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19/05/2023
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EMPENHO: 08010003
FOLHA DE PAG-VEREADORES
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023
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R$ 103.875,00 |
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19/05/2023
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EMPENHO: 08010003
FOLHA DE PAG-VEREADORES
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023
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R$ 7.590,00 |
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19/05/2023
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EMPENHO: 08010005
FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023
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R$ 35.880,00 |
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10/05/2023
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EMPENHO: 08050003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADO EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DO 1º ADENDO DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052023TPCMI QUE TEM POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRE SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENT GFIP RAIS DIRF E E-SOCIAL COMPREENDENDO AINDA A VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DA CÂMARA JUNTO AO INSS E RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
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R$ 1.156,40 |
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10/05/2023
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EMPENHO: 08050003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADO EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DO 1º ADENDO DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052023TPCMI QUE TEM POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRE SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENT GFIP RAIS DIRF E E-SOCIAL COMPREENDENDO AINDA A VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DA CÂMARA JUNTO AO INSS E RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
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R$ 1.156,40 |
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10/05/2023
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EMPENHO: 08050003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADO EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DO 1º ADENDO DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0052023TPCMI QUE TEM POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRE SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENT GFIP RAIS DIRF E E-SOCIAL COMPREENDENDO AINDA A VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DA CÂMARA JUNTO AO INSS E RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
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R$ 1.156,40 |
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09/05/2023
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EMPENHO: 08010013
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023
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R$ 200,04 |
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09/05/2023
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EMPENHO: 08010013
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023
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R$ 200,04 |
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09/05/2023
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EMPENHO: 08010013
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023
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R$ 200,04 |
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08/05/2023
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EMPENHO: 08010001
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023
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R$ 422,57 |
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08/05/2023
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EMPENHO: 08010001
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023
|
R$ 422,57 |
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08/05/2023
|
EMPENHO: 08010001
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023
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R$ 422,57 |
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05/05/2023
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EMPENHO: 08050001
LUIZA MARIA MARTINS-MS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU.
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R$ 160,00 |
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05/05/2023
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EMPENHO: 08050001
LUIZA MARIA MARTINS-MS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU.
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R$ 160,00 |
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05/05/2023
|
EMPENHO: 08050001
LUIZA MARIA MARTINS-MS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU.
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R$ 160,00 |
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28/04/2023
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EMPENHO: 08040012
R. FARIAS BEZERRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE DE ABRIL DE 2023.
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R$ 5.540,00 |
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28/04/2023
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EMPENHO: 08040012
R. FARIAS BEZERRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE DE ABRIL DE 2023.
|
R$ 5.540,00 |
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28/04/2023
|
EMPENHO: 08040012
R. FARIAS BEZERRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE DE ABRIL DE 2023.
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R$ 5.540,00 |
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28/04/2023
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EMPENHO: 08020006
BANCO DO BRASIL S;A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E SUBSEQUENTES DE 2023
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R$ 34,50 |
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28/04/2023
|
EMPENHO: 08020006
BANCO DO BRASIL S;A
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E SUBSEQUENTES DE 2023
|
R$ 34,50 |
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28/04/2023
|
EMPENHO: 08020006
BANCO DO BRASIL S;A
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONNTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E SUBSEQUENTES DE 2023
|
R$ 34,50 |
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28/04/2023
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EMPENHO: 08010020
I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023.
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R$ 33.183,35 |
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28/04/2023
|
EMPENHO: 08010020
I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023.
|
R$ 33.183,35 |
|
|
28/04/2023
|
EMPENHO: 08010020
I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023.
|
R$ 33.183,35 |
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27/04/2023
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EMPENHO: 08040009
S C MARTINS COSTA ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL
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R$ 791,10 |
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27/04/2023
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EMPENHO: 08040010
AUTO POSTO IRACEMA - LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE ABRIL DE 2023
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R$ 3.815,26 |
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27/04/2023
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EMPENHO: 08040011
A C XAVIER DA CRUZ-ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PILHAS E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 1.104,37 |
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27/04/2023
|
EMPENHO: 08040009
S C MARTINS COSTA ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL
|
R$ 791,10 |
|
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27/04/2023
|
EMPENHO: 08040010
AUTO POSTO IRACEMA - LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE CONSUMO DE ABRIL DE 2023
|
R$ 3.815,26 |
|
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27/04/2023
|
EMPENHO: 08040011
A C XAVIER DA CRUZ-ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PILHAS E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 1.104,37 |
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