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23/02/2024
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EMPENHO: 08020007
S C MARTINS COSTA ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL
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R$ 290,50 |
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23/02/2024
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EMPENHO: 08020008
AUTO POSTO IRACEMA - LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2024
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R$ 2.982,41 |
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23/02/2024
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EMPENHO: 08020008
AUTO POSTO IRACEMA - LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2024
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R$ 2.982,41 |
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23/02/2024
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EMPENHO: 08020009
RAMMYRES SOARES DE ABREU
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS H1 MAGNETI PARA MANUTENCAO DO VEICULO S10 PLACA OSJ 9771/CE PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU.
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R$ 40,00 |
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23/02/2024
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EMPENHO: 08020009
RAMMYRES SOARES DE ABREU
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS H1 MAGNETI PARA MANUTENCAO DO VEICULO S10 PLACA OSJ 9771/CE PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU.
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R$ 40,00 |
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23/02/2024
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EMPENHO: 08020008
AUTO POSTO IRACEMA - LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2024
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R$ 2.982,41 |
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23/02/2024
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EMPENHO: 08020007
S C MARTINS COSTA ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL
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R$ 290,50 |
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23/02/2024
|
EMPENHO: 08020007
S C MARTINS COSTA ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL
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R$ 290,50 |
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23/02/2024
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EMPENHO: 08020009
RAMMYRES SOARES DE ABREU
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS H1 MAGNETI PARA MANUTENCAO DO VEICULO S10 PLACA OSJ 9771/CE PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU.
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R$ 40,00 |
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22/02/2024
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EMPENHO: 08020006
DATERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU.
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R$ 835,16 |
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22/02/2024
|
EMPENHO: 08020006
DATERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU.
|
R$ 835,16 |
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22/02/2024
|
EMPENHO: 08020006
DATERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU.
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R$ 835,16 |
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21/02/2024
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EMPENHO: 08020003
USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PRENVENTIVA E CORRETIVA DE 1 COMPUTADOR 3 NOTEBOOKS COM FORMATAÇÃO INSTALAÇÃO DE DE PROGRAMAS E DRIVERS BEM COMO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 2 IMPRESSORAS COM O SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS TROCA DE FONTE E PLACA LÓGICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU
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R$ 2.040,00 |
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21/02/2024
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EMPENHO: 08020004
M VANIA MARTINS DA SILVA ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP BOTIJAO 13KG DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL
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R$ 113,50 |
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21/02/2024
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EMPENHO: 08020005
M VANIA MARTINS DA SILVA ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL BRISA DA SERRA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL
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R$ 188,50 |
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21/02/2024
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EMPENHO: 08020005
M VANIA MARTINS DA SILVA ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL BRISA DA SERRA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL
|
R$ 188,50 |
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21/02/2024
|
EMPENHO: 08020004
M VANIA MARTINS DA SILVA ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP BOTIJAO 13KG DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL
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R$ 113,50 |
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21/02/2024
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EMPENHO: 08020003
USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PRENVENTIVA E CORRETIVA DE 1 COMPUTADOR 3 NOTEBOOKS COM FORMATAÇÃO INSTALAÇÃO DE DE PROGRAMAS E DRIVERS BEM COMO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 2 IMPRESSORAS COM O SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS TROCA DE FONTE E PLACA LÓGICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU
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R$ 2.040,00 |
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21/02/2024
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EMPENHO: 08020005
M VANIA MARTINS DA SILVA ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL BRISA DA SERRA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL
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R$ 188,50 |
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21/02/2024
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EMPENHO: 08020003
USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PRENVENTIVA E CORRETIVA DE 1 COMPUTADOR 3 NOTEBOOKS COM FORMATAÇÃO INSTALAÇÃO DE DE PROGRAMAS E DRIVERS BEM COMO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 2 IMPRESSORAS COM O SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS TROCA DE FONTE E PLACA LÓGICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU
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R$ 2.040,00 |
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21/02/2024
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EMPENHO: 08020004
M VANIA MARTINS DA SILVA ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP BOTIJAO 13KG DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL
|
R$ 113,50 |
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21/02/2024
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EMPENHO: 08010016
UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024
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R$ 1.700,00 |
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21/02/2024
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EMPENHO: 08010016
UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024
|
R$ 1.700,00 |
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21/02/2024
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EMPENHO: 08010016
UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024
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R$ 1.700,00 |
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21/02/2024
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EMPENHO: 08010014
PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024
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R$ 3.061,76 |
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21/02/2024
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EMPENHO: 08010014
PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024
|
R$ 3.061,76 |
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21/02/2024
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EMPENHO: 08010014
PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024
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R$ 3.061,76 |
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20/02/2024
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EMPENHO: 08020001
HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024
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R$ 8.000,00 |
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20/02/2024
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EMPENHO: 08020002
W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024
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R$ 11.500,00 |
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20/02/2024
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EMPENHO: 08020001
HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024
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R$ 8.000,00 |
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