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29/12/2020
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EMPENHO: 08120020
USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020
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R$ 13.200,00 |
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29/12/2020
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EMPENHO: 08120023
I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR EMPENHO NUMERO 08010021/E QUE FAZ FACE AS DESPESAS COM COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU
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R$ 11.418,91 |
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29/12/2020
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EMPENHO: 08120021
AUTO POSTO IRACEMA - LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0022020PPCMI
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R$ 2.905,07 |
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29/12/2020
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EMPENHO: 08120022
A C XAVIER DA CRUZ-ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS EXPEDIENTE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 388,30 |
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29/12/2020
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EMPENHO: 08120020
USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020
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R$ 13.200,00 |
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29/12/2020
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EMPENHO: 08120023
I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR EMPENHO NUMERO 08010021/E QUE FAZ FACE AS DESPESAS COM COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU
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R$ 11.418,91 |
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29/12/2020
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EMPENHO: 08120021
AUTO POSTO IRACEMA - LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0022020PPCMI
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R$ 2.905,07 |
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29/12/2020
|
EMPENHO: 08120022
A C XAVIER DA CRUZ-ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS EXPEDIENTE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 388,30 |
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29/12/2020
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EMPENHO: 08120020
USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020
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R$ 13.200,00 |
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29/12/2020
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EMPENHO: 08120019
W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO DE TODOS OS ANEXOS EXIGIDOS PELA 4.320/64, MCASP E INSTRUÇÃO NORMATIVA 02/2013 DO TCE.
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R$ 7.000,00 |
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29/12/2020
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EMPENHO: 08120019
W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO DE TODOS OS ANEXOS EXIGIDOS PELA 4.320/64, MCASP E INSTRUÇÃO NORMATIVA 02/2013 DO TCE.
|
R$ 7.000,00 |
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29/12/2020
|
EMPENHO: 08120019
W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO DE TODOS OS ANEXOS EXIGIDOS PELA 4.320/64, MCASP E INSTRUÇÃO NORMATIVA 02/2013 DO TCE.
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R$ 7.000,00 |
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29/12/2020
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EMPENHO: 08010021
I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020
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R$ 12.771,96 |
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29/12/2020
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EMPENHO: 08010021
I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020
|
R$ 12.771,96 |
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29/12/2020
|
EMPENHO: 08010021
I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020
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R$ 12.771,96 |
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29/12/2020
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EMPENHO: 08010005
TELEMAR NORTE E LESTE S/A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020
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R$ 98,11 |
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29/12/2020
|
EMPENHO: 08010005
TELEMAR NORTE E LESTE S/A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020
|
R$ 98,11 |
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29/12/2020
|
EMPENHO: 08010005
TELEMAR NORTE E LESTE S/A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020
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R$ 98,11 |
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23/12/2020
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EMPENHO: 08120018
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARACOMPLEMENTAR EMPENHO ESTIMATIVO NUMERO 08010006/E PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU.
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R$ 83,40 |
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23/12/2020
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EMPENHO: 08120018
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARACOMPLEMENTAR EMPENHO ESTIMATIVO NUMERO 08010006/E PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU.
|
R$ 83,40 |
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23/12/2020
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EMPENHO: 08120018
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARACOMPLEMENTAR EMPENHO ESTIMATIVO NUMERO 08010006/E PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU.
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R$ 83,40 |
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23/12/2020
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EMPENHO: 08010006
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020
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R$ 81,80 |
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23/12/2020
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EMPENHO: 08010006
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020
|
R$ 81,80 |
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23/12/2020
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EMPENHO: 08010006
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020
|
R$ 81,80 |
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21/12/2020
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EMPENHO: 08120006
M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020
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R$ 2.230,00 |
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21/12/2020
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EMPENHO: 08120006
M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020
|
R$ 2.230,00 |
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21/12/2020
|
EMPENHO: 08120006
M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020
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R$ 2.230,00 |
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18/12/2020
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EMPENHO: 08120013
FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR EMPENHO 08070006/E PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2020
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R$ 22.471,38 |
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18/12/2020
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EMPENHO: 08120014
M VANIA MARTINS DA SILVA ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL BRISA DA SERRA DE 2O LTS DESTINADA AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL
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R$ 148,50 |
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18/12/2020
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EMPENHO: 08120015
LUIZA MARIA MARTINS-MS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 237,50 |
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