001 - 001 - 000 2024 421,54

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