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09/05/2023
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08010013
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023
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R$ 200,04
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LIQUIDADO
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08/05/2023
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08010001
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023
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R$ 422,57
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LIQUIDADO
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05/05/2023
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08050001
LUIZA MARIA MARTINS-MS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU.
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R$ 160,00
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EMPENHADO
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05/05/2023
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08050001
LUIZA MARIA MARTINS-MS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU.
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R$ 160,00
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LIQUIDADO
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05/05/2023
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08040001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO EM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 0052023TPCMI, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTO, GFIP, RAIS, DIRF E E-SOCIAL COMPREENDENDO AINDA A VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DA CÂMARA JUNTO AO INSS E RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA DOCE E JORNAL O POVO
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R$ 788,00
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PAGO
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05/05/2023
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08050001
LUIZA MARIA MARTINS-MS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU
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R$ 160,00
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PAGO
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28/04/2023
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08040012
R. FARIAS BEZERRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE DE ABRIL DE 2023.
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R$ 5.540,00
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EMPENHADO
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28/04/2023
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08020006
BANCO DO BRASIL S;A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E SUBSEQUENTES DE 2023
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R$ 34,50
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LIQUIDADO
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28/04/2023
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08010020
I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023.
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R$ 33.183,35
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LIQUIDADO
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28/04/2023
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08040012
R. FARIAS BEZERRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE DE ABRIL DE 2023.
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R$ 5.540,00
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LIQUIDADO
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28/04/2023
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08040008
PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU
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R$ 700,00
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PAGO
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28/04/2023
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08040009
S C MARTINS COSTA ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL
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R$ 791,10
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PAGO
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28/04/2023
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08040010
AUTO POSTO IRACEMA - LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE ABRIL DE 2023
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R$ 3.815,26
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PAGO
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28/04/2023
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08040011
A C XAVIER DA CRUZ-ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PILHAS E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL
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R$ 1.104,37
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PAGO
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28/04/2023
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08020006
BANCO DO BRASIL S;A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E SUBSEQUENTES DE 2023
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R$ 34,50
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PAGO
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27/04/2023
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08040009
S C MARTINS COSTA ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL
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R$ 791,10
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EMPENHADO
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27/04/2023
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08040010
AUTO POSTO IRACEMA - LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE ABRIL DE 2023
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R$ 3.815,26
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EMPENHADO
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27/04/2023
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08040011
A C XAVIER DA CRUZ-ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PILHAS E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 1.104,37
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EMPENHADO
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27/04/2023
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08040009
S C MARTINS COSTA ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL
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R$ 791,10
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LIQUIDADO
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27/04/2023
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08040010
AUTO POSTO IRACEMA - LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE ABRIL DE 2023
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R$ 3.815,26
|
LIQUIDADO
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27/04/2023
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08040011
A C XAVIER DA CRUZ-ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PILHAS E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 1.104,37
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LIQUIDADO
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26/04/2023
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08040008
PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU.
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R$ 700,00
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EMPENHADO
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26/04/2023
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08040008
PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU.
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R$ 700,00
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LIQUIDADO
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25/04/2023
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08040007
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM AR CONDICIONADOS VENTILADORES REFRIGERADORES IMPRESSORAS E PARTE ELETRICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023
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R$ 1.850,00
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PAGO
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24/04/2023
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08040007
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM AR CONDICIONADOS VENTILADORES REFRIGERADORES IMPRESSORAS E PARTE ELETRICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023
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R$ 1.850,00
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EMPENHADO
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24/04/2023
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08040007
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM AR CONDICIONADOS VENTILADORES REFRIGERADORES IMPRESSORAS E PARTE ELETRICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023
|
R$ 1.850,00
|
LIQUIDADO
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20/04/2023
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08040002
FTM FARIAS ARAGAO-ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023
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R$ 4.800,00
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EMPENHADO
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20/04/2023
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08040003
W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023
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R$ 11.500,00
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EMPENHADO
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20/04/2023
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08040004
USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE LICITASIM E FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023
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R$ 1.600,00
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EMPENHADO
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20/04/2023
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08040005
M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023
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R$ 2.230,00
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EMPENHADO
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