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31/03/2022
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08010016
I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022.
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R$ 39.328,10
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LIQUIDADO
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31/03/2022
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08030010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE TOMADA DE PRECO NUMERO 0032022TPCMI NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA D O CE E JORNAL O POVO.
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R$ 665,20
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LIQUIDADO
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31/03/2022
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08010010
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022
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R$ 99,80
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PAGO
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31/03/2022
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08010012
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022
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R$ 176,56
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PAGO
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31/03/2022
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08010016
I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022
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R$ 39.328,10
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PAGO
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31/03/2022
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08010017
A AMARO F DA SILVA-ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IP
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R$ 690,00
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PAGO
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31/03/2022
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08020012
UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA
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R$ 1.700,00
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PAGO
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31/03/2022
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08020013
F MARTINS DA SIVA RESTAURANTE ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 1600 SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU
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R$ 640,00
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PAGO
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31/03/2022
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08030007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL NUMERO 0022022PPCMI NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA D O CE E JORNAL O POVO
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R$ 665,20
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PAGO
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31/03/2022
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08030008
F MARTINS DA SIVA RESTAURANTE ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 1500 SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU
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R$ 600,00
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PAGO
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31/03/2022
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08030009
SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012022PPCMI REFERENTE CONSUMO DE MARÇO DE 2022
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R$ 2.972,10
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PAGO
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30/03/2022
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08030010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE TOMADA DE PRECO NUMERO 0032022TPCMI NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA D O CE E JORNAL O POVO.
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R$ 665,20
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EMPENHADO
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30/03/2022
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08020012
UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA .
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R$ 1.700,00
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LIQUIDADO
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29/03/2022
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08030009
SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012022PPCMI. REFERENTE CONSUMO DE MARÇO DE 2022
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R$ 2.972,10
|
EMPENHADO
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29/03/2022
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08010017
A AMARO F DA SILVA-ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IP
|
R$ 690,00
|
LIQUIDADO
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29/03/2022
|
08030009
SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012022PPCMI. REFERENTE CONSUMO DE MARÇO DE 2022
|
R$ 2.972,10
|
LIQUIDADO
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28/03/2022
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08030008
F MARTINS DA SIVA RESTAURANTE ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 1500 SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU
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R$ 600,00
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EMPENHADO
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28/03/2022
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08010010
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022
|
R$ 99,80
|
LIQUIDADO
|
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28/03/2022
|
08030008
F MARTINS DA SIVA RESTAURANTE ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 1500 SALGADINHOS PARA AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU
|
R$ 600,00
|
LIQUIDADO
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23/03/2022
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08010012
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022
|
R$ 176,56
|
LIQUIDADO
|
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23/03/2022
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08030007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL NUMERO 0022022PPCMI NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA D O CE E JORNAL O POVO.
|
R$ 665,20
|
LIQUIDADO
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22/03/2022
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08030007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL NUMERO 0022022PPCMI NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA D O CE E JORNAL O POVO.
|
R$ 665,20
|
EMPENHADO
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21/03/2022
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08030002
ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022.
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R$ 4.500,00
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EMPENHADO
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21/03/2022
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08030003
MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022
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R$ 1.800,00
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EMPENHADO
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21/03/2022
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08030004
FTM FARIAS ARAGAO-ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES EM RADIOS LOCAIS E COBERTURA DAS SESSOES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022
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R$ 4.800,00
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EMPENHADO
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21/03/2022
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08030005
M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 10MBPS DE SINAL DA INTERNET E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022
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R$ 2.230,00
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EMPENHADO
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21/03/2022
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08030006
W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022.
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R$ 7.800,00
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EMPENHADO
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21/03/2022
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08010015
PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE IPU
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS N 1109 PARA FUNCIONAMENTOD DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022
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R$ 2.903,52
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LIQUIDADO
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21/03/2022
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08030002
ASPIN = ASSESSORIA PUBLICA E INFORMATICA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS GEFIP DIRF RAIS CAGEDE COMPREENDENDO AINDA REGULARIDADE FISCAL DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022.
|
R$ 4.500,00
|
LIQUIDADO
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21/03/2022
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08030003
MARIA RAMAYANNA R. DE SOUSA -ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE SOM TELEFONIA AR CONDICIONADOS VENTILADORES E PARTE ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022
|
R$ 1.800,00
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LIQUIDADO
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