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18/11/2022
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08020012
UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA
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R$ 1.700,00
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PAGO
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18/11/2022
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08070008
FOLHA DE PAG- SERVICOS PRESTADOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO 2022
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R$ 16.968,00
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PAGO
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18/11/2022
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08070009
FOLHA DE PAG-SERVIDORES COMISSIONADOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022
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R$ 28.490,00
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PAGO
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18/11/2022
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08100003
USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE GESTAO DE CONTABILIDADE E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022
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R$ 1.600,00
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PAGO
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18/11/2022
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08110004
ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE DE NOVEMBRO DE 2022
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R$ 4.500,00
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PAGO
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18/11/2022
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08110005
W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022
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R$ 7.800,00
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PAGO
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18/11/2022
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08110006
FOLHA DE PAG-VEREADORES
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022
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R$ 7.590,00
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PAGO
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18/11/2022
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08110006
FOLHA DE PAG-VEREADORES
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022
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R$ 103.875,00
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PAGO
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10/11/2022
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08110002
RAMMYRES SOARES DE ABREU
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE TROCA DO VENTILADOR DO VEICULO S10 PLACA OSJ9771/CE, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU
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R$ 150,00
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LIQUIDADO
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10/11/2022
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08110002
RAMMYRES SOARES DE ABREU
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE TROCA DO VENTILADOR DO VEICULO S10 PLACA OSJ9771/CE, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU
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R$ 150,00
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PAGO
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10/11/2022
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08110003
RAMMYRES SOARES DE ABREU
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTOR VENTIL S1024 13 C DEFLETOR E AGUA DESMINERALISADA RODS PARA O VEICULO S10 PLACA OSJ 9771/CE PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU
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R$ 739,00
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PAGO
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09/11/2022
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08110002
RAMMYRES SOARES DE ABREU
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE TROCA DO VENTILADOR DO VEICULO S10 PLACA OSJ9771/CE, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU
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R$ 150,00
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EMPENHADO
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09/11/2022
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08110003
RAMMYRES SOARES DE ABREU
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTOR VENTIL S102.4 13 C DEFLETOR E AGUA DESMINERALISADA RODS PARA O VEICULO S10 PLACA OSJ 9771/CE PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU.
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R$ 739,00
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EMPENHADO
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09/11/2022
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08110003
RAMMYRES SOARES DE ABREU
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTOR VENTIL S102.4 13 C DEFLETOR E AGUA DESMINERALISADA RODS PARA O VEICULO S10 PLACA OSJ 9771/CE PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU.
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R$ 739,00
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LIQUIDADO
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07/11/2022
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08010009
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022
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R$ 484,05
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LIQUIDADO
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04/11/2022
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08010010
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022
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R$ 103,34
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LIQUIDADO
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04/11/2022
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08010010
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022
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R$ 103,34
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PAGO
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03/11/2022
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08010012
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022
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R$ 165,46
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PAGO
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03/11/2022
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08010016
I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022
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R$ 29.525,56
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PAGO
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03/11/2022
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08100001
I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA COMPLENTANDO EMPENHO 08010016/E PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022
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R$ 6.614,74
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PAGO
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03/11/2022
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08100013
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA SUPLEMENTAR O EMPENHO N 08010012 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022
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R$ 27,74
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PAGO
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03/11/2022
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08110001
S C MARTINS COSTA ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL
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R$ 653,00
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PAGO
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01/11/2022
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08110001
S C MARTINS COSTA ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 653,00
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EMPENHADO
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01/11/2022
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08110001
S C MARTINS COSTA ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 653,00
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LIQUIDADO
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31/10/2022
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08010016
I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022.
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R$ 29.525,56
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LIQUIDADO
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31/10/2022
|
08100001
I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA COMPLENTANDO EMPENHO 08010016/E PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022.
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R$ 6.614,74
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LIQUIDADO
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26/10/2022
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08100006
MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022
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R$ 1.800,00
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LIQUIDADO
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26/10/2022
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08100006
MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022
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R$ 1.800,00
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PAGO
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26/10/2022
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08100007
HANA E TIMBO ADVOCACIA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NA TP0032022TPCMI REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022
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R$ 8.000,00
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PAGO
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26/10/2022
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08100014
SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012022PPCMI REFERENTE CONSUMO DE OUTUBRO DE 2022
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R$ 2.175,00
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PAGO
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