DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Lista de despesas

Dados atualizados em: 13/06/2024 - 12:03:16
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Valor R$ Fase Ações
13/06/2024 08010021
I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024

R$ 14.257,25 LIQUIDADO
13/06/2024 08010022
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MU
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2023

R$ 2.916,38 LIQUIDADO
13/06/2024 08010021
I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024

R$ 14.257,25 PAGO
13/06/2024 08010022
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MU
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2023

R$ 2.916,38 PAGO
06/06/2024 08010004
BANCO DO BRASIL S;A
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024

R$ 11,52 LIQUIDADO
06/06/2024 08010004
BANCO DO BRASIL S;A
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024

R$ 11,52 PAGO
05/06/2024 08010001
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024

R$ 482,30 LIQUIDADO
05/06/2024 08050008
M VANIA MARTINS DA SILVA ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL BRISA DA SERRA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL

R$ 383,50 PAGO
04/06/2024 08060003
S C MARTINS COSTA ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL

R$ 1.023,00 EMPENHADO
04/06/2024 08010004
BANCO DO BRASIL S;A
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024

R$ 23,04 LIQUIDADO
04/06/2024 08060003
S C MARTINS COSTA ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL

R$ 1.023,00 LIQUIDADO
04/06/2024 08010004
BANCO DO BRASIL S;A
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024

R$ 23,04 PAGO
04/06/2024 08060003
S C MARTINS COSTA ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL

R$ 1.023,00 PAGO
29/05/2024 08050008
M VANIA MARTINS DA SILVA ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL BRISA DA SERRA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL

R$ 383,50 EMPENHADO
29/05/2024 08050009
AUTO POSTO IRACEMA - LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE MAIO DE 2024

R$ 2.979,48 EMPENHADO
29/05/2024 08050010
PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET PARA ATENDER QUATRO SESSÕES ORDINARIAS REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE IPU.

R$ 1.200,00 EMPENHADO
29/05/2024 08010004
BANCO DO BRASIL S;A
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024

R$ 12,00 LIQUIDADO
29/05/2024 08050008
M VANIA MARTINS DA SILVA ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL BRISA DA SERRA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL

R$ 383,50 LIQUIDADO
29/05/2024 08050009
AUTO POSTO IRACEMA - LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE MAIO DE 2024

R$ 2.979,48 LIQUIDADO
29/05/2024 08050010
PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET PARA ATENDER QUATRO SESSÕES ORDINARIAS REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE IPU.

R$ 1.200,00 LIQUIDADO
29/05/2024 08010003
TELEMAR NORTE E LESTE S/A
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024

R$ 93,16 PAGO
29/05/2024 08010004
BANCO DO BRASIL S;A
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024

R$ 12,00 PAGO
29/05/2024 08010012
A AMARO F DA SILVA-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE SOLFTWARE LEGISLATIVO SIC E OUVIDORIA PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CE REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DO ANO DE 2024

R$ 755,00 PAGO
29/05/2024 08050009
AUTO POSTO IRACEMA - LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE MAIO DE 2024

R$ 2.979,48 PAGO
29/05/2024 08050010
PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET PARA ATENDER QUATRO SESSÕES ORDINARIAS REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE IPU

R$ 1.200,00 PAGO
28/05/2024 08010003
TELEMAR NORTE E LESTE S/A
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024.

R$ 93,16 LIQUIDADO
27/05/2024 08010012
A AMARO F DA SILVA-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE SOLFTWARE LEGISLATIVO SIC E OUVIDORIA PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CE REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DO ANO DE 2024.

R$ 755,00 LIQUIDADO
20/05/2024 08050003
FTM FARIAS ARAGAO-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MAIA DE 2024.

R$ 4.800,00 EMPENHADO
20/05/2024 08050004
ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS E-SOCIAL DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024

R$ 5.450,00 EMPENHADO
20/05/2024 08050005
W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024

R$ 11.500,00 EMPENHADO

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