|
11/08/2023
|
08080002
M VANIA MARTINS DA SILVA ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL BRISA DA SERRA DE 2O LTS E RECARGA DE GAS GLP BOTIJAO 13KG DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL
|
R$ 496,50
|
LIQUIDADO
|
|
|
11/08/2023
|
08080004
A C XAVIER DA CRUZ-ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PILHAS E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 854,82
|
LIQUIDADO
|
|
|
11/08/2023
|
08020006
BANCO DO BRASIL S;A
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E SUBSEQUENTES DE 2023
|
R$ 11,50
|
LIQUIDADO
|
|
|
11/08/2023
|
08010002
OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023
|
R$ 103,30
|
PAGO
|
|
|
11/08/2023
|
08080002
M VANIA MARTINS DA SILVA ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL BRISA DA SERRA DE 2O LTS E RECARGA DE GAS GLP BOTIJAO 13KG DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL
|
R$ 496,50
|
PAGO
|
|
|
11/08/2023
|
08020006
BANCO DO BRASIL S;A
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E SUBSEQUENTES DE 2023
|
R$ 11,50
|
PAGO
|
|
|
10/08/2023
|
08080003
S C MARTINS COSTA ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL
|
R$ 717,00
|
EMPENHADO
|
|
|
10/08/2023
|
08010002
OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023
|
R$ 103,30
|
LIQUIDADO
|
|
|
10/08/2023
|
08020006
BANCO DO BRASIL S;A
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E SUBSEQUENTES DE 2023
|
R$ 11,50
|
LIQUIDADO
|
|
|
10/08/2023
|
08080003
S C MARTINS COSTA ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL
|
R$ 717,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
10/08/2023
|
08020006
BANCO DO BRASIL S;A
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E SUBSEQUENTES DE 2023
|
R$ 11,50
|
PAGO
|
|
|
10/08/2023
|
08080003
S C MARTINS COSTA ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL
|
R$ 717,00
|
PAGO
|
|
|
07/08/2023
|
08080001
IPU COMERCIAL DE ELETRONICOS LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA AUX GARFO ESP INJ 4 PES PRETA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU
|
R$ 660,00
|
EMPENHADO
|
|
|
07/08/2023
|
08080001
IPU COMERCIAL DE ELETRONICOS LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA AUX GARFO ESP INJ 4 PES PRETA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU
|
R$ 660,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
07/08/2023
|
08010001
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023
|
R$ 407,46
|
PAGO
|
|
|
07/08/2023
|
08080001
IPU COMERCIAL DE ELETRONICOS LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA AUX GARFO ESP INJ 4 PES PRETA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU
|
R$ 660,00
|
PAGO
|
|
|
03/08/2023
|
08010001
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023
|
R$ 407,46
|
LIQUIDADO
|
|
|
01/08/2023
|
08010013
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023
|
R$ 200,04
|
LIQUIDADO
|
|
|
01/08/2023
|
08070010
AUTO POSTO IRACEMA - LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE JULHO DE 2023
|
R$ 2.385,22
|
PAGO
|
|
|
01/08/2023
|
08070011
IPU COMERCIAL DE ELETRONICOS LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES E CADEIRA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU
|
R$ 1.315,00
|
PAGO
|
|
|
01/08/2023
|
08070012
ANA PAULA GOMES DIAS ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK INTELBRAS UM MONITOR LED 19 EVEREX HD E UMA CPU I3 8GB 1TTB R7 PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU
|
R$ 3.250,00
|
PAGO
|
|
|
01/08/2023
|
08070013
ANA PAULA GOMES DIAS ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOUSES, TECLADOS E MOUSEPED PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU
|
R$ 250,00
|
PAGO
|
|
|
31/07/2023
|
08070010
AUTO POSTO IRACEMA - LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE JULHO DE 2023
|
R$ 2.385,22
|
EMPENHADO
|
|
|
31/07/2023
|
08070011
IPU COMERCIAL DE ELETRONICOS LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES E CADEIRA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU
|
R$ 1.315,00
|
EMPENHADO
|
|
|
31/07/2023
|
08070012
ANA PAULA GOMES DIAS ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK INTELBRAS UM MONITOR LED 19 EVEREX HD E UMA CPU I3 8GB 1TTB R7 PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU
|
R$ 3.250,00
|
EMPENHADO
|
|
|
31/07/2023
|
08070013
ANA PAULA GOMES DIAS ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOUSES, TECLADOS E MOUSEPED PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU
|
R$ 250,00
|
EMPENHADO
|
|
|
31/07/2023
|
08070014
I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO ESTIMATIVO NUMERO 08010020 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.
|
R$ 17.907,57
|
EMPENHADO
|
|
|
31/07/2023
|
08070010
AUTO POSTO IRACEMA - LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE JULHO DE 2023
|
R$ 2.385,22
|
LIQUIDADO
|
|
|
31/07/2023
|
08070011
IPU COMERCIAL DE ELETRONICOS LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES E CADEIRA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU
|
R$ 1.315,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
31/07/2023
|
08070012
ANA PAULA GOMES DIAS ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK INTELBRAS UM MONITOR LED 19 EVEREX HD E UMA CPU I3 8GB 1TTB R7 PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU
|
R$ 3.250,00
|
LIQUIDADO
|
|
