|
15/09/2022
|
EMPENHO: 08010010
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022
|
R$ 93,64 |
|
|
15/09/2022
|
EMPENHO: 08010010
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022
|
R$ 93,64 |
|
|
15/09/2022
|
EMPENHO: 08010010
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022
|
R$ 93,64 |
|
|
14/09/2022
|
EMPENHO: 08090003
A C XAVIER DA CRUZ-ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 785,75 |
|
|
14/09/2022
|
EMPENHO: 08090003
A C XAVIER DA CRUZ-ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 785,75 |
|
|
14/09/2022
|
EMPENHO: 08090003
A C XAVIER DA CRUZ-ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 785,75 |
|
|
12/09/2022
|
EMPENHO: 08010009
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022
|
R$ 301,10 |
|
|
12/09/2022
|
EMPENHO: 08010009
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022
|
R$ 301,10 |
|
|
12/09/2022
|
EMPENHO: 08010009
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022
|
R$ 301,10 |
|
|
01/09/2022
|
EMPENHO: 08080015
SUPERMERCADO DOIS IRMAOS IPU EIRELI EPP
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SALGADINHOS DE FESTA VARIADOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU
|
R$ 895,90 |
|
|
01/09/2022
|
EMPENHO: 08080015
SUPERMERCADO DOIS IRMAOS IPU EIRELI EPP
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SALGADINHOS DE FESTA VARIADOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU
|
R$ 895,90 |
|
|
01/09/2022
|
EMPENHO: 08080015
SUPERMERCADO DOIS IRMAOS IPU EIRELI EPP
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SALGADINHOS DE FESTA VARIADOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU
|
R$ 895,90 |
|
|
30/08/2022
|
EMPENHO: 08080014
S C MARTINS COSTA ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 703,50 |
|
|
30/08/2022
|
EMPENHO: 08080014
S C MARTINS COSTA ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 703,50 |
|
|
30/08/2022
|
EMPENHO: 08080014
S C MARTINS COSTA ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 703,50 |
|
|
30/08/2022
|
EMPENHO: 08010016
I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022.
|
R$ 36.140,30 |
|
|
30/08/2022
|
EMPENHO: 08010016
I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022.
|
R$ 36.140,30 |
|
|
30/08/2022
|
EMPENHO: 08010016
I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022.
|
R$ 36.140,30 |
|
|
29/08/2022
|
EMPENHO: 08010012
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022
|
R$ 197,48 |
|
|
29/08/2022
|
EMPENHO: 08010012
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022
|
R$ 197,48 |
|
|
29/08/2022
|
EMPENHO: 08010012
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022
|
R$ 197,48 |
|
|
24/08/2022
|
EMPENHO: 08080012
SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012022PPCMI. REFERENTE CONSUMO DE AGOSTO DE 2022
|
R$ 3.290,03 |
|
|
24/08/2022
|
EMPENHO: 08080013
M VANIA MARTINS DA SILVA ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL ACÁCIA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL
|
R$ 186,00 |
|
|
24/08/2022
|
EMPENHO: 08080012
SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012022PPCMI. REFERENTE CONSUMO DE AGOSTO DE 2022
|
R$ 3.290,03 |
|
|
24/08/2022
|
EMPENHO: 08080013
M VANIA MARTINS DA SILVA ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL ACÁCIA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL
|
R$ 186,00 |
|
|
24/08/2022
|
EMPENHO: 08080012
SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012022PPCMI. REFERENTE CONSUMO DE AGOSTO DE 2022
|
R$ 3.290,03 |
|
|
24/08/2022
|
EMPENHO: 08080013
M VANIA MARTINS DA SILVA ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL ACÁCIA DE 2O LTS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL
|
R$ 186,00 |
|
|
23/08/2022
|
EMPENHO: 08080010
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHO HP 83A REPOSICAO DE CARTUCHO HP 83A E INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADO DE 12000BTUS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU
|
R$ 515,00 |
|
|
23/08/2022
|
EMPENHO: 08080011
MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO DE AGOSTO DE 2022
|
R$ 1.800,00 |
|
|
23/08/2022
|
EMPENHO: 08080010
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHO HP 83A REPOSICAO DE CARTUCHO HP 83A E INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADO DE 12000BTUS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU
|
R$ 515,00 |
|
