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16/08/2024
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08080004
RAMMYRES SOARES DE ABREU
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE INJEÇÃO ELETRONICA NO VEICULO S10 PLACA OSJ 9771/CE PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU.
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R$ 60,00
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EMPENHADO
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16/08/2024
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08080005
RAMMYRES SOARES DE ABREU
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO VELA ING E CABO VELA PARA MANUTENCAO DO VEICULO S10 PLACA OSJ 9771/CE PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU.
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R$ 240,00
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EMPENHADO
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16/08/2024
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08010004
BANCO DO BRASIL S;A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024
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R$ 24,02
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LIQUIDADO
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16/08/2024
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08080003
DATERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PILHAS E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU.
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R$ 954,41
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LIQUIDADO
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16/08/2024
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08080004
RAMMYRES SOARES DE ABREU
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE INJEÇÃO ELETRONICA NO VEICULO S10 PLACA OSJ 9771/CE PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU.
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R$ 60,00
|
LIQUIDADO
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16/08/2024
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08080005
RAMMYRES SOARES DE ABREU
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO VELA ING E CABO VELA PARA MANUTENCAO DO VEICULO S10 PLACA OSJ 9771/CE PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU.
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R$ 240,00
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LIQUIDADO
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16/08/2024
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08010004
BANCO DO BRASIL S;A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024
|
R$ 24,02
|
PAGO
|
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16/08/2024
|
08080003
DATERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PILHAS E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU
|
R$ 954,41
|
PAGO
|
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16/08/2024
|
08080004
RAMMYRES SOARES DE ABREU
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE INJEÇÃO ELETRONICA NO VEICULO S10 PLACA OSJ 9771/CE PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU
|
R$ 60,00
|
PAGO
|
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16/08/2024
|
08080005
RAMMYRES SOARES DE ABREU
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO VELA ING E CABO VELA PARA MANUTENCAO DO VEICULO S10 PLACA OSJ 9771/CE PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU
|
R$ 240,00
|
PAGO
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12/08/2024
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08080002
ANTONIA ELISABETH PAIVA MARTINS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA PARA DESLOCA-SE A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 13 DE AGOSTO DO ANO CORRENTE PARA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DO CURSO DE FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO LEGISLATIVA, JUNTO A ESCOLA SUPERIOR DO PARLAMENTO CEARENSE– UNIPACE.
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R$ 75,00
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EMPENHADO
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12/08/2024
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08010004
BANCO DO BRASIL S;A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024
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R$ 12,01
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LIQUIDADO
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12/08/2024
|
08080002
ANTONIA ELISABETH PAIVA MARTINS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA PARA DESLOCA-SE A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 13 DE AGOSTO DO ANO CORRENTE PARA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DO CURSO DE FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO LEGISLATIVA, JUNTO A ESCOLA SUPERIOR DO PARLAMENTO CEARENSE– UNIPACE.
|
R$ 75,00
|
LIQUIDADO
|
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12/08/2024
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08010001
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024
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R$ 437,65
|
PAGO
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12/08/2024
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08010004
BANCO DO BRASIL S;A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024
|
R$ 12,01
|
PAGO
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12/08/2024
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08010021
I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024
|
R$ 14.018,08
|
PAGO
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12/08/2024
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08010022
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MU
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2023
|
R$ 2.284,89
|
PAGO
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12/08/2024
|
08080001
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MU
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024
|
R$ 916,75
|
PAGO
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12/08/2024
|
08080002
ANTONIA ELISABETH PAIVA MARTINS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA PARA DESLOCA-SE A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 13 DE AGOSTO DO ANO CORRENTE PARA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DO CURSO DE FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO LEGISLATIVA, JUNTO A ESCOLA SUPERIOR DO PARLAMENTO CEARENSE– UNIPACE
|
R$ 75,00
|
PAGO
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09/08/2024
|
08080001
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MU
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024
|
R$ 20.000,00
|
EMPENHADO
|
|
|
09/08/2024
|
08010021
I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024
|
R$ 14.018,08
|
LIQUIDADO
|
|
|
09/08/2024
|
08010022
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MU
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2023
|
R$ 2.284,89
|
LIQUIDADO
|
|
|
09/08/2024
|
08080001
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MU
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024
|
R$ 916,75
|
LIQUIDADO
|
|
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06/08/2024
|
08010001
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024
|
R$ 437,65
|
LIQUIDADO
|
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05/08/2024
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08070002
FOLHA DE PAG- SERVIDORES EFETIVOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.
|
R$ 7.357,41
|
LIQUIDADO
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|
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05/08/2024
|
08010002
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024
|
R$ 205,18
|
PAGO
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05/08/2024
|
08070002
FOLHA DE PAG- SERVIDORES EFETIVOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024
|
R$ 7.357,41
|
PAGO
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01/08/2024
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08080015
W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO ANUAL(PCS) CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA 03/2013 DO TCE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023
|
R$ 7.800,00
|
EMPENHADO
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31/07/2024
|
08010002
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024
|
R$ 205,18
|
LIQUIDADO
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31/07/2024
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08070015
AUTO POSTO IRACEMA - LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE JULHO DE 2024
|
R$ 3.013,54
|
PAGO
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