EMPENHO: 08100007 - DATA: 28/10/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 08100007

Data: 28/10/2024

Valor: R$ 2.942,40

Fornecedor: AUTO POSTO IRACEMA - LTDA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Categoria econômica: CAMARA

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE OUTUBRO DE 2024

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
28/10/2024 2024 2.942,40

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
29/10/2024 08100007 - 001 - 000 2024 2.942,40

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